2017年友谊国土资源执法监察局预算公开.doc

友谊国土资源执法监察局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊国土资源执法检查局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊国土资源执法检查局 2017 年部门预算报表 情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 1 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊国土资源执法监察局 基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责： （1）贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法 规、规章和政策；为县政府起草制订有关土地、矿产等自然 资源和地质环境的政策和规范性文件，并组织实施。组织编 制并实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度 计划、矿产资源开发利用总体规划、地质环境保护总体规划 及其他专项规划；参与审核全县城镇、村庄总体规划及其他 各项规划。 （2）做好国土资源行政执法和土地、矿产资源规划实 施工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权 益，承办并组织调处全县土地、矿产权属纠纷，查处全县国 土资源违法案件；受理群众来信来访。 2 （3）实施耕地特殊保护和鼓励耕地开垦政策；实施农 用地用途管制，保护基本农田；组织全县土地资源调查、土 地统计和动态监测；指导和监督未利用土地开发、土地整理、 土地复垦工作，确保耕地占补平衡。管理全县土地地籍、地 政工作；组织土地资源调查、地籍调查；组织全县土地确权、 城乡地籍、土地定级和登记等工作。 （4）负责全县农用地转用、征用方案的编制、审核、报 批；负责县城旧城改造的收回土地的审核报批及其地上建筑 物拆迁量的审核工作。承办全县建设用地的供地手续；负责 全县各类建设用地供地的审核、报批；负责全县临时建设用 地的审批和建设项目用地的预审；组织实施土地储备和土地 市场管理工作。 （5）编制并实施全县基准地价、标定地价；确认土地 使用权的价格；测算拟定全县各类建设用地的供地地价标准 和出让出租等地价；拟定征用和收回土地的补偿标准；参与 管理土地评估中介机构。 （二）机构设置 单位机构数 1 个，成立于 2006 年 7 月，由友谊县国土 资源局和友谊农场土地科两家合并，单位名称为：友谊国土 资源执法监察局，单位坐落在友谊县友谊镇内。 （三）人员构成 友谊国土资源执法监察局总人数 17 人，其中：在职职 3 工 15 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊国土资源执法监察局部门预算管理的 单位共计 1 个，包括：友谊国土资源执法监察局 第二部分 友谊国土资源执法监察局 2017 年部门预算表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 友谊国土资源执法监察局 2017 年部门预算报表情况 说明 一、关于公共财政预算收支总表说明 友谊国土资源执法监察局 2017 年收支总预算 101.65 万 元。 二、关于公共财政预算收支预算表说明 友谊国土资源执法监察局 2017 年公共财政预算收入 101.65 万元，其中财政拨款 101.65 万元。 友谊国土资源执法监察局 2017 年公共财政预算支出 101.65 万元，其中基本支出 101.65 万元。 三、关于公共财政预算基本支出明细预算表说明 友谊国土资源执法监察局 2017 年公共财政预算基本支 4 出 101.65 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 87.2 万元。其中包括在职人员 统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 12.98 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 1.47 万元。 四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明 友谊国土资源执法监察局 2017 年“三公”经费预算安 排 0 万元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置 费”0 万元、“公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 0 台/辆，保有量 4 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 0 批次 0 人。由于我单位性质特殊县级财政只负责人员经费。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 1.47 万元（由于单位性质问题现 财政不承担我单位基本运营经费），1.47 万元为职工个人取 暖补贴，比 2016 年增加 0.05 万元。主要原因是：增加了一 名职工的遗属补助。 六、政府采购情况说明 5 友谊国土资源执法监察局 2017 年无采购预算。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊国土资源执法监察局账面 固定资产总值 2415290 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元， 共有车辆 4 台，价值 638500 元，其他资产 1776790 元，无 价值 50 万元以上设备。 八、预算绩效情况 友谊国土资源执法监察局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比减少 243.64 万元， 降低 50%， 主要原因一是 2016 年成立友谊县不动产登记中 心，承担支出不动产登记中心固定资产共计 115 万元，二是 由于 2015 年末至 2016 年初局里没有主要领导主持工作，各 项工作滞待，到 2016 年 4 月，友谊国土资源执法监察局新 任领导到任后，梳理各项业务、开展基础工作发生费用。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比减少 324.49 万元， 降低 76%，主要原因一是 2016 年成立友谊县不动产登记中心， 承担支出不动产登记中心固定资产共计 115 万元，二是由于 2015 年末至 2016 年初局里没有主要领导主持工作，各项工 作滞待，到 2016 年 4 月，友谊国土资源执法监察局新任领 6 导到任后，梳理各项业务、开展基础工作发生费用。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 7 友谊国土资源执法监察局 2017 年 3 月 2 日 8