益阳市赫山区总工会2020年部门单位预算公开说明.doc

益阳市赫山区总工会 2020 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门预算计划表封面 2、收支预算总表 3、一般预算拨款支出预算明细表 4、小型专项支出明细表 5、“三公”经费统计表 6、部门预算汇总表 7、单位非税收入预算明细表 8、政府采购预算表 第一部分： 单位 2020 年部门预算说明 1 一、部门基本情况 1、职能职责：大力组织引导职工参与经济建设，致力发展 和谐劳动关系，全力做好职工维权帮扶工作，着力开展宣传 教育工作，努力加强工会自身建设，承办区人民政府交办的 其他事项。 2、机构设置:本级机关内设 7 个 部门（办公室、劳动 与经济服务部、财务资产部、权益保障部、基层组织工作部、 宣教网络部、女职工部） ，在编在职公职人员 12 人，兼挂职 人员 3 人，借调人员 2 人，社会化工作者 8 人，离休 1 人， 退休 12 人。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的只有总工会本级，二 级工人文化宫为自收自支独立核算单位，没有纳入部门本级 预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预 算编制范围的只有总工会本级。 三、部门收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入 2 和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括机关基本运行的经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 211.9 万元，其中， 一般公共预算拨款 132.4 万元，其他 79.5 万元，收入较去 年基本持平。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 211.9 万元，其中， 一般公共服务支出 167.5 万元，其他支出 44.4 万元，支出 较去年基本持平。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 132.4 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 126.2 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置和离休费等日常公用经 费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 6.2 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对总工会专项补助等。其中：劳动竞赛支出 2 万元，主要用 于开展劳动竞赛等方面；帮扶中心工作经费支出 2 万元，主 要是用于帮扶中心工作经费；五一活动费支出 0.2 万元，主 3 要用于“五一劳动节”会议方面；春节劳模慰问支出 0.5 万 元，主要用于慰问区级劳动模范方面；厂务公开支出 0.5 万 元，主要用于民主协商、集体协商、厂务公开方面；党建活 动 1 万元用于机关支部党建活动。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公 共预算拨款 132.4 万元，比 2019 年预算增加 17.8 万元，增 加 15.5 %，增加的主要原因是单位新增异动人员 3 人。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待 费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用 车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元） ，因公出国（境） 费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 1.5 万元，下降 30 %，主要是严格控制和压缩公务接待费用。 3、政府采购情况说明 2020 年区总工会预算财政资金采购预算为 工会经费方面用于政府采购预算总额约 0 0 万元； 万元，其中，政 府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府 采购服务预算 0 万元。 4、国有资产情况说明 单位车辆 0 辆，无公务用车。 4 单位 50 万元（含）以上通用设备无。 2019 年年末固定资产为 11586407 元。区总工会固定资产均 为工会资产，财政固定资产 0 元。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2020 年本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 5 第二部分： 2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门预算计划表封面 2、收支预算总表 3、一般预算拨款支出预算明细表 4、小型专项支出明细表 5、“三公”经费统计表 6、部门预算汇总表 7、单位非税收入预算明细表 8、政府采购预算表 6