友谊县公安局交通警察大队2017年度决算公开文件说明.doc

友谊县公安局交通警察大队 2017 年部门决算公开文字说明 友谊县公安局交通警察大队 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 友谊县公安局交通警察大队 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县公安局交通警察大队基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县公安局交通警 察大队职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县公安 局交通警察大队主要职责为： （1） 对全县的道路交通安全实行统一管理，维护全县的道 路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生。 （2） 根据辖区的道路情况，适时开展各类道路交通安全整 治行动。 （3） 负责全县的机动车、驾驶人管理和交通违法处理工作。 （4） 负责辖区的道路交通事故处理工作。 （5） 做好交通安全宣传和道路交通安全委员会办公室的工 作 二、机构设置 根据主要职责友谊县公安局交通警察大队工作机构设置 10 个， 中队 7 个、办公室、车管所和事故中队： 三、人员构成 县公安局交通警察大队及工作机构共核定编制名，其中行政 - 3 - 编制 20 名，退休 10 名，辅警 62 名。 第二部分 友谊县公安局交通警察大队 2017 年部门预算执行总体 情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 985.26 万元、支出预算 985.26 万元。 2017 年决算收入 985.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 985.2 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元、其他收入 0.06 万元；决算支出 947.57 万元，其中： 基本支出 413.66 万元（人员经费 232.57 万元、日常公用经费 111.37 万元）、项目支出 533.91 万元。 2017 年收入完成年初预算的 100%，比 2016 年决算增加 49 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入增长 49 万元、政府性基金 预算财政拨款收入增长 0 万元、事业 0 收入增长 0 万元。增长的 主要原因：加大交通违法行为的整治力度。 2017 年支出完成年初预算的 100%，比 2016 年决算同比减少 19.19 万元。其中：基本支出同比增加 118.7 万元、项目支出加少 了 137.89 万元。主要原因：基本支出增加的原因是人员涨工资和 增加了委托业务费。项目支出减少是本年减少红绿灯工程建设。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 38.17 万元。其中：公务接待 费 1.3 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 36.87 万元、因公出国（境）费 0 万元。 - 4 - 2017 年“三公”经费决算支出 38.17 万元。其中：公务接待 费 1.3 万元，本年共接待批次 28 次，人次 360 人；公务用车购置 费 0 万元，购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 36.87 万元，年 末公务用车保有量 20 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国 （境）团组 0 个、人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2016 年决算 52.87 万元。其中：公务接待费 1.5 万元。主要原因是： 本着节约开支的原则，减少公务接待活动。公务用车购置费减 8 万元。公务用车运行维护费 2016 年公务用车运行维护费 43.36 万 元，2017 年公务用车运行维护费 36.87 万元，主要原因：大队将 部分车辆上缴平台，车辆减少了。 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 111.37 万元,同比增加 0.08 万元。 2016 年机关运行经费 111.29 万元，主要用本部门日常所需经费, 主要原因是：增加的原因是在友邻乡建设了综合执法服务站，服 务站的取暖是电加热取暖，电费增加。 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 39.96 万元。年末决 算采购资金 39.27 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产为 1163.83 万元。共有 - 5 - 车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 19 台，，应急救援车辆 1 台。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 友谊县公安局交通警察大队积极推进预算绩效管理工作，不 断深化预算管理改革，加强预算绩效的制度的完善，积极开展越 算绩效评价并合理运用结果，提高财政资金的合理使用。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 - 6 - 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县公安局交通警察大队 2017 年部门决算报表（8 张 表） - 7 -