2021年度财政资金绩效自评（自评表+绩效报告）.doc

桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 填报日期： 2022 年 单位名称（盖章）： 5 月 25 日 金额单位：万元（保留两 位小数） 年初预算 实际支出 收入来源 基本支出 项目支出 债 小 计 基本 支出 项 目 支 出 小 计 上 年 结 转 结 余 上 级 财 政 县级 财政 其 他 小 计 工资 福利 支出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 年末结转 结余 务 利 资 息 本 及 性 费 支 用 出 支 出 其 他 支 出 项目 名称 小 计 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 对 债 个 人 和 家 庭 的 补 助 务 利 息 及 费 用 支 出 资 本 性 支 出 其 基 本 他 支 支 计 出 出 “旅游产业 52.6 42.6 10 101.55 101.55 52.26 42.4 发展奖励基金” 9.85 6.5 文旅产业服务 6.5 专项 文旅产业发展 服务工作经费 旅游产业发展 10 10 6.02 —1— 小 项 目 支 出 奖励基金”创 6.02 建省级全域旅 游示范区工作 经费 旅游产业发展 奖励基金”创 建省级全域旅 20 20 6 6 0.77 0.77 49.29 49.29 游示范区工作 经费 “旅游产业发 展奖励基金” 全域旅游示范 县创建专项工 作 （文旅融合发 展经费） 合计 注：单位有多个项目的，请按项目分别填列。 填 报 人 ： —2— 单位负责人（签字）： 10 附件 2 桃江县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 日 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效目标 合理性 （3 分） 设定 目标 （7 分） 投入 （10 分） 预算 配置 （3 分） 绩效指标 明确性 （4 分） 在职人员 控制率 （1 分） “三公经费” 变动率 （1 分） 填报日期： 指标内容 年 分 值 自评 得分 1 1 1 1 1 1 1、指标设置是否清晰、细化、可衡量； 1 1 2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和 相关要求； 1 1 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 1 1 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 1 1 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于 1 的视情况扣分。 1 1 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度 “三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。大 于 0 的计 0 分，等于 0 的计 0.5 分，小于 0 的计 1 分。 1 1 指标说明 1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确； 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体 是否符合客观实际，是否与部门履职、 规划以及部门三定方案确定的职责； 年度工作任务相符。 3、是否符合部门制定的中长期实施规划； 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量。 部门本年度实际在职人员数（以实际享 受部门工会待遇的人数为准）与编制数 的比率，反映部门人员成本控制程度 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 门控制重点行政成本的努力程度。 月 —3— 审核 得分 一级 指标 过程 （30 分） 二级 指标 预算 执行 （10 分） 三级 指标 指标说明 分 值 自评 得分 重点支出 安排率 （1 分） 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出 部门项目总支出的比率，反映部门履行 总额/项目总支出总额）×100%。，60%及以上计 1 分， 主要职责或完成重点任务的保障程度。 60%以下的不计分。 1 1 预算 完成率 （1 分） 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计 反映部门预算完成程度。 分。 1 1 预算 调整率 （3 分） 部门本年度预算调整数（因落实国家政政 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减 策、发生不可抗力、上级部门或县委县政 或结构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满 府临时交办而产生的调整除外）与预算数 分，有调整的视情扣分。 的比率，反映部门预算的调整程度。 3 3 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 反映预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 1 1 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结 的比率。 余率过大的视情扣分。 1 1 支付 进度率 （1 分） 结 转 结余率 （1 分） 公用经费 控制率 （1 分） 三公经费 控制率 （1 分） 政府采购 执行率 —4— 指标内容 部门本年度实际支出的公用经费总额与 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公 预算安排的公用经费总额的比率，反映 用经费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的 1 部门对机构运转成本的实际控制程度。 视情扣分。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经 算安排数的比率，反映部门对三公经费 费”预算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不 1 的实际控制程度 好的视情扣分。 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 1 府采购预算的比率。 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 1 1 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 部门本年度实际进行投资评审的项目金 投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行 额与应进行投资评审的项目金额的比率。 投资评审的项目金额×100%；按执行比率计分。 1 1 1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算 资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内 部控制制度、项目管理制度等管理制度； 1 1 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。 1 1 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 1 1 2、资金使用是否符合预算批复的用途； 1 1 3、重大开支是否经过评估论证； 1 1 4、资金拨付是否程序规范、手续齐备； 1 1 5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采 1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行； 1 1 取的措施，用以反映和考核部门为提高 2、是否有绩效管理的职能部门和人员； 财政性资金使用效益的努力程度。 3、是否按要求开展绩效管理工作。 1 1 1 1 指标内容 指标说明 （1 分） 投资评审 执行率 （1 分） 制度管理 （5 分） 过程 （30 分） 部门为加强目标管理、预算管理、规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完 2、相关制度是否合法、合规、完整； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、相关制度是否得到有效执行； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、制度执行机构是否健全； 预算 管理 （15 分） 资金管理 （5 分） 绩效管理 （3 分） 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 —5— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 信息公开 （2 分） 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 制度 健全性 （1 分） 指标说明 过程 （30 分） （5 分） 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 1 1 1 部门为加强资产管理、规范资产管理行 为是否有健全完整的管理制度，反映部 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度 门资产管理制度对完成主要职责或促进 并得到有效执行； 社会发展的保障情况。 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 账实相符； 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理统与 （3 分） 规范、收入及时足额上缴。 账务系统是否按时对账，两账相符； 3、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。 固定资产 利用率 （1 分） 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） —6— 实际 完成率 （10 分） 完成 及时率 （10 分） 自评 得分 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否 资产 管理 分 值 1 1 1 1 1 1 部门实际在用固定资产总额与所有固定 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资 资产总额的比率，反映部门固定资产使 产总额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情 用效率程度 划工作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数） 数与计划工作数的比率。 1 10 10 10 9.5 扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计 工作数的比率。 1 ×100%。按比例计分。 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 质量 达标率 （5 分） 产出 （30 分） 职责 履行 （30 分） 重点工作 办结率 （5 分） （30 分） 履职 效益 （30 分） 5 5 ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、 5 相关部门交办或下达的工作任务。 5 10 10 10 10 5 5 5 5 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率= （质量达标实际工作数/ 计划工作数） ×100%。按比例计分。 作数与计划工作数的比率。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 的比率。 部门履行职责对经济发展所带来的直接 （10 分） 或间接影响。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 生态效益 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效 部门履行职责对社会发展所带来的直接 目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个 或间接影响。 性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调 部门履行职责对生态环境所带来的直接 整 。 （5 分） 或间接影响。 （10 分） 服务对象 满意度 （5 分） 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众 社会公众或服务对象对部门履职效果的 或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 满意程度 95%及以上计 5 分，80%（含）——95%（不含) 3 分， 80%以下不计分。 总 填报人： 自评 得分 指标说明 经济效益 社会效益 效果 分 值 指标内容 100 99.5 分 单位负责人（签字）： —7— 审核 得分 2021 年度部门整体支出绩效报告 为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行， 提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县 财政局关于开展 2021 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃 财绩〔2022〕6 号）的要求，我单位对 2021 年度财政性资金整 体使用情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 一、部门主要职能 （一）拟定全县文化旅游产业发展规划和年度计划，并组织 实施； （二）协调全县文化旅游产业发展改革工作，服务县区内文 化旅游产业发展； （三）负责实施全县文化旅游市场开发战略，培育、开拓文 化旅游市场； （四）负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和主要促销活 动，组织指导重要旅游产品的开发及宣传促销； （五）负责文化旅游产业统计工作，并对旅游经济形势进行 分析和预测； （六）指导全县文化旅游产品的研发、生产和销售； （七）负责全县导游注册、年审、考试、委派； （八）负责全县文化旅游人才培训； —8— （九）协助完成招商引资工作任务； （十）承办县委、县政府及县文旅广体局交办的其他工作； （二）部门整体支出情况 2021 年，县财政批复年初预算为 52.6 万元，预算调整金额 为 101.55 万元，预算收入合计 101.55 万元。2021 年整体支出 101.55 万元，其中基本支出 52.26 万元，项目支出 49.29 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出 2021 年初基本支出预算数 42.6 万元，决算数为 52.26 万元， 增长 22.67%，因人员增加。其中： 1、工资福利 42.41 万； 2、商品服务支出 9.85 万； 3、对个人和家庭的补助 0 万。 （二）项目支出 1. 2021 年项目资金年初预算 10 万（文旅产业发展服务工作 经费），其他旅游项目、创建资金 39.29 万，合计 49.29 万。其 中三公经费 0.5 万用于公务招待。 2. 项目资金下达 49.29 万，主要用于全域旅游及精品旅游线 路： 一、文旅产业发展服务工作经费 10 万；二、旅游产业发展 奖励基金”创建省级全域旅游示范区工作经费 20 万；三、“预 —9— 留财力”诗画桃花江活动经费 6.02 万；四、“旅游产业发展奖 励基金”全域旅游示范县创建专项工作 6 万；五、（文旅融合发 展经费）0.77 万。 三、项目组织实施情况分析 我单位所有支出均按相关规章制度和项目实施进度进行支 付。 四、部门整体支出绩效情况分析 1、旅游项目稳步推进。指导桃花江竹海旅游度假区和竹海 景区积极申报国家 4A 级旅游景区；指导张子清村红色旅游景点 建设，包括纪念馆、故居、红叁营三个重要景点；开展修山至三 堂街旅游路线调研，对沿线景点、农家乐进行实地踩点，修山秀 美小镇完成镇区改造升级及旅游厕所、停车场、游步道建设，三 堂街水岸小镇完成游客中心、旅游标牌、湖湘文化走廊等旅游建 设，计划打造江北精品旅游线路；指导浮邱山景区完成停车场、 景区提质升级；三堂街镇水岸湿地度假庄园、京湖湾农业综合开 发有限公司成功创建四星级乡村旅游点；新建喜龙美人谷、云麓 木居等文旅特色酒店、民俗，指导水岸湿地庄园进行第二期工程 建设等；完成 2021 年全县 100 余家酒店、宾馆、民宿新增床位 摸底统计，全县总共 14516 个床位，今年新增 2168 个。2、品牌 影响不断扩大。协助举办《山水桃花江 天下美人窝》文旅形象 片上线仪式，发布 10 个文旅招商项目招商片，全力推广桃江文 旅招商项目；承办了张昆弟广场开工仪式、《诗画桃花江》画展 — 10 — 暨画册首发式、湖南省红色文化旅游节暨重走毛泽东游学之路活 动启动仪式；组织参加 2021 年湖南（国际）通用航空博览会、2021 年湖南文化旅游产业博览会旅游推介活动；积极参与湖南省旅游 商品大赛，我县选送的桃江山水美人系列文创艺术茶旗荣获金奖， 擂博士自动擂茶机荣获铜奖；配合政协，开展竹海景区调研活动， 全力构建全县旅游品牌体系，对竹海景区的发展进行深入研讨， 形成竹海景区再开发利用调研报告，助推桃花江竹海区域乡村振 兴示范区一体化发展；全面提升旅游行业服务品质，设计制作 “全笋宴”、“全牛宴”仿真菜，开发旅游美食，编写桃江县景区 景点解说词，推广景区景点；深度对接智慧城市项目，加快智慧 旅游建设力度。 五、绩效评价工作开展情况 认真组织对 2021 年度财政性资金进行了绩效自评，通过财 政支出绩效评价，进一步强化了财政支出绩效理念，科学合理编 制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。 六、存在的主要问题 考核办法应加强联系实际。 七、改进措施和有关建议 无 — 11 —