沅江市库区移民事务中心2021年度部门决算公开.docx

2021年度 沅江市库区移民事务中心 部门决算 目 录 第一部分 沅江市库区移民事务中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 沅江市库区移民事务中心 单位概况 一、 部门职责 （一）职能职责。 （1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、 法规； （2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导职 能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议； （3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期扶 持工作； （4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划的 编报及组织实施工作； （5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作； （6）负责处理与移民有关的来信来访问题； （7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作； （8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 2、机构设置 根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部 纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、工程股、财务股。 办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、 保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工 作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工 作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机 关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、 政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、 依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力 运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。 财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会 计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负 责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机 关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责 移民资金绩效评价工作。 工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展 中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工 程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民 干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管 部门交办的其他事项。 （二）机构设置。 我中心属于一级预算单位，因此纳入 2021 年预算编制范围的沅江市库 区移民事务中心本级。 截止 2021 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制 23 人。 其中：实有在职人员 17 人，退伍人员 5 人，离退休人员 6 人 。 二、部门预算单位构成 我中心无二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的为 沅江市库区移民事务中心本级。 第二部分 部门决算表（见附表 2） 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计459.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 212.75万元，与上年相比减少271.63万元，减少的原因是财政把2020年以前 的移民结存资金全部转入2021年财政拨款收入了。政府性基金财政拨款收入 15万元，上年没有政府性基金拨款收入。 2021 年，本部门支出 246.39 万元，其中：基本支出完成 197.86 万元， 项目支出 48.53 万元。整体支出比上年减少 256.07 万元，减少 50.96%；变 化的主要原因：财政把 2020 年以前的移民结存资金全部转入 2020 年财政拨 款收入，相应的减少了 2021 年的部门整体支出。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计227.75万元，其中：财政拨款收入212.75万元，占 93.4%；政府性基金收入15万元，占0.66%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计246.39万元，其中：基本支出197.86万元，占80.30%； 项目支出48.53万元，占19.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计227.75万元，与上年相比，减少271.63万 元,减少的原因主要是因为财政把2020年以前的移民结存资金全部转入2021 年财政拨款收入了。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出235.3万元，占本年支出合计的89.44%，与上年 相比，财政拨款支出增加33.5万元，增长15.2%，主要是因为本年度增加了 人员工资，相应的支出增加了。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021年度财政拨款支出235.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就 业（类）支出15万元，占6.37%；农林水（类）支出万元，占90.48%;住房保 障（类）支出7.39万元，占3.15%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021年度财政拨款支出年初预算数为185.08万元，支出决算数为235.3 万元，完成年初预算的130.66%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要 原因这15万元是上级部门下半年拨入的政府性基金。 2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为185.08万元，支出决算为223.3万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年增加了人员调资， 相应的支出增加了。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度财政拨款基本支出196.81万元，其中：人员经费188.93万元， 占基本支出的95.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费……；公用经费7.88万元，占基本支出的0.04%，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费……。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.65 万元，完成预算的65%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.65万元，完成预算的 65%。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65 万元，占65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运 行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为0.65万元，上级部门对本单位的几次审计接 待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余00万 元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0 万元。具体情况如下： 1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）。 年初预算为0万元，支出决算为15万元。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出7.88万元，比上年减少9.62万元，降 低54.9%。主要原因是本年减少的机关工作费用。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万 元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0 辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用 设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制 定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上， 我们能严格执行《沅江市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、 无挪用等情况。 （一）项目资金情况分析 1、专项资金到位情况分析 2021 年市财政预算安排移民专项争资经费 15 万元，到位资金 15 万 元。 2、项目资金管理情况 我中心机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。 专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资 金的专款专用。 （二）项目实施情况 在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金 用在争取四季红镇老年移民生产生活补贴资金的工作衔接上。使用过程中， 严格按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手 续到位，资料符合要求，并接受了市纪委驻农业局纪检组、市审计局的检查。 （三）项目绩效情况分析 2021 年度移民专项争资经费给我局圆满完成四季红镇老年移民生产 生活补贴提供了有力保障，资金绩效显著。具体表现如下： 1、四季红镇老年移民生产生活补贴近 460 万元，全部足额争取到位。 2、及时发放了四季红镇老年移民生产生活补贴，解决了老年移民在 生产生活中存在的困难，提高了老年移民生活质量和幸福指数。 3、通过及时发放四季红镇老年移民生产生活补贴，维护了市委、市 政府的形象，确保了四季红镇移民集中安置区的社会大局稳定。 五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议 （一）主要经验做法 1、加强工作汇报，争取市委、市政府支持。项目申报实施过程中， 我们主动向市委、市政府主要领导汇报，得到了领导的高度重视和支持，并 与财政部门沟通，将移民专项争资经费纳入了财政预算。 2、加强了廉政风险防控机制建设。为了规范专项争资经费的使用， 我们修改了机关财务管理制度，完善了审批程序，确保合规使用资金。 （二）存在的主要问题 通过此次评价，发现主要存在争资难度大的问题。四季红镇老年移民生 产生活补贴是沅江市委、市政府出台的政策，上级移民部门没有认可，所以， 造成争资难度较大。 （三）有关建议 我市四季红镇移民存在遗留问题较多，在老年移民生产生活补贴这一块 应引起高度重视，这块资金往年都是由我中心向上争取的，现在争资难度不 断加大，为了确保资金链不断裂，应逐年将这块资金全部纳入财政预算范围， 确保四季红镇移民社会大局稳定。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出 国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费。 第五部分 附件 2021 年度部门整体支出绩效评价报告 根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省 财政厅关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩 〔2020〕7 号）的文件精神，我中心对部门整体支出进行了绩效评价，现报 告如下： 一、基本情况 （一）职能职责 （1）贯彻执行党和国家有关大中型水库移民工作的方针、政策、法律、 法规； （2）履行全市大中型水库移民工作的管理、协调、监督、检查、指导 职能；提出解决水库移民工作问题的意见及建议； （3）负责全市大中型水库移民遗留问题的处理和大中型水库移民后期 扶持工作； （4）负责全市水库库区、移民安置区的基础设施和生产开发项目规划 的编报及组织实施工作； （5）负责全市大中型水库移民资金的管理工作； （6）负责处理与移民有关的来信来访问题； （7）负责全市移民干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作； （8）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置情况 根据编委核定，我中心内设股室 3 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。 内设股室分别是办公室、工程股、财务股。 办公室的工作职责为协助领导处理机关日常工作，负责机关文电、会务、 保密、档案、文明创建、创卫、机关事务综合协调等工作。负责机关移民工 作情况综合、调研、对外宣传、政务督办、建议提案办理，总结推广移民工 作典型经验。负责机关行政后勤、固定资产管理、安全保卫等工作。负责机 关组织人事、干部教育培训、老干、计划生育等工作。负责机关党的建设、 政治学习、机关考勤工作。负责移民信访、移民政策法规宣传、依法治国、 依法行政工作。负责机关党风廉政建设和机关作风建设工作。负责机关权力 运行、政务、党务公开工负责机关绩效考核工作。 财务股的工作职责为负责机关财务工作。负责指导全市移民系统财务会 计工作，并会同有关部门拟定全市移民资金管理、监督办法并组织实施。负 责全市移民资金监督和管理。负责移民后期扶持政策实施稽察工作，负责机 关统计和招商引资、立项争资工作。负责“互联网+监督”相关工作。负责 移民资金绩效评价工作。 工程股的工作职责为负责库区和移民安置区基础设施建设及经济发展 中长期规划、水库移民后期扶持规划和年度计划编制工作。负责组织移民工 程项目的规划、论证、设计及方案的审查、审批、上报工作。负责全市移民 干部业务培训和移民实用技术与技能培训工作；承办市人民政府及上级主管 部门交办的其他事情。 （三）人员编制情况 我中心属于一级预算单位，因此纳入 2021 年预算编制范围的沅江市库 区移民事务中心本级。 截止 2021 年 1 月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制 23 人。 其中：实有在职人员 12 人，退伍人员 5 人，离退休人员 6 人。 二、收入支出预算执行情况 （一）收入支出预算安排情况 2021 年，本部门年初预算一般公共财政拨款收入 185.08 万元。 （二）收入支出预算执行情况 2021 年，收入实际完成 227.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收 入完成 212.75 万元，比上年减少 271.63 万元，减少 54.39%；减少的原因 是财政把 2020 年以前的移民结存资金全部转入 2021 年财政拨款收入。政府 性基金财政拨款收入完成 15 万元，上年没有政府性基金财政拨款收入。 2021 年，本部门支出 246.39 万元，其中：基本支出完成 197.86 万元， 项目支出 48.53 万元。整体支出比上年减少 256.07 万元，减少 50.96%；变 化的主要原因：财政把 2020 年以前的移民结存资金全部转入 2020 年财政拨 款收入，相应的减少了 2021 年的部门整体支出。 （三）支出按经济分类科目分析 （1）“三公”经费支出情况：2021 年“三公”经费完成 0.74 万元， 比上年增加 0.3 万元，增加 40.54%，变化的主要原因是：本单位历年公务 接待费超少，只是 2021 年增加了几次上级部门对本单位的审计检查所用的 接待开支。 （2）会议费支出情况：2021 年会议费完成 0 万元，比上年增加 0 万元。 （3）培训费支出情况：2021 年培训费完成 0 万元，比上年增加 0 万元。 （四）年末结转和结余情况 2021 年，本单位年末结转和结余资金 0 万元，比上年减少 13.4 万元， 下降 100%，变化的主要原因是：2021 年财政按实际支出确定收入。 三、整体支出绩效目标 个性指标：2021 年，上级部门对市库区移民事务中心绩效考核工作有： 一是重点民生实事，二是移民产业开发项目，三是移民培训，四是移民资金 管理。 四、部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出 过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费紧缩下降。所有项目都详细制 定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上， 我们能严格执行《沅江市移民专项资金财务管理办法》，专款专用，无截留、 无挪用等情况。 （一）项目资金情况分析 1、专项资金到位情况分析 2021 年市财政预算安排移民专项争资经费 15 万元，到位资金 15 万 元。 2、项目资金管理情况 我中心机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。 专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资 金的专款专用。 （二）项目实施情况 在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金 用在争取四季红镇老年移民生产生活补贴资金的工作衔接上。使用过程中， 严格按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手 续到位，资料符合要求，并接受了市纪委驻农业局纪检组、市审计局的检查。 （三）项目绩效情况分析 2021 年度移民专项争资经费给我局圆满完成四季红镇老年移民生产 生活补贴提供了有力保障，资金绩效显著。具体表现如下： 1、四季红镇老年移民生产生活补贴近 460 万元，全部足额争取到位。 2、及时发放了四季红镇老年移民生产生活补贴，解决了老年移民在 生产生活中存在的困难，提高了老年移民生活质量和幸福指数。 3、通过及时发放四季红镇老年移民生产生活补贴，维护了市委、市 政府的形象，确保了四季红镇移民集中安置区的社会大局稳定。 五、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议 （一）主要经验做法 1、加强工作汇报，争取市委、市政府支持。项目申报实施过程中， 我们主动向市委、市政府主要领导汇报，得到了领导的高度重视和支持，并 与财政部门沟通，将移民专项争资经费纳入了财政预算。 2、加强了廉政风险防控机制建设。为了规范专项争资经费的使用， 我们修改了机关财务管理制度，完善了审批程序，确保合规使用资金。 （二）存在的主要问题 通过此次评价，发现主要存在争资难度大的问题。四季红镇老年移民生 产生活补贴是沅江市委、市政府出台的政策，上级移民部门没有认可，所以， 造成争资难度较大。 （三）有关建议 我市四季红镇移民存在遗留问题较多，在老年移民生产生活补贴这一块 应引起高度重视，这块资金往年都是由我中心向上争取的，现在争资难度不 断加大，为了确保资金链不断裂，应逐年将这块资金全部纳入财政预算范围， 确保四季红镇移民社会大局稳定。