2018年住建局整体支出绩效评估报告.doc

2018 年度沅江市住房和城乡建设局 绩效评价自评报告 一、部门基本情况： （一）机构设置情况： 沅江市住房和城乡建设局为市人民政府工作部门。核定局机关行政 编制 14 名。其中：局长 1 名，副局长 3 名，纪检组长 1 名、总工程师 1 名。机关后勤服务人员全额事业编制 1 名。内设机构 14 个：办公室、 人事股、财务股、村镇建设股、政务服务股、计划统计股、法制股 、 村镇规划股、城市规划股、市政工程规划股、规划技术管理股、行政审 批协调股、农村危房改造办公室、执法股。事业二级机构 11 个：市建 筑施工企业管理站、市建筑工程质量安全监督站、市建设工程招标投标 管理办公室、市城建档案馆（加挂市城建档案管理办公室牌子）、市住 房制度改革领导小组办公室、市建筑设计院、市政建设重点项目办公室、 市城乡规划设计院、市城建测量队、市建设信息中心、立南洞庭湖风景 名胜管理办公室。 （二）人员情况： 在编人员 143 人，其中机关行政编制人员 40 人，事业编制人员 82 人（其中全额拨款事业人员 15 人，自收自支事业人员 67 人），退伍军 人 21 人。 （三）主要工作职责： 1、牵头负责推进新型城市化工作。贯彻执行国家、省、市有关新 型城市化、城乡建设、重点工程建设、风景名胜区建设、建筑业、建筑 构件、勘测设计等行业的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订相 关的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；参与土地利用整体 1 规划、组织市城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划的编 制、评估和审查；负责指导全市城镇建设工作。 2、负责市城市规划区建设工作。负责组织、协调市城市规划区域 内重点工程建设项目的申报、立项和组织实施；负责市城市规划区域内 重点工程勘察设计、施工、建设监理工作。 3、指导和管理全市建筑活动。负责全市建设领域的综合协调、组 织指导和监管工作；负责有关勘察设计、施工、建设监理的法规、规章 的实施与监督；规范管理建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招投 标、工程监理、工程质量、生产安全；负责管理各类工程建设造价、标 准定额的实施；组织协调建设企业参与市域外工程承包、建筑劳务合作； 指导建设企业开拓域外建筑市场。 4、负责建设项目的勘察设计监督管理工作。组织全市建设项目（含 民用建筑、工业建筑、公用建筑工程）的建设方案的评审和报批工作， 参与全市市政设施、园林绿化规划；负责施工图审查和实施各类房屋建 筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设防工作。 5、承担全市房屋建筑质量安全监管的责任。贯彻执行国家、省、 市有关工程质量、安全生产和竣工验收备案的政策、法律、法规、规章 制度；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导城市地下 空间（含地下管线的规划）的勘察设计、工程质量安全及开发和利用。 6、指导有关部门做好对全市重点风景名胜区及其规划、建设的审 查报批、建设管理和保护监督工作，会同有关部门负责风景名胜区的审 查报批。 7、指导建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新 材料的推广应用；负责制定全市建设行业人才的培训规划，开展职业技 2 术教育，指导管理行业重大技术改进和创新，组织和管理建设职工队伍 培训和继续教育工作。 8、负责贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，承担 规划和指导全市村镇建设的责任。拟订本市村庄和小城镇建设政策并指 导实施，指导城镇规划编制、农村住房建设及农村危房改造，指导小城 镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导全市重点镇的建设，组织特色 景观旅游名镇（村）的申报和管理工作。负责全市小城镇建设维护费的 计划编制、负责全市小城镇建设项目的申报、审批工作。 9、负责对城市规划区外未取得《建设工程规划许可证》或者未按 照《建设工程规划许可证》的规定进行建设的行为实施处罚。 10、负责全市建设领域的行政执法和城建档案管理工作，指导建设 领域的各行业学会、协会工作。 11、指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的 管理和经营。 二、部门整体支出管理及使用情况： （一）基本支出的管理和使用情况： 本年年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款2039.358万元， 其中包括政府性基金拨款100万元。纳入公共预算管理的非税拨款1280 万元。按支出项目类别分为基本支出是1152.209万元，项目支出787.149 万元。 预算调整情况：一般公共预算财政拨款2499.730万元，其中包括政 府性基金拨款100万元。纳入公共预算管理的非税拨款1280万元。按支 出项目类别分为基本支出是1826.948万元，项目支出880.140万元。 3 年终决算情况：预算内一般公共预算拨款2499.730万元。其中包括 政府性基金拨款100万元。与上年度决算相比：2017年一般公共预算拨 款2324.119万元，同比增加了175.61万元。 2018年预算执行情况：基本支出的资金主要用于人员经费1524.502 万元，日常公用经费302.447万元。项目支出的资金主要用于行政事业 类项目880.140万元。基本支出和项目支出预算总收入为2707.08万 元，其中：年初批复预算总收入为2707.08万元、上年结转财政拨 款440.958万元。具体明细如下： 项 目 金额（万元） 一、本年总收入 2988.648 1、财政拨款收入(包括政府性基金预算财政 2499.730 拨款 100 万元) 2、其他收入 47.960 3、年初结转和结余 440.958 二、本年总支出 2707.08 1、工资福利支出 1490.423 2、一般商品和服务支出 1157.829 3、专项商品服务支出 24.758 4、对个人和家庭的补助支出 34.079 三、本年年末结转和结余 281.560 沅江市住房和城乡建设局 2018 年度收入 2547.690 万元，上年 结转 440.958 万元，总收入 2988.648 万元，比上年同期增加 210.247 万元，上涨 10.7%；支出总计 2707.08 万元。 4 2018年我局“三公”经费支出10万元，其中三公经费比上年度 大幅度下降，主要是严格按照沅江市沅财[2019]2号文件执行的。 (二)专项支出的管理和使用情况： 我局的专项资金主要用于危房改造，新型城镇化，海绵城市， 建筑工程施工图审查，工程测绘与编制监督，安全生产与质量监督， 具体情况如下： 分 类 项目名称 金额(万元) 农村危房改造 6.1 项目实施情况 用于危房改造专项资金 居民城市生活环境得到了持续发展， 新型城镇化专 100 完善了城市功能,改善发城市环境, 项 提升了城市居住水平。 一般行政管理 事务 城市市政改造正在实施中，城市排 申报海绵城市 311.369 水问题得到了一定的保障。 房屋建筑工程 271.388 施工图审查 工程测绘与编 63.194 制监督 安全生产与质 311.172 量监督 合 计： 1063.224 5 三、存在的主要问题 1.基本支出人员预算存在一定的缺口，挤占了日常公用经费； 2.加强单位内控制度的相关管理工作。 3.资金使用效益有待进一步提高。一是严格执行项目预、结算审核 制度。二是严格按照既定的项目实施方案，认真开展财务决算工作，尽 充分发挥资金的使用效益。 4.需进一步加强绩效目标管理，使指向更明确、细化和量化。 四、改进措施及有关建议 1. 组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理 地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。 2. 强化预算管理，提高单位预算执行力度。 3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向 明确、细化量化、合理可行、相应匹配。 沅江市住房和城乡建设局 2019年07月18日 6