会龙山街道社区卫生服务中心2020年部门决算公开报告.doc

2020 年度湖南省益阳市赫山区 会龙山街道社区卫生服务中心部门决算 目 录 第一部分 湖南省益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中 心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 -1- 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 -2- 第一部分： 湖南省益阳市赫山区 会龙山街道社区卫生服务中心概况 一、部门职责 （一）负责本辖区的卫生工作、法律法规、政策的贯彻，卫生 事业发展规划和工作计划的制定，为辖区居民提供 13 类基本公共 卫生服务; （二）负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要 求组织实施处置等工作; （三）为辖区提供基本医疗服务，组织实施医改、农合、妇幼 等相关工作: （四）负责本辖区卫生信息统计、分析、上报； （五）负责对辖区村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训； （六）负责卫生行政主管部门委托的相关业务或事项，落实上 级卫生主管部门下达的其他工作； （七）承办上级主管部门及政府交办的其他事项。 二、机构设置 (一)内设机构设置 设有全科、中医科、内科、外科、妇科、口腔科、康复理疗科、 眼科、检验科、心电图室、B 超室、放射科等十多个临床科室，拥 -3- 有 CT 机、DR 机、彩色 B 超、动态血压、动态心电图、全自动生化 仪和血液分析仪、心电监护仪、麻醉机、经颅多普勒、阴道镜、微 波治疗仪、全套康复理疗设备，病房设施齐全。 （二）决算单位构成 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心 2020 年部门决算 汇总公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。 第二部分: 湖南省益阳市赫山区会龙山街道社区 卫生服务中心 2020 年度部门决算表（见附表） 第三部分: 湖南省益阳市赫山区会龙山街道社区 卫生服务中心 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1916.48 万元，与 2019 年（1873.54 万元） 相比，收入增加 42.94 万元，增长 2.29%。2020 年度支出 1916.48 万元，与 2019 年（1873.54 万元）相比，支出增加 42.94 万元， 增长 2.29%。主要原因是:抗击新冠疫情支出增加，职工应缴的各 -4- 种社会保障缴费逐年增加，基本公共卫生服务经费支出支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1916.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收 入 626.34 万元，占 32.68%；政府性基金预算财政拨款收入 21 万 元，占 1.1%；事业收入 1269.14 万元，占 66.22%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1916.48 万元，其中：基本支出 1916.48 万元， 占 100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入 647.34 万元，与 2019 年相比，财政 拨款收入增加 53.6 万元，增长 9.03%。主要原因是: 抗疫财政拨 款收入增加以及公共卫生方面财政拨款收入增加。 2020 年度财政拨款支出 1294.6 万元，与 2019 年相比，财政 拨款支出总计 53.6 万元，增长 9.03%。主要原因是: 抗击新冠疫 情支出增加，职工应缴的各种社会保障缴费逐年增加，基本公共卫 生服务经费支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 626.34 万元，占本年支出合计的 32.68%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 33 万元，增长 -5- 5.49%,主要原因是抗击新冠肺炎疫情支出增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 626.34 万元，主要用于以下方面：社 会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 623.14 万 元 ， 占 99.49% ； 农 林 水 （ 类 ） 支 出 0.19 万 元 ， 占 0.03%； （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算为 626.34 万元，支出决算为 626.34 万元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 626.34 万元，其中:人员经费 453.7 万元，占基本支出的 72.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；公用经费 172.64 万元，占基本支出的 27.56%，主要 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 -6- 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用 设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工 具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠 与。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元。 无因公出国（境）费支出预算与决算； 无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算； 无公务接待费支出预算与决算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 公务接待费支出决算 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020 年政府性基金本年收入 21 万元,占本年收入合计的 1.1%。 本年支出 21 万元,占本年支出合计的 1.1%。主要用于基本支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 -7- 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心单位性质为财政 补助事业单位，部门决算报表没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心公用经费为 172.64 万，与年初预算持平。 十一、一般性支出情况 2020 年本部门开支会议费 0.1 万元，用于召开付市级复核评 估优质服务行会议；培训费 0.15 万元，用于各项业务知识培训。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市赫山区会龙山街道社区卫生服务中心 2020 年度政府采 购支出总额 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元； 授 予中小企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 8.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、关于国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市赫山区会龙山街道社区卫生 服务中心共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用 于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 50 万元以上通 用设备 1 台（套），年末无单价 100 万元以上通用设备。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明 -8- （一）绩效管理工作开展情况 本单位突出绩效评价管理，牢固绩效理念，强化支出责任。根 据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《赫山区财政专项资金管 理暂行办法》文件精神，基本公共卫生服务有序、高效的开展成立 了领导小组，设置各项目专干，具体分工，责任到人。优化绩效考 核方案，分类分组实行月绩效量化考核，2020 年基本公共卫生服 务工作取得了较好的成绩。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 2020 年度完成业务指标完成情况：门诊人次 11138 人次，住 院人次 4032 人次，床位使用率 95%。经济指标完成情况：全年完 成经济收入 1957 万元，其中门诊收入 174 万元，住院收入 1105 万 元。 做实家庭医生签约服务，2020 年，我中心对家庭医生签约服 务团队进行了优化整合，成立了由 39 名业务骨干组成的 7 个家庭 医生签约服务团队，每个团队有两名 1-2 名临床医生、2 名执业护 师、2 名公卫人员，团队服务能力更强、更专业、更有延续性。对 辖区进行了责任分包，通过开展大型义诊、巡诊、入户、电话随访、 健康咨询、健康指导等多种方式进行签约履约服务。2020 年共签 约 12688 人，坚持签约数量服从质量，做到“签约一人，履约一人， 满意一人”。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果 -9- 抢抓“优质服务基层行”机遇。中心以“优质服务基层行” 活动为契机，不断加强医院建设，使医院精细化管理水平、基础设 施建设、服务环境实现了质的突破，达到国家基层服务能力推荐标 准单位。 严格按照区卫健局整体工作安排部署，以两不愁三保障为核心， 落实各项健康扶贫政策，做实做好贫困户和重点人群的医疗保障和 健康随访等工作，在大病、慢病排查上下功夫，建立台账、确保不 漏一人，健康扶贫工作取得实效。 2020 年新冠肺炎疫情发生以来，中心在区卫健局的正确领导 下，以党建为统领，全体干职工积极投身疫情防控工作。第一时间 设立预检分诊、发热门诊，24 小时轮班值守，严格执行发热病人 接待筛查流程，认真落实发热病人登记报告制度。为所有到院患者 及家属免费发放口罩、发放消毒液等；积极参加汉庭酒店集中隔离 医学观察点的疫情防控，圆满完成上级赋予的使命。 第四部分: 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性 - 10 - 基金预算资金。 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性 补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收 入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴 回的基本建设竣工项目结余资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅 （室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事 务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事 务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、 - 11 - 档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一 般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特 定的工作任务或事业发展目标的支出。 科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保 障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的 支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理 机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支 出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发 展目标的支出。 农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构 正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机 构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排 的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。 - 12 - 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了 满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、 工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采 购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采 购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工 资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工 作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工 - 13 - 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文 职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工 资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区 津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业 单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基 本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此 科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险 费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、 工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为 军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 - 14 - 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为 职工支出的其他医疗费用。 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种 加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员， 公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工 作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确 认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 咨询费：反映单位咨询方面的支出。 手续费：反映单位支付的各类手续费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及 电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉 - 15 - 临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴 改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物 业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综 合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、 伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交 通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按 规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备 等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租 金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）费用。 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药 品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消 耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播 - 16 - 电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支 出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、 钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交 通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等 的燃料费、维修费、保险费等。 税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金 及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教 育附加等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。 如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、 其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的 离休费、护理费和其他补贴。 - 17 - 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的 退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一 次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的 各项抚恤金。 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费， 退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负 伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费， 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支 出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯 人的伙食费、药费等。 医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费， 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象 医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇 居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗 救助支出。 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个 人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及 - 18 - 随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合 安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的 生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定 资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修 购基金。 专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制 度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。 如通信设备、 发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设 备等，以及按规定提取的修购基金。 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房 物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分:附件 说明：卫生系统做了整体的绩效评价，未单独做绩效评价。 - 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