寿县组织部2021年部门决算和“三公”经费决算公开.doc

寿县县委组织部 2021 年度单位决算 2022 年 8 月 - 1 - 目 录 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委组织部 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县县委组织部 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 寿县县委组织部 2021 年度单位决算情况 第一部分 寿县县委组织部概况 一、部门职责 1.研究和指导全县党的组织建设，督促检查全县各级党组织 贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的 设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管 理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题 和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见 和建议。 2.负责办理我县由市委管理干部的职务任免、工资、退（离） 休报批手续；负责县管干部的选拔、考察工作；提出对县委管理 的领导班子调整配备的意见和建议，办理其任免、工资、退（离） 休审批手续；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选 拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县直机关、 乡（镇）有关股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、 交流和安置事宜。 3.研究贯彻中央和省、市、县委制定的干部队伍建设的方针、 政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。 4.研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改 革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要意见和制 - 3 - 度。 5.负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映重 要情况，提出建议。 6.主管全县干部教育培训工作， 研究制定我县干部教育规划、 意见；协助完成省、市下达的调学任务；组织县委管理的干部和 一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。 7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策 情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。 8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导； 掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。 9.负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察 院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。 10.负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定 或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导 干部进行监督。 11.归口管理县委老干部局。指导退（离）休干部宏观管理 工作。 12.完成县委和市委组织部交办的其他任务。 二、机构设置 - 4 - 寿县县委组织部 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算， 无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动 纳入寿县县委组织部 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县县委组织部本级 第二部分 寿县县委组织部 2021 年度单位决算表 - 5 - 收入支出决算总表 公开01表 部门：淮南市寿县县委组织部 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 项目 栏次 556.73 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 556.73 本年支出合计 结余分配 70.22 年末结转和结余 行次 1 35 2 36 3 37 4 38 5 39 6 40 7 41 8 42 9 43 10 44 11 45 12 46 13 47 14 48 15 49 16 50 17 51 18 52 19 53 20 54 21 55 22 56 23 57 24 58 25 59 26 60 本年收入合计 27 61 使用非财政拨款结余 28 62 年初结转和结余 29 63 30 64 总计 31 626.95 总计 65 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 - 6 - 金额 2 547.85 10.68 558.53 68.42 626.95 收入决算表 公开02表 部门：淮南市寿县县委组织部 金额单位：万元 事业收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 20132 组织事务 2013201 行政运行 2013204 公务员事务 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 其他社会保障和就业支出 类 款 项 本年收入合计 财政拨款收入 1 556.73 546.05 15.00 15.00 531.05 501.09 29.96 10.68 10.40 10.40 0.28 0.28 2 556.73 546.05 15.00 15.00 531.05 501.09 29.96 10.68 10.40 10.40 0.28 0.28 上级补助 收入 小计 3 4 附属单位 其他收入 其中：教 经营收入 上缴收入 育收费 5 6 7 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 - 7 - 支出决算表 公开03表 部门：淮南市寿县县委组织部 功能分类 科目编码 科目名称 金额单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 558.53 558.53 201 一般公共服务支出 547.85 547.85 20111 纪检监察事务 15.00 15.00 2011199 其他纪检监察事务支出 15.00 15.00 20132 组织事务 531.05 531.05 2013201 行政运行 501.09 501.09 2013204 公务员事务 29.96 29.96 20199 其他一般公共服务支出 1.80 1.80 2019999 其他一般公共服务支出 1.80 1.80 208 社会保障和就业支出 10.68 10.68 20807 就业补助 10.40 10.40 2080799 其他就业补助支出 10.40 10.40 20899 其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 2089999 其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 类 款 项 - 8 - 对附属单位 补助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：淮南市寿县县委组织部 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支 行次 金额 项目 行次 小计 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 1 栏次 2 3 4 1 556.73 一、一般公共服务支出 30 547.85 547.85 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 10.68 10.68 9 九、卫生健康支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探工业信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、国有资本经营预算支出 50 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 23 二十三、其他支出 52 本年收入合计 24 556.73 二十四、债务还本支出 53 年初财政拨款结转和结余 25 1.80 二十五、债务付息支出 54 一般公共预算财政拨款 26 1.80 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 政府性基金预算财政拨款 27 本年支出合计 56 558.53 558.53 国有资本经营预算财政拨款 28 年末财政拨款结转和结余 57 总计 29 558.53 总计 58 558.53 558.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本 表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 5 - 9 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：淮南市寿县县委组织部 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 558.53 558.53 201 一般公共服务支出 547.85 547.85 20111 纪检监察事务 15.00 15.00 2011199 其他纪检监察事务支出 15.00 15.00 20132 组织事务 531.05 531.05 2013201 行政运行 501.09 501.09 2013204 公务员事务 29.96 29.96 20199 其他一般公共服务支出 1.80 1.80 2019999 其他一般公共服务支出 1.80 1.80 208 社会保障和就业支出 10.68 10.68 20807 就业补助 10.40 10.40 2080799 其他就业补助支出 10.40 10.40 20899 其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 2089999 其他社会保障和就业支出 0.28 0.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 类 - 10 - 款 项 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：淮南市寿县县委组织部 人员经费 经济 分类 科目名称 科目 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 金额单位：万元 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 418.82 302 商品和服务支出 109.12 30201 办公费 96.09 30202 印刷费 119.79 30203 咨询费 12.19 30204 手续费 30205 水费 35.56 30206 电费 3.06 30207 邮电费 9.98 30208 取暖费 3.96 30209 物业管理费 1.76 30211 差旅费 17.09 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 10.21 30214 租赁费 3.28 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 3.28 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公用经费 经济 分类 金额 科目名称 科目 编码 133.98 307 债务利息及费用支出 38.38 30701 国内债务付息 2.33 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 9.47 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 2.52 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 14.87 31008 物资储备 31009 土地补偿 3.96 31010 安置补助 4.48 31011 地上附着物和青苗补偿 9.25 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 4.75 31022 无形资产购置 1.15 31099 其他资本性支出 13.00 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 26.25 31204 费用补贴 31205 利息补贴 3.58 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 人员经费合计 公用经费合计 422.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 金额 2.46 2.46 136.44 - 13 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：淮南市寿县县委组织部 金额单位：万元 年初结转和结余 功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 栏次 1 项目支 基本支 出结转 出结转 和结余 2 3 本年收入 合计 基本 支出 本年支出 项目 支出 合计 基本 支出 年末结转和结余 项目 支出 合计 基本支 出结转 项目支 项目支 出结转 出结余 4 5 6 7 8 9 合计 说明：寿县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 项目支出结转 和结余 10 11 12 13 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：淮南市寿县县委组织部 金额单位：万元 本年支出 功能分类科目编 码 类 款 项 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 说明：寿县县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 - 13 - 第三部分 寿县县委组织部 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 626.95 万元（含使用非财政拨款结转结 余和年初结转结余）、支出总计 626.95 万元（含结余分配和年末 结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 131.52 万元， 增长 26.55%，主要原因：一是零星增资、津补贴等经费追加； 二是县乡换届工作经费增加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 556.73 万元，其中：财政拨款收入 556.73 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 558.53 万元，其中：基本支出 558.53 万元，占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 558.53 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 558.53 元（含年末财政拨款结转和结 余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.26 万元， 增长 112.96%，主要原因：一是零星增资、津补贴等经费追加； 二是县乡换届工作经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 14 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.53 万元，占本年 支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.26 万元，增长 112.96%，主要原因：一是零星增资、津补贴 等经费追加；二是县乡换届工作经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 558.53 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 547.85 万元，占 98.09%; 社会保障和就业（类）支出 10.68 万元，占 1.91%。 （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.56 万 元，支出决算为 558.53 万元，完成年初预算的 139.09%。决算 数大于预算数的主要原因：一是零星增资、津补贴等经费追加； 二是县乡换届工作经费增加。其中:基本支出 558.53 万元，占 100%。具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务、组织事务、其 他一般公共服务支出（款）其他纪检监察事务支出、行政运行、 公务员事务、其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 401.56 万元，支出决算为 547.85 万元，完成年初预算的 136.43%，决 算数大于预算数的主要原因：一是零星增资、津补贴等经费追加； - 15 - 二是县乡换届工作经费增加。 2. 社会保障和就业支出（类）就业补助、其他社会保障和 就业支出（款）其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.68 万元，主要是追 加的就业补助支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 558.53 元，其中人员经费 422.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 136.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新 等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 寿县县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 金安排的支出。 - 16 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度，寿县县委组织部机关运行经费支出 136.44 万元， 比 2020 年增加 89.99 万元，增长 193.74%，主要原因是县乡换 届工作经费增加。 （二）政府采购支出情况 2021 年度，寿县县委组织部政府采购支出总额 2.46 万元， 其中：政府采购货物支出 2.46 万元。授予中小企业合同金额 2.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要是购置办公设备。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县县委组织部共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，单价 100 万以上专用设 备 0 台（套）。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，寿县县委组织部 2021 年度没有纳 入部门预算的重点项目支出，未组织对 2021 年度项目支出开展 绩效自评。 - 17 - 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 重点项目） 寿县县委组织部 2021 年度没有纳入部门预算的重点项目支 出，未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。 3.部门评价项目绩效评价结果 寿县县委组织部 2021 年度没有纳入部门预算的重点项目支 出，未组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 - 18 - 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 19 - 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 寿县县委组织部 2021 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表 单位：万元 项 目 预 算 数 决 算 数 合 计 15 9.25 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 - 20 - 15 9.25 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县县委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 15 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 61.67%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、 省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉 行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共淮南市纪 律检查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设 的若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县县委组织部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元;公务接待 费支出决算 9.25 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，2021 年度无预算。 2.公务接待费支出 9.25 万元, 与 2021 年度预算相比，减少 2.67 万元，下降 22.39%，下降的主要原因是厉行节约、压缩开 - 21 - 支。2021 年寿县县委组织部国内公务接待共 173 批次，1542 人 次。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务 往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反 对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政 机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，2021 年度无预算。 2021 年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县县委组织部机关及所属单位财政拨款 开支的公务用车保有量为 0 辆。 - 22 -