2020年度新宁县马头桥镇人民政府部门绩效自评报告.docx

2020 年度新宁县马头桥镇人民政府 部门绩效自评报告 一、基本情况 (一)机构、人员构成 马头桥镇辖 31 个村，2 个居委会，约 6 万余人。政府单位内设机构包括：6 个党政机构、1 个执法机构、4 个直属事业单位。6 个党政机构即：党政综合办 公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会 事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然 资源和生态环境办公室。依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的 纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织；1 个执法机构即：综 合行政执法大队；4 个直属事业单位即：社会事务综合服务中心（挂文化综合服 务站牌子）、农业综合服务中心（挂动物防疫站牌子）、便民服务中心、退役军人 服务站。 因我单位无二级预算单位，新宁县马头桥镇人民政府 2020 年度部门预决算 即新宁县马头桥镇人民政府本级 2020 年度部门预决算。县编委核定我镇编制共 117 人，其中行政编制 48 人，工勤编制 4 人，事业编制 65 人，年末实有在职人 员 113 人，其中执行公务员津补贴人员 48 人，执行绩效工资人员 65 人，未超编。 （二）部门职责 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展 规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设； 做好农业、农村、农民和社区工作。 2、落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、 作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍 结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共 青团、妇联等群团工作。 3、规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力 建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提 升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断 提高人民生活水平。 4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务 公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资 源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安 全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、 险情等，保护人民群众的生命财产安全。 5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，发展就业和社会保 障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展教科文卫事业，促进精神文明建 设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。 6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上 访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导 村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功 能。 7、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监 督工作。协助管理好派驻单位人员。 8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。 9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织 法》等法律法规赋予的职权。 10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。 （三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 我镇高度重视预算绩效管理工作，根据《会计法》、《预算法》、《行政单 位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，制订了《马头桥 镇人民政府财务管理制度》、《马头桥镇人民政府固定资产管理办法》等制度， 明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督 等。在“三公”经费管理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和 公务出差的审批管理，上述制度规定得到了切实有效的执行。 二、部门整体支出规模及使用方向、内容 （一）预算规模情况 1、收入预算。2020 年年初预算数 3366.41 万元，其中：财政拨款收入 3223.72 万元（含县级财政拨款收入 3199.56 万元，纳入公共财政预算的非税收 入拨款收入 24.16 万元），社保基金（离退休费）拨款收入 142.69 万元。 2、支出预算。2020 年年初预算数 3366.41 万元，其中一般公共服务支出 1013.73 万元、社会保障和就业支出 344.04 万元、卫生健康支出 46.89 万元、 节能环保支出 12.00 万元、城乡社区支出 349.20 万元、农林水支出 727.46 万元、 住房保障支出 112.44 万元、灾害防治及应急管理支出 25.00 万元、其他支出 735.65 万元。 2020 年一般公共预算拨款收入 2924.53 万元，具体安排情况如下： 1、基本支出：2020 年年初预算数为 1464.86 万元，是为保障单位机构正常 运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人 员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人 员经费 1196.67 万元，日常公用经费 268.19 万元。 2、项目支出：2020 年年初预算数为 1459.67 万元。 （二）年度整体支出使用范围、方向和内容 马头桥镇人民政府 2020 年总收入 2769.57 万元。其中：财政拨款收入 2769.57 万元，占 100%。总支出 2769.57 万元，其中基本支出 1356.71 万元，项 目支出 1412.86 万元。 马头桥镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数如下： 1、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 2511.69 万元，一般公共预算财 政拨款支出总计 2511.69 万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 一般公共预算财政拨款支出 2511.69 万元。按功能分类：一般公共服务支出 1044.29 万元，占比 41.58%；公共安全支出 4.20 万元，占比 0.17%；科学技术 支出 0.28 万元，占比 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 5.56 万元，占比 0.22%； 社会保障和就业支出 352.53 万元，占比 14.04%；卫生健康支出 36.27 万元，占 比 1.44%；节能环保支出 18.59 万元，占比 0.74%；城乡社区支出 43.40 万元， 占比 1.73%；农林水支出 849.25 万元，占比 33.81%；交通运输支出 11.20 万元， 占比 0.45%；资源勘探信息等支出 0.60 万元，占比 0.02%；商品服务业等支出 2.00 万元，占比 0.08%；住房保障支出 93.70 万元，占比 3.73%；灾害防治及应 急管理支出 5.00 万元，占比 0.20%；其他支出 44.83 万元，占比 1.78%。 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,356.71 万元，其中:人员经费 1,174.66 万元，占基本支出的 86.58%，包括基本工资 351.11 万元、津贴补贴 183.56 万元、奖金 11.40 万元、伙食补助费 1.94 万元、绩效工资 132.63 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 118.95 万元、职工基本医疗保险缴费 60.45 万 元、其他社会保障缴费 11.13 万元、住房公积金 89.70 万元、其他工资福利支出 11.62 万元、抚恤金 10.65 万元、生活补助 127.28 万元、医疗费补助 0.30 万元、 奖励金 52.85 万元、其他对个人和家庭的补助 11.10 万元；公用经费 182.05 万 元，占基本支出的 13.42%，包括办公费 6.34 万元、水费 0.60 万元、电费 10.66 万元、邮电费 0.58 万元、物业管理费 1.89 万元、差旅费 3.26 万元、维修（护） 费 0.60 万元、租赁费 0.72 万元、会议费 6.86 万元、公务接待费 25.18 万元、 专用材料费 0.08 万元、劳务费 7.10 万元、委托业务费 12.97 万元、工会经费 16.04 万元、公务用车运行维护费 4.62 万元、其他交通费用 32.19 万元、其他 商品和服务支出 32.87 万元、办公设备购置 19.49 万元。 4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 257.88 万元，政府性基金预算 财政拨款支出总计 257.88 万元，均为项目支出。 5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020 年度“三公”经费财政拨款支出总计 29.80 万元，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0.00 万元，公务接待费支出决算为 25.18 万元，公务用车购置费 支出决算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出决算为 4.62 万元。 6、2020 年度政府采购情况 2020 年度政府采购支出总额 25.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.09 万元，占政府采购支出的 100%。授予中小企业合同金额 0 万元。 三、绩效评价工作情况 根据《湖南省财政厅关于开展 2015 年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘 财绩〔2016〕3 号）规定，我镇制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价 指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下： （1）核实数据，对 2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实， 将 2020 年度和 2019 年度部门整体支出情况进行比较分析。 （2）查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、 资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对 象、单位员工进行调查。 （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 （6）形成绩效评价自评报告。 四、整体支出使用管理情况 2020 年，镇党委政府根据年初计划的重点工作，通过对财政资金的合理使 用，较好地完成了既定目标任务，全镇经济社会平稳运行，各项工作稳步推进， 取得了如下主要绩效： 完成固定资产投资 3.82 亿元，同比增长 10.7%；农村居民可支配收入达 8323 元，增长 12%；实现粮食生产 8506 万斤，交烟 6023 担，产值 1000 余万， 常住人口城镇比率达 37%。 （一）加强党管武装宣传，全面完成征兵工作 加大征兵宣传和落实力度，全镇体检送检 75 人，入伍 20 人（其中大学生 12 人），顺利完成县武装部下达的征兵任务；八一”期间走访慰问退伍军人、残疾 军人、军属、烈属、烈士子女 976 余人次，发放慰问金 138500 余元，增强了退 伍军人的荣誉感和人民群众的国防意识。 （二）运用系统思维打好污染防治攻坚战 一是做好镇村绿化及河长制工作。加强宣传，制作宣传横幅 220 条， 出动广播宣传车 100 余次，新建永久性环境卫生宣传牌 252 块，加强河流保 护、严厉打击非法猎捕。严格落实河长制工作，结合夫夷江等主要河流实际， 编制了一河一策管理保护方案，制作了河段长公示牌，进行每月不少于 3 次的巡 河工作；二是做好汛期防汛抗灾工作。加强了防汛队伍建设和防汛物资准备， 完善了全镇防汛抗旱预案和水库、山塘、地质灾害区防汛预案，深入到学校、村、 组、户发放粘贴防汛抗灾宣传单，三是以“创森”工作为抓手，坚持“预防为 主、积极扑救”方针，做好秋季森林防火工作。安排专项经费制作森林防火宣传 牌、重点区域警示牌，出动宣传车巡回宣传；在重点区域、重点时间对重点人群 进行点对点地守候防范。确保整个夏末秋初期间没有发生重大安全生产事故。 （三）大力推进城乡低保、特困供养和社会保障兜底脱贫工作 在全镇范围内全面清查，做到应退尽退，应保尽保，不错一人，不漏一人。 共救助低保 667 户 1202 人，月足额发放金额 277140 元；特困供养 334 人，其中 集中供养 25 人，分散供养 309 人，每季度足额发放金额 476845 元；疫情期间慰 问孤儿 30 人，发放食用油 30 桶，米 30 袋，慰问“一老一小”特别困难群众 147 人，4.5 万元；春风行动慰问 800 余人，21.5 万元，让困难群众基本生活得到安 全保障。充分发挥了兜底保障脱贫一批政策作用和社会救助补充作用，确保特困 人员顺利脱贫。 （四）加大力度推进“三农”工作 紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振 兴目标，扎实推进三农工作。 1.产业保持平稳发展。围绕“四个全面”战略布局，立足镇情实际，强力实 施“产业强镇”战略和“三个一万”（一万亩脐橙、一万亩油茶、一万担烤烟） 近期产业发展目标，镇域经济社会发展保持着良好的势头。粮食生产。32300 亩 玉米，10000 亩早稻，5800 亩中稻实现丰产丰收，红星、跃进、绍洲等 3 个村共 计 1000 亩双季稻连片示范点粮食生产稳产提质。烟叶生产。投入 220 余万元， 新修密集式烤房 40 座，全镇烟叶收购 6023 担，产值 1000 余万元。生猪保供养 殖。发展沙田村张青龙等 7 个新建高标准生猪养殖场，扩建狮子村易向江猪场 1 个，复建猪场 7 个，新进栏种猪母猪 200 头、生猪 30000 头，出栏 45000 头，实 现生猪稳产保供。油茶产业。引进公司加农户模式，利用扶贫产业政策，全镇现 有油茶近 5000 亩，并在金盆、金星、架冲建立了高标准千亩示范点。脐橙产业。 全力推动发展脐橙产业，燎原、石门、白云、红星、新塘、牧云、坪山、东塘、 大井、荷叶、茅坪、石洞、绍洲、金鸣、金星、金盆等 16 个村定点取苗约 52 万 余株，脐橙种植面积达 9500 余亩。 2.基础设施继续推进。水利综合建设。加大农田水利等基础设施建设，投 入资金 60 余万元在各村修建水利设施 56 处，农村灌溉和饮水安全得到全覆盖 和巩固提升。投入 3000 万在坪山等 16 个村进行高标准农田改造项目；开展重 点干旱劣质、水涝浸毁耕地的治理 350 亩，耕地抛荒治理成效明显。公路建 设。实现了 33 个村水泥路全覆盖，基本实现了 432 个自然村通公路。电力建 设。投入 100 万元对石门村和马丰线 10 千伏农网改造。棚户区改造。投入 850 万对镇街区进行的棚户区改造全部完工验收。 3.脐橙重大病虫应急防控。制定切实可行的防控方案，召开全镇脐橙重大病 虫防控培训动员会，对全镇 33 个村的脐橙进行摸底登记，确保不漏一户一丘一 株。目前我镇所有脐橙树木都按县技术要求完成用药。 4.扎实做好禁捕退捕。以夫夷江为中心，加强流域内各大小河流禁捕退捕。 主要领导带队巡查 6 次，对镇辖区内的船只全面摸底 2 次，出动干部 76 人次。 共摸底船只 11 艘，割掉 10 艘，收缴 1 艘。 5.做好秋冬动物防疫，防控禽流感，促进畜牧生产。加强动物卫生监督， 做到产地检疫率、屠宰检疫率、病害动物及动物产品无害化处理率、流通领 域动物及动物产品持证率均达到 100%，禽流感排查，排查了家禽近 20 万羽， 免疫接种家禽 223518 羽、猪 14124 余头、牛 3125 余头、羊 2366 余只，确保 全镇范围了没有出现动物疫病病例。 6.农村产权制度改革工作。全面完成集体经济组织成员登记簿的确认和 折股量化工作。 五、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据我镇年初工作计划和重点性工作安排，积极履职，强化管理， 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制 度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门 整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）预算控制方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控 制率小于 100%。 （2）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少不必要支出，2020 年年初 预算数 3366.41 万元，2020 年总支出 2769.57 万元。 “三公”经费总体超本年 预算和上年决算支出，2020 年“三公”经费年初预算 18.75 万元，2020 年“三 公”经费支出 29.80 万元，完成年初预算的 158.93%，2019 年“三公”经费支出 13.82 万元，与上年相比，增加 15.98 万元，主要原因是 2020 年新宁县迎脱贫 攻坚国检，年中追加脱贫攻坚普查经费，用于普查期间单位食堂开餐及住宿接待 等开支。 （3）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管 理需进一步加强。 （4）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇 2020 年度评价得分为 90 分。 2、效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，严格遵守各项财经纪 律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职效果、厉行 节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、社会 公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部 门内部员工满意度×10%)为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程 度高，满意度较高，大于 90%。 六、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编制范围，预算要集中 归口管理，以部门、单位为编制基础，严格做到没有预算就没有支出，增强预算 的严肃性和约束力。预算的编制主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始 终都要贯穿着预算的监督。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策 规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因 素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经 批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。积极学习《会计法》、 《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等法律法规，使财务核算既不脱 离实际又合规合法。并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做 到决算与预算相衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本单位 “三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范 支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定 资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进 行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》等培训，进一步规 范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严 格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析， 及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支 管理水平。 整体支出绩效自评报告表 （ 2020 年度） 单位名称（盖章） 新宁县马头桥镇人民政府 编制人数 基 部门职能概述 本 情 117 实有人数 113 组织本行政区域内的经济建设和管理本行政区域内的行政事务 财政预算安排 2769.57 非税收入 合 年度收入（万元） 中央省安排资金 况 基本支出 1356.71 年度支出（万元） 项目支出 其中三公经费支出 29.80 财政供养人员控 是否存在超编超配人员 计 2769.57 其他收入 1412.86 否√ 制情况 是否制定“三公”经费管理办法：是√ 三公经费管理情 招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√ 况 公务用车购置运行费是否比上年度下降: 否√ 三公经费是否比年度下降：否√ 非税收入完成情 实 况 施 情 政府采购及金额 况 年度非税收入是否完成：是√ 是否实行收支两条线管理：是√ 有无截留、坐支、转移等现象: 无√ 年度是否制定了政府采购计划：是√ 本年实际采购金额 25.09 万元 本年度是否追加了预算:是√ 本年度是否有结余:否√ 预算执行 预算信息是否公开: 是√ 公开时间: 2021 年 2 月 3 日 公开方式:马头桥镇门户网站及新宁县政府门户网 是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√ 财务管理 会计机构是否按规定设置: 是√ 会计人员是否持证上岗: 是√ 合 2769.57 计 是否制定资金管理办法: 是√ 资金管理 资金拨付有完整的审批程序: 有√ 资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：否√ 是否制定资产管理制度: 是√ 资产管理 资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√ 资产是否产权清晰、两证齐全：是√ 账、表、实、卡是否相符: 是√ 职责履行 重点工作是否全部完成且质量达标: 是√ 部 镇党委政府根据中央、省、市的各项方针政策和县委、县政府的决策部署，按照“党 门 建引领、项目带动、产业支撑、平安共建”的总体工作思路，紧紧依靠全镇人民，统筹 主 推进经济社会发展各项工作，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全 要 面落实“六保”任务,全镇经济社会平稳运行，各项工作稳步推进，在基础设施建设、农 绩 业农村、社会保障等方面都取得了一定的成绩，不断提升群众的获得感、幸福感和满意 效 度。 自 评 结 良好 论 问 1、科学精细化编制部门预算；2、规范处理账务提高财务信息准确性；3、完善相关管理 题 制度，加强资产管理；4、加强业务学习及相关培训 与 建 议 部 门 意 见 主管部门（盖章）：