沅江市投资促进服务中心2021年度整体支出绩效评价报告(1).doc

2021 年度沅江市投资促进服务中心 整体支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况 1、机构设置和人员情况：根据编委核定，我中心为全额拨 款副科级事业单位，内设股室 5 个，全部纳入 2021 年部门预算 编制范围。 截止 2021 年 1 月（预算编制时间） ，我中心纳入部门预算编 制 15 人。其中：实有在职人员 15 人，离退休人员 0 人 ，遗属 人员 0 人。 主要职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投 资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经 济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。 （二）负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接 待工作，为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等 方面的优质服务。 （三）认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查 外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。 （四）建立与客商的联系渠道，收集、整理、分析投资数据 信息。 （五）负责建设招商引资项目库，统一对外发布招商项目和 信息。组织招商引资活动，负责组织、协调、督促、检查全市招 商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。 （六）组织全市招商引资目标任务的考核，归口管理招商引 资联络员工作。 （二）单位整体支出规模和使用方向 本年度我单位收入年初预算为 171.174 万元，本年度支出年 初预算为 171.174 万元， 年度执行中收入调整数为 326.615 万元， 支出调整数为 337.154 万元。调整原因是局机关划拨工作经费与 项目支出增加。 本年度收入 326.615 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 253.915 万元，占收入的 77.74%;其他收入 72.7 万元，占收入 22.26%。 二、部门整体支出使用情况 （一）基本支出 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.758 万元，其 中人员经费支出 120.317 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金； 日常公用经费支出 6.441 万元，主要包括：办公费、公务接待费、 差旅费、其他商品和服务支出。 2021 年“三公”经费决算为 122.825 万元，其中公务接待费 122.242 万元，公务用车运行维护费 0.583 万元。 （二）项目支出 2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出总计 127.035 万元， 其中：招商引资专项支出 47.977 万元，招商引资市级专项支出 49.581 万元,智能制造产业园专项 9.917 万元，招商人员专项经 费 19.560 万元。 三、部门整体支出管理情况 我中心建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局 制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规 范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排 不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务 规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执 行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。 对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付 使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在 规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重 大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。 四、部门整体支出绩效情况 我中心在保障了单位正常运转的同时，认真履行好部门职能 职责，在重点工作上主要完成了以下内容：一是引进境内省外资 金，全年目标任务 98 亿元，已完成 99.49 亿元，占全年目标任 务的 101.5%；二是引进市域外资金完成固定资产投资，全年目标 任务 6 亿元，已完成 6.09 亿元，占全年目标任务的 101.5 %；三 是“三新项目”落实推进情况，新签约项目全年目标任务数 35 个， 已完成 35 个，占全年目标任务的 100 %，新开工项目全年目标任 务数 25 个，已完成 27 个，占全年目标任务的 108%，新投产全年 目标任务数 20 个，已完成 23 个，占全年目标任务的 115%。 总体来说，我中心履职及履职效益良好，一是对各项支出严 格按照预算制度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能按 时完成，且质量较高；三是部门整体支出效果达到了预期，在招 商引资方面取得了较大进展。 沅江市投资促进服务中心 2022 年 8 月 8 日