6南县应急管理局2020年部门预算说明.doc

南县应急管理局 2020 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 县应急局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决 策部署，全面落实省委、市委、县委关于应急管理工作的部署要 求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一 领导，主要职责是: （一）负责应急管理工作，组织协调全县应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综 合协调管理和工矿商贸及危险化学品行业安全生产监督管理工 作。 （二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组 织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织 拟订相关规程和标准并监督实施。 （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾 害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然 灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演 练，推动应急避难设施建设。 （四）推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传 输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然 灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 1 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应 急数援，承担应对较大灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件 发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组 织一般及以上灾害应急处置工作。 （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动 机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急 救援相关衔接工作。 （七）统筹全县应急救援力量建设，负责森林火灾扑救，抗 洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救 援力量建设，依权限管理驻县国家综合性应急救援队伍建设的相 关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。 （八）指导协调全县森林和水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综 合风险评估工作。 （九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评 估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央，省、市下达和县级 救灾款物并监督使用。 （十）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查县政府有关部门单位和各乡镇政府安全生产工作， 组织开展安全生产巡查、考核工作。 （十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产 经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有 关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理 2 工作；负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法 组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监 督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 （十二）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。 （十三）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产 类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 （十四）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制 度，在救灾时统一调度。 （十五）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调防汛抗旱指 挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相 关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示和 命令。 （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导 应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工 作。 （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。 （十八）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急 能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体 系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战 结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主，防抗救结 3 合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救 助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减 少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾 减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为 本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生 活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识 普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立 安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任 制，坚决遏制较大及以上安全事故。 二、人员和编制情况 全局现有在职人员 23 人，离退休人员 5 人。根据党和国家 机构改革“三定”方案：全局总编制为 29 个，其中行政编 10 个、 事业编 19 个。 三、机构设置 局本级内设职能股室 8 个：办公室、危险化学品安全监督管 理股（烟花爆竹安全监督管理股）、非煤矿山和工贸行业安全监 督管理股、预案管理和物质保障股、综合防灾管理股、法规股 （行政审批改革股）、防汛抗旱股和政工室。局属二级单位 2 个，均为股级公益一类 事业单位：县安全生产执法大队和县应 急救援指挥大队。 四、部门预算单位构成 南县应急管理局没有二级单位，故纳入 2020 年部门预算编 制范围的只有南县应急管理局本级。 4 第二部分 2020 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 一般公共预算拨款收入 2020 年预算数 552.12 万元，比 2019 年预算数增加 310.32 万元，增幅 146.51%，主要是机构改革职能 增加在职人员人数增加，人员经费增多相应增加财政拨款收入数 额。 （二）支出预算 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 458.10 万 元 ， 比 2019 年 预 算 数 增 加 315.6 万 元 ， 增 幅 221.47%，主要是是单位人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66.16 万 元，比 2019 年预算数增加 15.13 万元，增幅 35.9%，主要是单位 在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 10.45 万元，比 2019 年预算数增加 4.35 万元，增幅 71.31%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 17.41 万元，比 2019 年预算数增加 5.25 万元，增幅 43.17%，主要是单位在职人 员住房公积金支出增加。 5 二、《一般公共预算支出表》说明 一般公共预算支出 2020 年预算数 552.12 万元，比 2019 年预 算数增加 310.32 万元，增幅 146.51%。其中： 1、 灾害防治及应急管理支出（类级科目）2020 年预算数 458.10 万 元 ， 比 2019 年 预 算 数 增 加 315.6 万 元 ， 增 幅 221.47%， 主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支 出。其中， 行政运行（项级科目）458.10 万元，比 2019 年预算数增加 315.6 万元，增幅 221.47%； 2、社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66.16 万元，比 2019 年预算数增加 15.03 万元，增幅 26.69%，主要反 映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其 中， （1）归口管理的行政单位离退休（项级科目）26.28 万元， 比 2019 年预算数增加 6.59，增幅 33.46%； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目） 23.66 万元，比 2019 年预算数增加 3.33 万元，增幅 16.37%； （3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出 11.83 万 元，比 2019 年预算数增加 3.7 万元，增幅 45.51%； （4）其他社会保障和就业支出（项级科目）3.89 万元，比 2019 年预算数增加 1.41 万元，增幅 56.85%。 3、卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 10.45 万元， 比 2019 年预算数增加 4.35 万元，增幅 71.31%，主要反映单位在 6 职人员医疗保险缴费支出。其中， 行政单位医疗（项级科目）10.45 万元，比 2019 年预算数增 加 4.35 万元，增幅 71.31%。 4、住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 17.41 万元， 比 2019 年预算数增加 5.25 万元，增幅 43.17%，主要反映单位在 职人员住房公积金支出。其中，住房公积金（项级科目）17.41 万元，比 2019 年预算数增加 5.25 万元，增幅 43.17%。 三、《一般公共预算基本支出表》说明 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 财政拨款基本支出 2020 年预算数 281.12 万元。其中： 1.工资福利支出 223.56 万元，主要包括基本工资 93.91 万 元、津贴补贴 31.23 万元、奖金 28.78 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 23.66 万元、职业年金缴费 11.83 万元、住房公积 金 17.41 万元等。 2.商品和服务支出 30.88 万元，主要包括办公费 1.5 万元、印 刷费 1.3 万元、邮电费 0.7 万元、劳务费 0.39 万元、公务接待费 2.19 万元、福利费 1.88 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、差 旅费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、工会经费 2.96 万 元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 6.78 万元、其 他商品和服务支出 1.5 万元等。 3.对个人和家庭的补助 26.68 万元，主要退休费 26.28 万元、 7 其他对个人和家庭的补助 0。4 万元等。 四、《部门“三公”经费预算表》说明 “ 三 公 ” 经 费 2020 年 预 算 数 13.99 万 元 ， 其 中 ， 因 公 出 国 （境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 11.8 万元、公务接待费 2.19 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年 增加 11.8 万元，主要是机构改革职能增加，增加了公务用车运行 维护费用。2020 年公务接待费 2.19 万元，与上年持平。主要原 因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪 费的要求，严控公务接待费支出。 五、《部门预算收支总表》说明 （一）收入预算 1.一般公共预算拨款收入：2020 年预算数 552.12 万元，比 2019 年预算数增加 310.32 万元，增幅 146.51%，主要是新增机构 改革后人员经费增加，专项经费增加。 2.本部门无政府性基金收入。 （二）支出预算 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 （ 类 级 科 目 ） 2020 年 预 算 数 458.10 万 元 ， 比 2019 年 预 算 数 增 加 315.6 万 元 ， 增 幅 221.47%，主要是单位人员经费支出增加。 社会保障和就业支出（类级科目）2020 年预算数 66.16 万 元，比 2019 年预算数增加 15.03 万元，增幅 26.69%，主要是单 位在职人员社保缴费支出和离退休人员经费支出增加。 卫生健康支出（类级科目）2020 年预算数 10.45 万元，比 8 2019 年预算数增加 4.35 万元，增幅 71.31%，主要是单位人员医 疗保障缴费支出增加。 住房保障支出（类级科目）2020 年预算数 17.41 万元，比 2019 年预算数增加 5.25 万元，增幅 43.17%，主要是单位在职人 员住房公积金支出增加。 六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 一般公共预算财政拨款收入：2020 年预算数 552.12 万元， 占总收入的 100%。 七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明 （一）基本支出：2020 年预算数 281.12 万元，主要是 灾害 防治及应急管理支出 187.1 万元，主要用于机关本级的基本支 出。 （二）项目支出：2020 年预算数 271 万元，主要是应急管理 事务支出 271 万元，主要用于防汛抗旱、森林防火、防灾减灾 等。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 第三部分 其他有关情况说明 1.机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款 2020 年预算数 30.88 万元，比 2019 年预算数增加 4.55 万元，增 幅 17.28%。主要是机构改革后人员增加经费增加。 9 2. 政府采购情况说明。政府采购 2020 年预算数 0 万元，其 中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占有使用情况说明。 南县应急管理局共有国有资产 66.15 万元。其中固定资产 66.15 万元。 4.预算绩效情况说明。2020 年实行部门预算绩效目标管理的 一级项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 271 万元；部门已申报支 出整体绩效目标。 第四部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 10 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 11