2018年区公安分局部门预算编制说明.doc

第三部分 上海市公安局宝山分局 2018 年度部门预算情况说明 一、关于上海市公安局宝山分局 2018 年度财政拨款收支预算情 况的总体说明 上 海 市 公 安 局 宝 山 分 局 2018 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 为 1116538947.40 元 。 收 入 主 要 包 括 ： 一 般 公 共 预 算 资 金 收 入 1116538947.40 元；支出包括：公共安全支出 836301720.80 元、社 会 保 障 和 就 业 支 出 72918440.00 元 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38742906.60 元、住房保障支出 168575880.00 元。 二、关于上海市公安局宝山分局 2018 年一般公共预算当年拨款 情况说明 1、一般公共预算当年拨款规模情况 上海市公安局宝山分局 2018 年一般公共预算当年财政拨款 1116538947.40 元。 2、一般公共预算当年财政拨款结构情况 公共安全支出 836301720.80 元，占 74.90%；社会保障和就业支 出 72918440.00 元，占 6.53%；医疗卫生与计划生育支出 38742906.60 元，占 3.47%；住房保障支出 168575880.00 元，占 15.1%； 3、一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)公共安全支出—公安—行政运行 680549800.80 元。 (2)公共安全支出—公安—一般行政管理事务 155751920 元。 (3)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行 政单位离退休 5539472 元。 (4) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单 位基本养老保险缴费支出 67378968.00 元。 (5) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 —医 疗 保 障 —行 政 单 位 医 疗 32005009.80 元。 (6)医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助 6737896.80 元。 (8)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 66327480 元。 (9)住房保障支出—住房改革支出—购房补贴 102248400 元。 三、上海市公安局宝山分局 2018 年一般公共预算基本支出情况 说明 上 海 市 公 安 局 宝 山 分 局 2018 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 959982027.40 元，其中：人员经费 791244027.40 元，主要包括基本 工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费 168738000 元，主要 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护) 费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公用用车运行维护费、其他 商品和服务支出等。 四、关于上海市公安局宝山分局 2018 年 “三公”经费预算情况 说明 上海市公安局宝山分局 2018 年“三公”经费预算数为 2793.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 80 万元、公务 用车购置及运行费 2713.50 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年预 算增加 13.50 万元，主要原因是：公务用车购置及运行费增加项目预 算 13.50 万元。 五、关于上海市公安局宝山分局 2018 年度政府性基金预算支出 决算情况说明 上海市公安局宝山分局 2018 年度无政府性基金预算拨款安排支 出。 六、关于上海市公安局宝山分局 2018 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，上海市公安局宝山分局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 1116538947.40 元、 其他收入 11014751 元。 支出包括：公共安全支出 847316471.80 元、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 72918440 元 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38742906.60 元、住房保障支出 168575880 元。2018 年上海市公安局 宝山分局收支总预算为 1127553698.40 元。 七、关于上海市公安局宝山分局 2018 年收入预算情况说明 上海市公安局宝山分局 2018 年收入预算为 1127553698.40 元， 其中公共安全支出 847316471.80 元，占 75.14%；社会保障和就业支 出 72918440.00 元，占 6.47%；医疗卫生与计划生育支出 38742906.60 元，占 3.44%；住房保障支出 168575880.00 元，占 14.95%。 八、关于上海市公安局宝山分局 2018 年支出预算情况说明 上海市公安局宝山分局 2018 年支出预算为 1127553698.40 元， 其 中 ： 基 本 支 出 为 959982027.40 元 ， 占 85.14% ； 项 目 支 出 167571671.00 元，占 14.86%。 九、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费预算 上海市公安局宝山分局 2018 年机关运行经费财政拨款预算 16873.80 万元，比 2017 年度增加 807.57 万元，主要原因是增加部 分信息化运行维护资金。 2、政府采购情况 2018 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3708.89 万元， 其中：货物采购金额 1340.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购 金额 2367.91 万元。 3、国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，上海市公安局宝山分局共有车辆 791 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 51 辆、特种专业 技术用车 740 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套） ，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套） ，单位价值 200 万元以上专用设备 2 台（套）。 4、绩效目标设置情况 2018 年上海市公安局宝山分局实行绩效目标管理的项目 4 个， 包括下属 2 个基层单位，涉及预算金额 5502.60 万元。 十、上海市公安局宝山分局项目经费情况说明 1、18 年交通安全管理辅警队伍经费 项目概述：为了加强我区综合交通管理依法整治交通违法行为， 在全区范围内持续开展综合交通管理，而我区交警长期警力不足，需 组建一只道路交通安全管理辅警队伍，加大对路面违法纠处力度，以 实现本区道路交通安静、有序、文明、安全的根本目标。 立项依据：【上海市道路交通管理条例】；【七届区委常委会第 15 次（扩大）会议】。 实施主体：交警支队 实施方案：完成总数 500 人 实施周期：2018.1.1-2018.12.31 年度预算安排：47900000 元 2、18 年交通信号灯日常维护费 项目概述：区建交委、区公安分局联合向政府报告，要求对 S20 以外区域的交通标志标线、可变车道的日常养护由建交委接管，交通 信号灯和交通诱导系统由区公安分局管理养护，养护经费纳入单位部 门预算。 立项依据：【市交通委、市公安局关于明确交通标志、标线等交 通设施管理职责的通知】及【关于做好交通“四类设施”移交接管工 作的通知】。 实施主体：交警支队 实施方案：根据合同按进度支付维护费用 年度预算安排：4900000 元 3、18 年交通诱导系统维护费 项目概述：区建交委、区公安分局联合向政府报告，要求对 S20 以外区域的交通标志标线、可变车道的日常养护由建交委接管，交通 信号灯和交通诱导系统由区公安分局管理养护，养护经费纳入单位部 门预算。 立项依据：【市交通委、市公安局关于明确交通标志、标线等交 通设施管理职责的通知】及【关于做好交通“四类设施”移交接管工 作的通知】。 实施主体：交警支队 实施方案：根据合同按进度支付维护费用 实施周期：2018.1.1-2018.12.31 年度预算安排：1876000 4、18 年刑事物证保全设备购置 项目概述：为了加强现场物证保管规范，确保物证的证据效力， 保障侦查办案工作顺利进行，在刑科所新址建设物证保管室。 立项依据：【公安部技术室等级评定标准】、【公安机关物证保管 规则】 、【公安机关物证保管室建设规范】。 实施主体：刑侦支队 实施方案：严格按各文件要求标准建设 实施周期：2018.1.1-2018.12.31 年度预算安排：350000 元 第四部分 专业名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保 障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完 成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其 下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关 及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查 以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、 伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报 废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所 需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。