友谊县建设乡学校2019年预算公开说明.docx

友谊县建设乡学校 2019 年部门预算 1 第一部分 友谊县建设乡学校部门概况 一、部门职责 1、实施小学阶段义务教育 2、促进基础教育发展 3、开展小学学历教育（相关社会服务） 二、部门机构设置 友谊县建设乡学校部门预算是友谊县建设乡学校本部 收支计划 三、部门人员构成 友谊县建设乡学校部门总编制人数 33 人，在职实有人 数 99 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人；离休人员 2 人。退休人员 852 人。与 2018 年对比，退休人员增加 409 人。实有总人数 953 人 第二部分 友谊县建设乡学校部门 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 2 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 第三部分 友谊县建设乡学校 部门 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县建设乡学校部门 2019 年收支总预算 2229.07 万 元，比上年预算数减少 1579.83 万元。收入包括：一般公共 预算收入 2229.07 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本 经营收入 0 万元、财政专户资金收入 0 万元、事业收入 0 万 元、事业单位经营收入 0 万元、其它收入 0 万元；支出包括： 一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2229.07 万元。按照综 合预算的原则，友谊县建设乡学校部门所有收入和支出均纳 入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县建设乡学校部门 2019 年收入预算 2229.07 万元， 其中：一般公共预算收入 2229.07 万元，占 100%；政府性基 金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 3 友谊县建设乡学校部门 2019 年支出预算 2229.07 万元， 其中：基本支出 2229.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县建设乡学校部门 2019 年财政拨款收支总预算 2229.07 万元。收入包括：一般公共预算收入 2229.07 万元， 政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包 括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2229.07 万元， 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友 谊 县 建 设 乡 学 校 部 门 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 2229.07 万元，比上年预算数减少 1579.83 万元，原因：人 员调配 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县建设乡学校部门 2019 年一般公共预算基本支出 2229.07 万元，其中： 1、工资福利支出 1079.83 万元，主要包括：基本工资 317.58 万元、津贴补贴 198.33 万元、年终一次性奖金 40.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.65 万元、职业 年金缴费 40.27 万元、职工基本医疗保险缴费 320.12 万元、 其他社会保障缴费 8.36 万元、住房公积金 54.20 万元、 。 4 2、按定额管理的商品服务支出 13.96 万元，主要包括： 办公费 3.15 万元、手续费 0 万元、水费 0.50 万元、电费 0.45 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 7.96 万元、差旅费 0.80 万元、维修(护)费 0.40 万元、培训 费 0.25 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 1130.46 万元，主要包括： 离休费支出 18.64 万元、退休费支出 1111.58 万元、抚恤金 支出 0 万元、社会福利和救助 0.24 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县建设乡学校 2019 年一般公共预算支出 2229.07 万元，其中： 1、对事业单位经常性补贴 1098.62 万元，主要包括： 工资福利支出 1084.66 万元、商品和服务支出 13.96 万元 2、对个人和家庭的补助 1130.46，主要包括：社会福利 和救助 0.24 万元、离退休费 1130.22 万元 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县建设乡学校没有使用政府性基金预算安排支出， 5 该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县建设乡学校没有使用政府性基金预算安排 支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县建设乡学校没有使用政府性基金预算安排 支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县建设乡学校部门 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年 预算数增加（减少）0 万元。 十二、运行经费安排情况说明 2019年友谊县建设乡学校运行经费预算安排2229.07万 元，其中：办公费3.15万元、印刷费0.20万元、差旅费0.801 万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0.40万元、 专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.50万 元、办公用房取暖费7.96万元、办公用房物业管理费0万元、 公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算 数减少1579.83万元，降低41.5%。主要原因是：人员调配。 6 十三、关于政府采购预算支出情况说明 友谊县建设 乡学校没有政府采购预算支出支出，该表为空表。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县建设乡学校共有房屋7865平方 米,其中：办公用房180平方米，业务用房7685平方米，其他 用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0 台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技 术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0 台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0 个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 友谊县建设乡学校没有行政事业性项目和专项资金绩效目 标预算安排支出，该表为空表。 7