益阳市泥江口镇人民政府2021年度部门预算公开.doc

益阳市泥江口镇人民政府 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 1 （五）国有资产占用使用情况 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开 发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商 品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资， 人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经 济发展。 2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方 道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等 自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、 体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的 正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击 刑事犯罪维护社会稳定。 4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政 计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5.完成上级政府交办的其它事项。 （二）机构设置 益阳市泥江口镇人民政府，正科级单位，设有党政办公室、 3 党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经 济发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公 室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法 大队、财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站等办 公室、站所机构。本单位定编 98 人，2020 年 12 月 31 日实际在 编在岗人员 78 人，其中行政人员 26 人，工勤 2 人，全额事业人 员 39 人，自收自支编 11 人，离休人员 1 人，退休人员 28 人， 编制都已明确到人。 二、部门预算单位构成 益阳市泥江口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位， 因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有益阳市泥江口镇人 民政府本级。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属内设机构预算在内的 汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国 有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既 包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，面向全镇村社区 分配的专项经费。 （一）收入预算：2021 年年初预算数 1589.27 万元，其中 一般公共预算拨款为 1560.71 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元， 其他收入 28.56 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增长 138.51 4 万元，增长 9.55%,主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 1589.27 万元，其中， 一般公共服务支出 1394.76 万元，社会保障支出 77.37 万元，医 疗卫生与计划生育支出 60.10 万元，住房保障支出 57.04 万元。 支出较去年增长 138.51 万元，增长 9.55%,主要原因是机构改革， 人员增加，经费增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 1560.71 万元，较去年增加 109.95 万元，增加 7.56%，主要原因是机构改革，人员增加，经 费增加。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年预算数为 935.57 万元，其中，工 资福利支出 686.58 万元，商品和服务支出 73.97 万元，对个人 和家庭和补助支出 175.02 万元。人员经费 861.6 万元主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 73.97 万元包括 办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、 其他商品和服务支出。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 625.14 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：村级组织运转经费 360.64 万元；专项补助 57 万元；村级组 织服务群众经费 15 万元；农村税费改革转移支付 55.81 万元； 5 农村人居环境治理经费 30.82 万元；社区经费 36 万元；两税附 加补助 39.05 万元；其他小型专项补助 31.12 万元。 五、政府性基金预算支出 2021 年本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 73.97 万元， 比 2020 年预算增长 7.05 万元，增长 10.53%。主要原因是主要 原因是机构改革，人员增加，经费增加。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为 52 万元，其中一般公共 预算拨款预算 48 万元，其他资金预算 4 万元。公务接待费 40 万 元，公务用车费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行维护费 12 万元），因公出国（境）费 0 万元。比去年减少 26 万元，减少 33.33%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。 2021 年“三公”经费一般预算拨款预算 48 万元，其中，公 务接待费 40 万元，公务用车费 8 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 8 万元），因公出国（境）费 0 万元。比去 年减少 30 万元，减少 38.46%，原因是厉行勤俭节约，减少开支。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年会议费 4 万元，拟召开 3 次会议，人数 600 人，内容为 2 次人大会议，1 次经济工作会议。培训费 1 万元， 6 拟展开 6 次培训，人数 120 人，内容为各办公室对村干部的业务 培训。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 本部门车辆合计 2 台，均为公务用车；单价 50 万元（含） 以上通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套。 （六）预算绩效目标情况 2021 年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作， 加强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有 预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编 制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区财政局将绩 效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。 2021 年本部门整体支出绩效目标 1589.27 万元，其中：基 本支出 964.12 万元，项目支出 625.14 万元。全部实行整体支出 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1560.71 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 7 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 8 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年益阳市泥江 口镇人民政府部门预算表格”。 益阳市泥江口镇人民政府 2021 年 1 月 25 日 9