绥宁县发改局2020年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 编制数 2020 年实际在职人数 控制率 68 73 107.35% 2019 年决算数 2020 年预算数 2020 年决算数 6.92 6.5 6.2 1、公务用车购置和维护经费 5.02 0 0 其中：公车购置 0 0 0 5.02 0 0 2、出国经费 0 0 0 3、公务接待 1.9 6.5 6.2 896 1558.46 2、运行维护专项 15 15 3、上级专项资金 824 1486.46 4、其他 57 57 441.03 410 406.00 48.71 65.5 62.79 水费、电费、差旅费 71.03 60 57.96 会议费、培训费 48.3 38 35.45 其他 272.99 246.5 249.8 0 0 0 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 公车运行维护 项目支出： 1、业务工作专项 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2020 年完 工项目） 厉行节约保障措施 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 严格执行预算管理，对公用经费和项目经费实行定额管理 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。