2019年部门决算编制说明（科协事业）.doc

2019 年度 四川省九寨沟县科学技术 协会事业部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 1 目录 公开时间：2020 年 8 月 25 日 第一部分 部门概况 3 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 10 一、 收入支出决算总体情况说明 10 二、收入决算情况说明 11 三、支出决算情况说明 11 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14 十、其他相关事项说明 14 第三部分 19 名词解释 第四部分 附件 21 附件 1 21 2 第五部分 附表 31 一、收入支出决算总表 32 二、收入总表 32 三、支出总表 32 四、财政拨款收入支出决算总表 32 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 32 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32 十三、国有资本经营预算支出决算表 3 32 四川省九寨沟县人民政府办公室 2019 年部门决算编制说明 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能: 1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、 州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度， 促进科普事业健康发展。 2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科 学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行 为。 3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发 展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。 4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领 导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多 渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。 5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 4 6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地。 （二）2019年重点工作 1.积极开展省、州科技项目的申报和实施工作 2：对全县农牧民进行实用技术培训。 3：继续在双龙村开展贫困帮扶工作。 4：继续开展科技之春、科普宣传月、科技活动周、科普宣 传日、知识产权宣传日及“五下乡”活动。 5:加强科技创新平台和人才队伍建设。 6:大力服务和推动大众创新创业。 7：完成县委、县政府布置的各项工作。 二、机构设置 部门概况：2019 年单位机构数为 2 个，其中行政机构 1 个，事业机构 1 个；财政供养人员编制为 6 名，其中行政编 制 2 名，行政工勤编制 1 名，事业编制 3 名；2019 年实际 财政供养人员 6 人，较上年减少 0 人（不含退休人员），其 中：行政 0 人，行政工勤 0 人，事业 0 人。 第二部分 2019 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2019 年收入决算总额为 48.47 万元，当年财政拨款收入 48.47 万元，占 100%。 2019 年支出决算总额为 48.47 万元，其中：基本支出 48.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占%。 二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 48.47 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入 48.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元， 5 占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 48.47 万元，其中：基本支出 48.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支 出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总决算 48.47 万元，与 2018 年 相比，财政拨款收入增加 25.29 万元，增长 52%；主要变动 原因是将以前年度向财政借款作为拨款增加了收入。 2019 年度财政拨款支出总决算 48.47 万元，与 2018 年 相比，财政拨款支出增加 23.18 万元，增长 52%；主要变动 原因是将以前年度向财政借款作为拨款增加了支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 48.47 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨 款增加 23.18 万元，增长%；主要变动原因是将以前年度向 财政借款作为拨款增加了支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 48.47 万元，主要 用于以下方面:一般公共服务(210)支出 0 万元，占 0 %；科 学技术（206）支出 35.7 万元，占%；社会保障和就业(208) 支出万元，占 10 %；卫生健康(210)支出 0.4 万元，占 1 %； 住房保障(221)支出 0.7 万元，占 1 %。 6 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年一般公共预算支出决算数为 48.47 万元，完成预 算 100%。其中： 1 科学技术支出（206）科学技术管理事务(01) 机关服 务：2019 年决算数为 35.37 万元，完成预算 100%。 2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关 事业单位基本养老保险缴费(05):2019 年决算数为 5 万元， 完成预算 100%。 3.卫生健康支出 (210) 卫生健康管理事务(01)其他卫生 健康管理事务(99): 2019 年决算数为 0.4 元，完成预算 100%。 4.行政事业单位医疗(210) 事业单位医疗(01) 事业单 位医疗 (02):2019 年决算数为 2.5 万元，完成预算 100%。行 政事业单位医疗(210) 事业单位医疗(01) 公务员医疗补助 (03):2019 年决算数为 2.5 万元，完成预算 100%。 5.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2019 年 决算数 0.7 为元，完成预算 100%。 。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 48.78 万元，其 中：人员经费 47.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。 7 公用经费 1.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完 成预算 100%。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 100%；公务用车运行维护费 支出决算为 0 万元，完成预算 100%。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）经费 0 万元； 公务接待费支出决算减少万元，下降%；公务用车运行维护 费支出决算增加万元，增长%；增长变动的主要原因是 2019 年新增加了人防信息系统用车购购置 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）经费 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算万元，占 1%；公务用车运行维护费支出决算万元，占 0%。具体情况如 下： 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定无新购 8 置公务用车辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。2019 年公务用车运行维护费 0 万元。主 要用于车辆出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、停车洗车费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。国内公务接 待批次人次（不包括陪同人员） ，共计支出万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）预算绩效管理工作开展及完成情况。 强化提升思想意识，立足本职砥砺奋进。一是严格落实 深化机构改革要求，高质量完成机构改革工作。二是全面贯 彻落实中央改善文风和精简会议有关规定，三是积极推进依 法行政，认真执行县人大及其常委会各项决议、决定，自觉 接受其工作监督， （二）部门开展绩效评价结果。 无 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 9 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年 支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构 事务（03）行政运行（01）:指人员工资、日常运转以及为 完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项 目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议 费、公务用车运行维护费等方面支出。 10、国防(203)国防动员(06)人民防空(03):指人民防空 工程建设、宣传等方面的支出。 11、社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 机 关事业单位基本养老保险缴费(05)：指实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 12、卫生健康(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01):指 按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补 助等支出。 10 13、住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)：指 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 14、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。 15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 11 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 12