南县实验学校教育集团2020年度预算绩效自评报告（部门整体）及评分表.docx

南县实验学校教育集团 2020 年度预算绩效自评工作报告 按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关 于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作 的通知》（南财绩函〔2021〕6 号）等文件精神要求，为进 一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高 财政资金使用效益，我单位成立了以校长孟琳同志为组长的 预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体 系，认真组织对 2020 年度县财政预算批复资金进行自查考 评，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 南县实验学校教育集团 2020 年下辖实验学校教育集团 本部、安庄分校、八方分校、附属幼儿园 4 个单位，现有在 职在编人员 192 人，退休教师 41 人，临聘人员 30 人。 （一）部门整体支出概况 2020 年部门决算收支完成情况。 1、收入：3678.76 万元。同比上年度 3414.44 万元，增 加 264.32 万元，增加 7.74％。其中：财政拨款收入 3427.18 万元,同比上年度 3303.87 万元，增加 123.31 万元，增加 3.73％。其他收入 251.58 万元，同比上年度 62.24 万元， 增加 189.34 万元，增加 304.21％。主要是课后服务等收费 1 纳入其他收入。 2、支出：3598.27 万元，同比上年 3367.66 万元增加 230.60 万元，增加 6.85％。增加部分主要是改扩建等相关 费用支出增加。 （二）部门整体支出绩效目标 在教育系统年度绩效考评中，我们获得全面工作先进单 位；组织了 20 个面向全县教育系统的大型现场活动。2020 年 1 月被评为湖南省教育系统党建基层示范点；2020 年 2 月 被评为湖南省文明标兵校园；2020 年 6 月被评为益阳市教育 系统先进基层党组织。 （三）部门整体支出情况分析 2020 年度财政预算资金合计 3427.18 万元，2020 年 12 月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计 划组织实施。南县实验学校教育集团严格按照年初预算进行 部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严 格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费 支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情 况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、 后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理， 2 强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用 效益，促进科协事业又好又快的发展。 （二）绩效评价的工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组， 对照自评方案进行研究和布署，党组成员及财务人员全程参 与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项 自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为 下一步工作夯实基础。 三、主要绩效及评价结论 （一）经济性效益分析： 集团改扩建一期工程基本完工，新增学位 1000 多个， 二期工程正式启动，运动场建设提上日程；极大缓解了城区 就业压力，得到领导及群众的一致好评。2020 年学校主要成 绩： 益阳市“安全文明校园” 南县“毒品预防教育示范学校” 南县优秀少先队集体 益阳市“放下手机，爱上阅读”优秀组织奖 南县“先进工会” 南县“湘阅读·工力量”读书活动优秀组织单位 南县首批中小学教师能力提升工程培训基地学校 益阳市芙蓉标兵岗 益阳市党建示范学校 湖南省文明标兵校园 湖南省最美诵读校园 湖南省中小学电脑制作活动最佳组织奖 3 全国基础教育外语教学研究重点课题优秀课题研究单 位 益阳市“党建+”融合创新案例评比两个案例分别获得 一、二等奖 湖南省信息技术与学科深度融合在线集体备课大赛优 秀组织奖 2019 年下学期全县学科调研考试中集团总体排名第一， 三、四年级均获得第一名 2020 年毕业会考全县第一名。全县义务教育阶段教育教 学质量综合评价第一名，教育教学质量优胜单位、突出贡献 奖单位 2020 年县阅读工作评估第一名 2020 年县运会小学组第一名 2020 年县艺术节节目特别奖 2020 年县教职工气排球赛三等奖 （二）社会性效益分析 1.细化责任，意识形态强精神。集团成立意识形态专项 整改工作领导小组，立行立改、建章立制。一是加强学习， 把稳思想“定盘星”。我们以“学习强国”平台、“书香微 课堂”活动为抓手，以思政课程建设为着力点，以“名师工 程”“读书工程”“青蓝工程”三大研训工程为中心，抓实 队伍思想建设，打造德能双馨的教师团队。二是广泛参与， 织密履职“责任网”。集团成立了宣传组，设立宣传专职岗 位，充分发挥宣传媒体作用，组织教师在各级媒体、学校公 众号、家长群等平台积极参与宣传报道、引导舆论、树立典 型。学校宣传工作获得各级领导高度好评、赢得社会一片赞 4 誉。三是多元实践，打好阵地“主动仗”。集团围绕“立德 树人”，打造党团队建共同体，牢牢管控阵地，以开展实践 活动来弘扬中国特色社会主义主旋律。 2.科学施策，安全维稳落实处。一是加大安全经费投入， 添置完善各类安全设施设备。本学期学校已共计投入安全工 作经费 30 万余元。二是坚持善始善终，全员轮流值守。从 春季开学起，平均每天上下学期间，本部南北校门共计安排 值守人员 16 人，包括道路疏导、排队引导、测量体温等人 员。三是落实防疫常规工作，各班每天完成了测温登记表、 消毒记录、出勤记录，行政蹲点到各年级，每天对各班卫生 防疫工作进行督查并汇总通报。四是安全教育常抓不懈。学 校通过班队活动、各类实践体验活动多方位开展防疫、交通、 防溺水等方面的安全教育活动。五是加强和改进心理健康教 育。完善心理健康咨询室建设，切实搞好常规管理，定期搞 好专题教育宣传活动。 3.精细管理，教育教学夯基础。一是深化校本研训。学 校通过开展青年教师比武、送教送研下乡、教师论坛、承担 南县教师能力提升工程基地培训任务等活动，大力营造浓郁 的学习研究氛围，促进教师专业成长。二是加强课堂调控， 采取周通报、周点评、周解剖形式确保课堂高效。三是重视 毕业班工作。行政蹲点到年级各班，每天工作轨迹记录详实， 每月认真开好“三会”（备课组教师会、班科联系会、学生 月考总结会），扎实搞好学科解剖、班级解剖工作。四是大 5 力营造“学研结合，强基提质”的浓厚氛围。召开教育教学 经验交流会、质量表彰大会、学科质量点评会，进一步提升 全体教职员工的质量意识。 （三）环境性效益分析： 通过环境保护和垃圾分类知识宣传， 倡导全民养成低碳、 节能减排的科学生活方式；注重绿色环保、生态种养、要金 山银山，更要青山绿水。 （四）可持续性影响分析： 通过一系列教育工作的开展，将会不断提升全县人民的 文化素养，积极推动科技创新，从而为南县经济发展提供智 力支持。 四、存在的问题 1.受统考调研束缚和教师认识水平有待提高的影响，课 改实验需要进一步深化和推进。尤其针对集团化办学，期待 上级能解放思想，在评价考核上给予更大的自主权，在理论 上给予更强的专业引领。 2.集团连年扩班，办学规模越来越大，需要强劲的师资 队伍。希望县局在教师选聘中给予一定的优先权，确保学校 有良好的后续发展力量。 五、有关建议 集团本部已经连续四年没有学生运动场地，请上级部门 尽快落实学校运动场地建设，确保校园阳光体育活动能够 正常开展。切实落实习近平总书记关于坚持健康第一的教 6 育理念，加强学校体育工作，推动青少年文化学习和体育 锻炼协调发展，势在必行。 六、其他需要说明的问题：无 南县实验学校教育集团 2021 年 2 月 23 日 附： 南县实验学校教育集团 2020 年部门整体支出绩效自评指标计分表 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 部门所设立的整体绩效目标依据 是否充分，是否符合客观实际，用 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 以反映和考核部门整体绩效目标 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是 与部门履职、年度工作任务的相符 否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。 性情况。 绩效指 标明确 3 性（3 分） 部门依据整体绩效目标所设定的 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 绩效指标是否清晰、细化、可衡量，1 分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 0.5 分。③ 用以反映和考核部门整体绩效目 与部门年度的任务数或计划数相对应计 0.5 分；④与本 标的明细化情况。 年度部门预算资金相匹配计 1 分。 在职人 员控制 5 率（5 分） 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或 部门本年度实际在职人员数与编 等于 1 计 5 分，否则按比例计分。在职人员数：部门实 制数的比率，用以反映和考核部门 际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 对人员成本的控制程度。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 “三公 预算 经费” 5 配置 变动率 （15 分） （5 分） “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上 部门本年度“三公经费”预算数与 年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]× 上年度“三公经费”预算数的变动 100%。下降的计 5 分，增加的按比例扣减。“三公经 比率，用以反映和考核部门对控制 费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购 重点行政成本的努力程度。 置及运行费和公务招待费。 重点支 出安排 5 率（5 分） 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 部门本年度预算安排的重点项目 实际得分=支出安排率*5 分。重点项目支出：部门年度 支出与部门项目总支出的比率，用 预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显 以反映和考核部门对履行主要职 社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目 责或完成重点任务的保障程度。 支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出 总额。 投 20 分 ） 指标说明 绩效目 标合理 2 性（2 分） 目标 设定（5 分） 入 （ 指标解释 7 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 预算完 成率（4 分） 4 指标解释 指标说明 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初 部门本年度预算完成数与预算数 预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数： 的比率，用以反映和考核部门预算 部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复 完成程度。 的本年度部门预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的 预算调 部门本年度预算调整数与预算数 计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整 整率（2 1.5 的比率，用以反映和考核部门预算 数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整 分） 的调整程度。 的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部 门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 支付进 度率（2 分） 2 预算 执行 （20 分） 结转结 过 余控制 4 率（4 分） 30 程 （ 分 ） 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。 部门实际支付进度与既定支付进 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与 度的比率，用以反映和考核部门预 年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报 算执行的及时性和均衡性程度。 部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付 进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时 点应达到的支付进度（比率）。 部门本年度结转结余总额与上年 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总 结转结余总额增减比例，用以反映 额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每 和考核部门对存量资金的实际控 超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部 制程度。 门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 公用经 费 2 控制率 （2 分） 部门本年度实际支出的公用经费 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 总额与预算安排的公用经费总额 用经费总额）×100%。为 100%的计 2 分，每超过 1 个百 的比率，用以反映和考核部门对机 分点扣 0.1 分，扣完为止。 构运转成本的实际控制程度。 “三公 经费” 2 控制率 （2 分） 部门本年度“三公经费”实际支出 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三 数与预算安排数的比率，用以反映 公经费”预算安排数）×100%。为 100%的计 2 分，每超 和考核部门对“三公经费”的实际 过 1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 控制程度。 政府采 购 4 执行率 （4 分） 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 部门本年度实际政府采购金额与 ×100%，为 100%的计 2 分，每低于 1 个百分点扣 0.5 分， 年初政府采购预算的比率，用以反 扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划 映和考核部门政府采购预算执行 和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采 情况。 购计划。 部门为加强预算管理、规范财务行 管理制 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、 为而制定的管理制度是否健全完 度 会计核算制度等管理制度计 1 分；相关管理制度合法、 1.5 整，用以反映和考核部门预算管理 合规、完整计 0.5 分；相关管理制度得到有效执行计 0.5 健全性 制度对完成主要职责或促进事业 分。 （2 分） 发展的保障情况。 预算 管理 资金使 （5 分） 用 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项 部门使用预算资金是否符合相关 资金管理办法的规定计 0.2 分；②资金的拨付有完整的 的预算财务管理制度的规定，用以 0.8 审批程序和手续计 0.2 分；③项目的重大开支经过评估 反映和考核部门预算资金的规范 合规性 论证计 0.2 分；④符合部门预算批复的用途计 0.2 分；⑤ 运行情况。 （1 分） 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.2 分。 预决算 信 1 部门是否按照政府信息公开有关 ①按规定内容公开预决算信息计 0.5 分；②按规定时限 规定公开相关预决算信息，用以反 公开预决算信息计 0.5 分。预决算信息是指与部门预算、 8 一级 二级 指标 指标 三级 自评 指标 分 指标解释 指标说明 息公开 性（1 分） 映和考核部门预决算管理的公开 执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 透明情况。 基础信 息 1 完善性 （1 分） 部门基础信息是否完善，用以反映 ①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.4 分；②基础 和考核基础信息对预算管理工作 数据信息和会计信息资料完整计 0.3 分；③基础数据信 的支撑情况。 息和会计信息资料准确计 0.3 分。 部门为加强资产管理、规范资产管 管理制 理行为而制定的管理制度是否健 ①制定或具有资产管理制度计 1 分；②相关资金管理制 度 1.5 全完整，用以反映和考核部门资产 度合法、合规、完整计 0.5 分；③相关资产管理制度得到 健全性 管理制度对完成主要职责或促进 有效执行计 0.5 分。 （2 分） 社会发展的保障情况。 资产 资产管 管理 理 （5 分）安全性 产 30 出 （ 分 ） 部门的资产是否保存完整、使用合 ①资产保存完整计 0.4 分；②资产配置合理计 0.4 分；③ 规、配置合理、处置规范、收入及 资产处置规范计 0.4 分；④资产账务管理合规、帐实相 2 时足额上缴，用以反映和考核部门 符计 0.4 分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 资产安全运行情况。 计 0.4 分。 （2 分） 固定资 部门实际在用固定资产总额与所 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 产 有固定资产总额的比率，用以反映 0.9 产总额）×100%。利用率为 100%的计 1 分，每降 1 个百 和考核部门固定资产使用效率程 利用率 分点扣 0.1 分，扣完为止。 度。 （1 分） 部门履行职责而实际完成工作数 实际完 与计划工作数的比率，用以反映和 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级 成率（8 8 考核部门履职工作任务目标的实 主管部门考核指标得分/指标分值*8 分 分） 现程度。 部门在规定时限内及时完成的实 完成及 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）× 际工作数与计划工作数的比率,用 时率（4 4 100%。1-4 季度各得 1 分 以反映和考核部门履职时效目标 分） 的实现程度。 职责 履行 达到质量标准（绩效标准值）的实 质量达 际工作数与计划工作数的比率,用 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）× 标率（8 8 以反映和考核部门履职质量目标 100%。实际得分=达标率*8 分 分） 的实现程度。 重点工 部门年度重点工作实际完成数与 作 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 9 交办或下达数的比率，用以反映部 ×100%。实际得分=办结率*10 分 办结率 门对重点工作的办理落实程度。 （10 分） 经济效 5 益（5 分） 社会效 5 益（5 分） 果 （ 履职 生态效 5 效益 益（5 分） （20 分）社会公 分 ） 众 或服务 5 对 象满意 度（5 分） 20 效 总分 部门履行职责对经济发展所带来 的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实 部门履行职责对社会发展所带来 现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得 的直接或间接影响。 分（5 分） 部门履行职责对生态环境所带来 的直接或间接影响。 社会公众或部门的服务对象对部 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分） 门履职效果的满意程度。 97.2 9 10