益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿工作办公室-2020年预算绩效评价报告.docx

资阳区征补办 2020 年预算绩效评价报告 为贯彻落实《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的 通知》（湘财绩〔2013〕28 号）、《益阳市人民政府关于全面 推进预算绩效管理的实施意见》（益政发〔2013〕10 号） 、 《益 阳市资阳区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的 通知》（益资财〔2021〕22 号）等文件精神，提高财政资金 使用效益，规范财政资金的管理，我办遵循“科学规范、公 开公正、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的 绩效评价方法，对本单位 2020 年度预算绩效情况进行了客 观、公正的评价。现就我办预算绩效自评报告如下： 一、单位职能职责及人员机构设置情况 （一）本单位的主要职能职责 1.负责全区国有土地上房屋征收与补偿的管理与协调 监督工作；2.负责中心城区集体土地上农村居民拆迁安置房 建设、分配、管理；3.负责全区集体土地上征地拆迁工作； 4.协调做好征地农民社会保障等工作。 （二）人员机构情况 根据编办核定，我办编制人数为 15 人，2020 年底单位 实有在职人数为 15 人，2020 年 12 月退休 1 人。 （三）机构设置 根据编委核定，我办内设科室 3 个，所属事业单位 3 个。 内设科室分别是综合股、工程股、财务股。其主要职能是： 1.综合股。主要负责综合信息、文秘、宣传、档案、机 要、文印、政工人事、综合治理、目标管理、督办查办等工 作；完成领导交办的其它工作。 2.财务股。主要负责财务管理、会计核算、资金管理等 工作，提供财务分析与评估；完成领导交办的其它工作。 3.工程股。主要负责资阳区棚改安置房规划建设及招投 标、现场施工、质量、安全、造价、维修维护与物业管理， 协助安置房销售、分配，城区农村安置房综合协调和管理等 工作；完成领导交办的其它工作。 下设二级机构及职能： 1.益阳市资阳区征地拆迁事务所。主要负责区集体土地 征地拆迁工作；完成领导交办的其它工作。 2.益阳市资阳区国有土地上房屋征收与补偿事务所。主 要负责资阳区国有土地上房屋征收与补偿的具体工作；完成 领导交办的其它工作。 3.益阳市资阳区安置房建设管理站。主要负责资阳区安 置房征地、规划、设计、建设、管理和销售工作；完成领导 交办的其它工作。 二、部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1.高度重视预算支出绩效评价工作。成立了以主任为组 长，分管财务工作的副主任为副组长，办公室、纪检、财务 工作人员为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确办公室 评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。 2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习 培训，不断提高各组室的业务工作能力。及时组织全办人员 学习了中央八项规定精神及 2020 年市区出台的各项文件。 3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进 行完善和修订。对单位财务管理制度进行了完善，对公务接 待费、会议费、培训费、公务交通费等支出进行了有效管控。 4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加 强对公务用车的管理，严格公务接待费用审核审批程序， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。 三、部门整体支出使用管理情况 （一）2020 年预算情况 根据区财政局《关于 2020 年部门预算计划的通知》的 批复，我办 2020 年预算收支情况如下： 2020 年收入预算数 297.58 万元，其中，一般公共预算拨款 136.57 万元，其他 收入 161.01 万元（主要是各单位拨入的棚改、征补工作经 费）。2020 年支出预算数 297.58 万元，其中，一般公共服务 255.76 万元，社会保障和就业支出 16.76 万元，医疗卫生与 计划生育支出 11.13 万元，住房保障支出 13.93 万元。 （二）2020 年度预算收支决算情况 本单位 2020 年度决算收入为 292.16 万元，比上年增加 24.65 万元，增加 9.21%；决算支出为 272.31 万元，比上年 增加 16.55 万元，增长 6.47%。主要原因：人员增资，工作 经费增加。 （三）2020 年度收入支出与预算对比分析 2020 年预算收入为 297.58 万元，决算收入为 292.16 万 元，决算收入比预算收入减少 5.42 万元，预决算差异率 1.82%。 其中，一般公共预算财政拨款收入预算数 136.57 万元，一 般公共预算财政拨款决算数 181.16 万元，决算收入比预算 收入增加 44.59 万元，财政拨款收入预决算差异率 32.65%。 一般公共预算财政拨款差异原因主要是因为增加了绩效奖 励，增人增资及新增了工作经费。总决算收入其他收入比其 他预算收入减少，因为工作经费新增了财政拨款，减少了其 他收入的工作经费拨款。 四、一般公共预算财政拨款整体支出使用管理情况 一般公共预算财政拨款基本支出管理使用情况：2020 年度财政拨款基本支出169.97万元，其中：人员经费148.07 万元，占基本支出的87.12%,主要包括基本工资47.54万元、 津贴补贴22.02万元、奖金19.11万元，绩效工资12.15万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元、职业年金缴费 2.05万元、职工基本医疗保险缴费9.35万元、公务员医疗补 助缴费3.28万元，其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金 15.74万元、其他工资福利支出1.32万元；公用经费21.5万 元，占基本支出的12.88%，主要包括办公费1.27万元、印刷 费1.52万元、物业管理费0.8万元，租赁费5万元，工会经费 7.04万元、福利费2.65万元、其他交通费用2.46万元、其他 商品服务支出0.33万元，办公设备购置费0.44万元。 2.“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严 格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。“三公”经费 一般公共预算财政拨款支出 0 万元。 五、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、 区绩效管理工作的有关规定，全面分析和综合评价我办本级 财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益， 进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部 门支出责任，促进资阳征拆事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自 评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下 一步工作夯实基础。 六、部门整体支出绩效评价 2020 年，根据我办年初工作规划和重点性工作，围绕区 委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化 管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理， 不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体 支出管理情况得到提升。根据 2020 年度部门整体支出状况 的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1、本年预算配置控制较好。严格执行《预算法》和各 项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制 合理。 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。 3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一 步强化；资金使用管理需进一步加强。 4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 1、认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我办工 作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算； 人员配备和账务核算到位，账务核算及时规范，认真学习财 经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生； 认真落实了有关资金要求。 2、保障了干职工待遇按政策发放落实、保障了机关有 效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事 务管理工作，进一步在办公、公务用车、公务接待、物业等 方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配 置，提高保障能力。 3、主要工作绩效成绩 （一）国有土地上房屋征收工作。一是严格征收程序。 启动资阳城区东片区 2 号地、金花湖路（马良-山渠路）建 设项目、金花湖棚户区改造项目，发布了征收决定，其中 2 号地作为今年棚改的重点项目，共涉及被征收人 230 户，现 测绘评估工作已基本完成，现已启动签约搬迁，目前进展较 为顺利；二是积极做好协调服务。为各项目责任单位在房屋 测绘、确权认定、评估等方面做好协调服务与业务指导；协 调电力、电信、移动、燃气、自来水等部门及时对被拆除房 屋周围的杆线、管道等进行拆移，确保了房屋拆除工作的顺 利实施与人员安全；对各责任单位开展了 2 号地征收征收政 策培训工作，保障依法依规征收；三是进一步加大了行政征 收力度。为加快继转项目的清零扫尾，对金花湖东路及资江 风貌带建设等项目暂未签订协议的被征收人，逐步进行申请 司法强制搬迁的前置程序，通过借助司法强制搬迁取得了一 定的工作成效。今年向区人民政府申请作出补偿决定 7 户， 向法院申请强制执行 1 户，该户经区法院调解现已签约。四 是及时注销被征收房屋“两证”。完成了 17 号地、45 号地、 金花湖东路被拆迁房屋的权证注销，为加快土地收储和被征 收人办理契税及买卖房屋提供便利。 （二）集体土地征拆工作。一是全面完成了年初制定的 年度考核攻坚任务，其中市级攻坚项目禾田投资集团有限公 司益阳科技创新中心、新方向项目及清水潭千吨级码头工程 一期 3 个项目征拆工作已提前完成；另外，电子产业园一、 二片区、汇英路项目、南丰停保场、G234 白鹿铺安置点等 7 个项目征拆工作已全面完成；二是 7 月份新启动实施的 S223 项目和 G5513-G234 连接线项目共 36 户，已完成青苗补偿工 作，现已完成签约 32 户，签约进度快，确保了道路的正常 施工。今年的工作严格落实一项目一专人，从丈量登记到补 偿协谈，全程跟踪服务，充分发挥共产党员的先进性，攻坚 克难、披荆斩棘，确保问题不过夜。特别是在资阳路网建设 项目中，倒排工期，抢抓时间和进度，全面完成了工作任务， 为项目建设的顺利推进打下了坚实基础。 (三)安置房建设管理工作。一是加快了安置房产权证办 理。完成了和瑞家园、和乐家园城建档案馆的存档工作；和 益家园除因自身原因未能办理产权证外，其他住户产权证已 办理到位；景秀资阳小区不动产证已办理到位。二是加强了 安置小区维修维护。腾达小区、和乐家园已完成升级改造和 结算审计；春陵小区安装了监控系统；和顺一期损坏的塑钢 窗户和扶手进行更换维修及重置；和谐、腾达小区安装了健 身器材；三是强化了小区管理。组织工作人员对安置小区消 防器材进行了检查、白蚁防治等工作，对业主进行了安全隐 患、疫情防控、扫黑除恶、创文巩卫等工作的宣传。 区征补办 2020 年部门整体预算绩效良好。 七、下一步工作安排 针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要， 拟实施的改进措施如下： 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加 强我办内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关 制度和要求进行预算编制，坚持先有预算、后有支出，没有 预算不得支出；预算编制前根据年度内单位可预见的工作任 务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，全面编制预算 项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量 压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编 制的科学性、严谨性和可控性，积极推进财政预算、财政决 算公开，不断提高理财透明度。根据实际情况，定期做好预 算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情 况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、 准确地编制部门预算积累经验。 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时， 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3.持续控制管理好“三公”经费。严格控制“三公”经 费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜 绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费 的管理，合理压缩“三公”经费支出。