2017年部门预算编制说明（东牯山、林业局）.doc

庐山市林业局 2017 年部门预算 草案编制说明 一、主要职责 （一）贯彻执行国家林业方针、政策、法律、法规，研究拟定全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土 绿化的规定、办法、组织起草全市林业政策、文件，经批准下发后监督实施。 （二）拟定全市林业发展战略和中长期发展规划、年度计划，并组织实施。 （三）组织开展植树造林、封山育林工作，组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作； 组织管理实施国家、省林业重点生态工程的建设；指导各类森林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、 特别用途林、竹林）的培育和发展；指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作；指导国有林场、森 林公园的建设和管理。 （四）组织、指导森林资源的保护管理工作；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林 资源的使用；管理森林资源的有偿流转，组织编制森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；监督木材的凭 证采伐和运输；组织、指导林地征用、占用的初审。负责办理调处山林权属争议的具体工作。 （五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责濒危物种进出口和国家及省保护的野 生动物、珍稀野生植物及其产品出口的报批工作；指导市属湿地类型自然保护区工作。 （六）拟定全市林业产业发展规划和产业政策；对林业产业实行宏观管理；指导林业生产体系的建设和发 展。 （七）指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有林 业资产、负责市级林业资金的筹集和管理。 （八）指导森林公安工作；管理森林公安队伍建设，组织、协调和督促重大森林案件的查处。 （九）负责林业科技和人才培训工作；管理督促林业科技项目的实施；指导加强全市林业队伍建设。 （十）承办市绿化委员会具体工作；指导、协调和督促公民义务植树和部门绿化工作。 （十一）承办市森林防火指挥部的具体工作，指导森林防火工作。 （十二）承办市政府交办的其他工作。 二、2017 年，我局将继续认真履行林业部门职能职责，突出重点，抓好关键，积极做好各项工作，确 保各项工作任务的全面完成。 1.完成今冬明春造林：油茶项目 2000 亩，低产低效林改造 2000 亩：其中补植补造 1000 亩，抚育改造 1000 亩。 2.做好“环庐山生态廊道”建设。2016 年，九江市开展“环庐山生态廊道”建设规划，预算投资 6.6 亿元建设环庐山生态绿道，构建连续、完整的绿道网络，充分发挥生态、环境、民生、经济等功能，将庐山 市打造成世界知名的山水文化名城和旅游胜地，改善市民的出行、居住条件，提高生活质量，构筑庐山与城 市之间的绿色纽带。环庐山生态绿道建设涉及沿线景点改造，绿色廊道建设、环境综合整治、河流水系保护 治理、田园保护、山林地保护等内容，实现绿道景观性、多样性、通达性、发展性的有机统一。目前，九江 市已统一委托省林业规划设计院对环庐山生态廊道建设进行统一设计，招标实行统一招标，统一施工，2017 年市林业局将积极配合该项目的实施。 3.林地变更调查暨森林资源数据更新工作。今年 12 月底之前完成林地“一张图”和森林资源“一张 图” ，形成 2016 年林地数据库和森林资源数据库。2017 年起，每年向国家林业局提交最新的林地“一张图” 和林地变化数据库，林地变更调查将成为今后的常态性工作。 4.开展林政资源保护管理专项排查整治活动。成立领导小组，组建工作机制，制定工作方案，进行宣 传发动，开展地毯式排查。对清理检查中发现的问题进行认真分析原因，查漏补缺，制定整改措施，对非法 征占用林地和非法采伐林木的行为依法进行处理，完善跟踪监管措施。 5、做好松材线虫绩效承包防治。 2017 年主要是对松毛虫重点发生区域进行防治和松材线虫的防控,一 方面对原已实行绩效承包的 2.34 万亩松林监督承包公司按照合同约定和承包方案要求进行综合防控，对枯 死松树全部进行除治；另一方面对新发生的区域仍然采用招投标方式发包给专业公司进行防治，共计 6 万亩。 报省林业厅批准后我市还将对全市所有重点部位的松林进行飞机喷药防治，面积 6.7 万亩。 6、 切实抓好森林防火工作。一是抓好防火监测站（台）的维护，确保信息畅通；二是对重点林区继续 加大生物防火林带建设力度，按照省厅要求 2017 年拟新造生物防火林带 900 亩；三是对重点地区的公路两 侧和人为活动频繁地带的林下可燃物进行清除；四是继续加大资金投入，增加物资储备，争取达到省市要求 的标准。 7、做好鄱阳湖国际重要湿地生态补偿试点项目。 2017 年我市将完成 2015、2016 年中央财政鄱阳湖国 际重要湿地生态补偿试点项目，同时完成 2016 年湿地生态保护奖励项目，预计项目完成后，鄱阳湖国际重 要湿地庐山市区域内沿湖道路拉通，并安装监控设备，及时掌握湖区湿地和候鸟的动态变化及安全。在实行 湿地生态补偿和奖励的同时，配套启动乡村共管、乡村共建、生态旅游等项目。 三、预算单位情况 庐山市林业局共有预算单位 2 个，包括局本级及 1 个所属事业单位（国有东牯山林场）。核定编制人数 71 人， 其中行政 10 人，全额补助事业 61 人。实有人数 100 人，其中行政 10 人、全额补助事业 43 人、离退休人员 37 人（企业代管离休人员 1 人） 、其他人员 5 人，遗属 5 人。 四、2016 年收支预算简要说明 (一）预算收入情况 2017 年庐山市林业局收入预算总额 17516558 元，其中：财政经费拨款 8392659 元,占预算总额的 48％、其 他收入 9123899 元占预算总额的 52％。 （二）预算支出情况 2017 年庐山市林业局支出预算总额 17516558 元，按支出项目类别划分：基本支出 11216558 元,占支出总额 的 64％，项目支出 6300000 元占支出总额的 36％。