2022年沅江市自然资源局部门预算（预算说明）.doc

2022 年沅江市自然资源局部门预算 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 第二部分 2022 年部门预算表 1 收支总表 2 收入总表 3 支出总表 4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6 财政拨款收支总表 7 一般公共预算支出表 8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类) 9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 部门预算经济分类) 10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类) 11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补 助)（按部门预算经济分类） 12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类） 13 一般公共预算基本支出表-- 公用经费( 商品和服务支 出)(按部门预算经济分类) 14 一般公共预算“三公”经费支出表 15 政府性基金预算支出表 1 16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18 国有资本经营预算表 19 财政专户管理资金预算支出表 20 专项资金预算汇总表 21 其他项目支出绩效目标表 22 部门整体支出绩效目标表 2 第一部分 沅江市自然资源局 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责。 1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源， 管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。 3.承担优化配置沅江国土资源的责任。 4.承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基 本农田保护面积不减少。 5.承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。 6.指导监督节约集约合理利用国土资源。 7.建立和实施沅江不动产统一登记制度。 8.建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。 9.负责矿产资源勘查开发管理。 10.承担地质环境保护的责任。 11.负责统一监督管理测绘地理信息工作。 12.管理基础地理信息数据。 13.依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 3 14.负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相 关规章制度。 15.承办政府交办的其他事项。 （二）机构设置。 根据编委核定，我局内设股室 18 个：办公室、人事股、 财务股、法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、 自然资源所有者权益和开发利用股、自然资源规划核验股、 国土空间规划股、规划技术股、村镇规划股、国土空间用途 管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、矿产 资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股； 我局二级机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中 心、城乡规划设计院、地质环境监测站、自然资源修复中心、 土地储备发展中心、自然资源交易服务所、自然资源信息中 心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区自然资 源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。 二、部门预算单位构成 除我单位独立二级预算的 6 个机构（沅江市土地储备发 展中心、沅江市不动产登记中心、沅江市自然资源交易服务 所、沅江市自然资源测绘院、沅江市征地拆迁事务所、沅江 市自然资源修复中心）之外，全部内设股室和非独立预算二 级机构都纳入 2022 年部门预算编制范围。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 4 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金。2022 年本部门收入预算 2362.50 万元，其中，一般公共预算拨款 1794.5 万元（经费拨款 994.5 万元，纳入一般公共预算管理 的非税收入拨款 800 万元）。收入较去年减少 161.45 万元， 主要是由于人员减少财政拨款收入减少。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 2362.50 万元， 其中，行政运行支出 891.15 万元，住房公积金支出 73.35 万 元，土地出让业务支出 568 万元，一般行政管理事务支出 830 万元。支出较去年减少 161.45 万元。其中基本支出减少 89.45 万元，项目支出减少 72 万元。 其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上 年有所减少，项目支出减少主要是由于项目减少。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1794.5 万元， 其中，行政运行支出 891.15 万元，占 49.65%；住房公积金支 出 73.35 万元，占 4.10%；一般行政管理事务支出 830 万元， 占 46.25%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 964.5 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 5 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 830 万元， 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出。地质灾害综合防治体系建设 30 万元，主要用于地质 灾害防治方面；自然资源规划及管理工作经费 100 万元，主 要用于规划设计及管理等方面；耕地开垦费 700 万元，主要 用于耕地占补平衡项目支出及耕地保护等方面。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年本部门机关本级的机关运 行经费 100 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 13.04%， 主要是我单位人员减少和主动压缩公用经费。 （二）“三公”经费预算：2022 年本部门机关本级“三公” 经费预算数为 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0 万元。 （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 7 万 元，主要用于年度会务安排等方面；培训费预算 3 万元，拟 用于新晋骨干业务培训等方面；未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万 元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 6 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目 标管理。 纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 2362.5 万元，其中，基本支出 964.5 万元，项目支出 1398 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 7 第二部分 2022 年部门预算表 详见附表（1-22） 8