2021年乐安乡部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

附件 3 部门整体支出绩效评价基础数据表 财政供养人员情况 经费控制情况 三公经费 1、公务用车购置和维护经费 编制数 2021 年实际在职人数 控制率 64 64 100% 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 13.4 15 14.64 6.3 8 7.84 6.3 8 7.84 7.1 7 6.8 995.68 2 1197.15 303.34 2 630.15 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待 项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 3、上级专项资金 4、其他 647.34 483.62 45 83.38 300.19 280.31 528.55 216.4 189.64 199.03 水费、电费、差旅费 45.51 25 51.4 会议费、培训费 1.18 4 21.71 其他 37.1 61.67 256.41 0 0 61.18 公用经费 其中：办公经费 政府采购金额 部门整体支出预算调整 楼堂管所控制情况（2021 年完 工项目） 批复 实际规 规模控 规模 模（㎡） 制率 （㎡） — — — 预算投资 （万元） — 实际投资 （万元） 投资概算 控制率 — — 厉行节约保障措施 说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数*100%；“项目支出”需要填报除基本支出 以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。