2018年团市委预算公开.doc

2018 年共青团信阳市委预算公开说明 目 录 一 、团市委基本情况 （一）部门主要职责 （二）部门机构设置 二、2018 年度团市委预算情况说明 三、名词解释 1 一、团市委基本情况 （一）、部门主要职责 1.领导全市共青团工作； 2.领导全市青联、学联、青年统战和少先队工作，对全 市青年社团组织进行指导和管理； 3.参与制定青少年事业的发展规划和青少年工作的方 针、政策； 4.关心青少年成长，维护青少年的合法权益，协助党和 政府处理、协调与青少年利益相关的事务； 5.调查研究青年工作中的实际问题，提出相应的对策， 引导青年正确处理工作、学习、生活等问题，积极开展各种 活动； 6.协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工 作，维护学校的稳定和社会的团结； 7.在全市经济建设中，组织带领全市团员青年发挥生力 军作用和突击队作用，完成市委、政府交办的有关经济工作 任务； 8.负责团的组织建设，协助党委抓好县区团委领导班子 建设，负责团干培训； 9.承担市委、市政府、团省委交办的其他事务。 （二）部门机构设置 根据相关职责及《团章》规定，机关内设 8 个部室。分 别是办公室（挂“希望工程”办公室牌子）、组织部、宣传 2 部（挂维护青少年合法权利办公室牌子）、学少部、青工部、 青农部、市直团委、青年志愿者工作部。机关行政编制 17 名，其中行政编制 16 名，工勤编制 1 名。 二、2018 年度团市委预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况说明 团 市 委 2018 年 收 入 总 计 372.6322 万 元 ， 支 出 总 计 372.6322 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 4.4441 （4.4441）万元。主要原因：人员增加。 （二）收入预算说明 团市委 2018 年收入预算 372.6322 万元，其中：一般公 共预算收入 372.6322 万元，政府性基金收入 0 万元，国有 资本经营预算收入 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收 入 0 万元，部门结转资金 0 万元。 （三）支出预算总体情况说明 团市委 2018 年支出预算 372.6322 万元，其中：基本支 出 182.6322 万元，占 49 %；项目支出 190 万元，占 51%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 团市委 2018 年财政拨款收支预算 372.6322 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加 4.4441 万元，增长的 主要原因为：人员增加。 （五）一般公共预算支出预算情况说明 团市委 2018 年一般公共预算支出年初预算为 372.6322 万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支 182.6322 3 万元，占年初预算 49 %；一般公共服务支出 336.5619 万元， 占年初预算 90%；社会保障和就业支出 18.2574 万元，占年 初预算 4.8%；医疗卫生类项目支出 7.1252 万元，占年初预 算 1.9%；住房保障类支出 10.6877 万元，占年初预算 2.8%。 （六）一般公共预算基本支出预算情况说明 团市委 201８年一般公共预算基本支出 372.6322 万元， 其中：工资福利支出 137.4936 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等； 商品和服务支出 45.1386 万元，主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （七）政府性基金预算支出决算情况说明 团市委 2018 年无政府性基金预算支出。 （八）“三公”经费支出预算情况说明 团市委 2018 年“三公”经费预算为 14 万元。2018 年 “三公”经费支出预算数比 2017 年持平。 1、因国出国（境）0 万元。 2、公务用车购置及运行费 5 万元。其中，公务用车购置 费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出。与 2017 年持平。 4 3、公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。预算数与 2017 年持平。 （九）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况 团市委 2018 年机关运行经费支出预算 372.6322 万元， 包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作 任务需要。 2、政府采购支出情况 团市委 2018 年没有政府采购预算支出。 3、关于预算绩效管理工作开展情况说明 团市委 2018 年没有开展项目预算绩效评价。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 5 6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 附件：团市委 2018 年度部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 6 7