2021年预算绩效自评报告(文旅广体).doc

资阳区文旅广体局 2021 年部门预算绩效自评报告 一、基本情况 益阳市资阳区文化旅游广电体育局（以下简称区文旅广体 局），是区政府工作部门，对外使用益阳市资阳区文物局名称。纳 入 2021 年部门预算编制范围的有益阳市资阳区文化旅游广电体育 局本级。2021 年干部职工 39 人，其中：在职 19 人，退休 20 人。 内设 7 个股室，下属二级机构 11 个。 二、部门整体收支实施情况 （一）部门收支概况 区财政年初预算安排部门预算总收入 348.59 万元，决算收入 完成数 866.24 万元，其中：财政拨款收入 559.32 万元，政府性 基金预算财政拨款收入 17.00 万元；其他收入 114.99 万元。支出 总计 866.24 万元，其中：基本支出 528.43 万元；项目支出 337.81 万元。 2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计745.24万元；一般 公共预算财政拨款支出总计745.24万元。 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.00 万元；政府性 基金预算财政拨款支出 20.00 万元，其中用于体育事业的彩票公 益金支出 20.00 万元，用于教育事业的彩票公益金支出 0 万元。 1 （二）部门整体支出绩效目标 1、预决算公开情况。我局已于规定时间内在资阳区门户网站 上公开了预决算。 2、资产管理。我们进一步加强资产的管理，制定了《财务管 理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、 销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。 3、“三公”经费支出情况。我局 2021 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 2.43 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支 出决算为 2.43 万元。 4、财务管理情况。我局财务管理严格依法依规，做到公开公 平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制 度的同时，我局根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓 好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作和接 受相关各级部门的检查。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支 出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细 制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专 项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进 行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 三、绩效评价工作情况 2 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、区 绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财 政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进 文化、文物、旅游、广电和体育事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 根据绩效评价的要求，我单位对照各项内容逐条逐项自评。 在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作 夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 2021 年，我局在区委、区政府的领导和市局的指导下，充分 发挥职能作用，抓好主责主业，在完成规定动作的同时，创新自 选动作，各项工作按时序推进。根据《区委办、区政府办关于 2021 年全区绩效考核情况的通报》，我局被评为“二类”单位。 （一）文化方面 1.加强红色资源保护利用，传承弘扬红色文化。一是全力打 造红色品牌。近年来，我局重点打造丰堆仑革命旧址，以史为鉴 传承红色精神。丰堆仑革命旧址 2018 年 6 月 28 日对外开放，现 为省级文物保护单位、省级爱国主义教育基地，2021 年 5 月又获 批湖南省青少年教育基地。各市、区、乡镇机关以及学校、企业 等相继组织人员来到丰堆仑革命旧址开展主题党日活动、爱国主 义教育活动，已接待 30 余万人次。党员干部、学生、工人等在展 馆中了解昔日的革命历史史实，在党性教育广场重温入党誓词， 3 提升党性修养，成为了资阳区及至益阳市爱国主义教育的重要场 所。丰堆仑革命旧址对外开放以来，相继开展了“清明祭英烈”、 庆祝新中国成立 70 周年、2021 年湖南红色文化旅游节资阳区分会 场活动启动式、红色中国：百年革命文物图片联展等活动，赢得 了广泛的社会好评。以丰堆仑革命故事进行创作的益阳弹词《红 色丰碑》多次在省市平台上展演，以高文华事迹创作的革命故事 在“我与祖国共成长”巡回报告会上全市进行红色宣讲。2021 年， 我区又以高文华革命事迹新创花鼓小戏《五十块银元》，参加省 第七届艺术节。二是加强红色资源保护开发。制定了《资阳区革 命文物三年保护计划》，积极向上申报项目，争取政策资金支持。 丰堆仑革命旧址向省文物局成功申报“文物本体内复原原状陈列 和辅助陈列的展示工程”和“革命文物本体消防安防防雷的安全 防范工程”。益阳监狱牢房成功申报“保护修缮工程”，计划修 缮完成后实施环境整治工程和文物本体内复原原状陈列和辅助陈 列的展示工程，为益阳增加一处红色教育基地。 2.深化文化管理体制和生产经营体制改革，提高服务效能。 一是挂牌成立区文物局。2021 年 10 月 18 日，区文旅广体局加挂 “益阳市资阳区文物局”的牌子，进一步提升原有文物保护股等 职能，协调、指导部门对全区文物进行管理、保护、研究等工作， 促进全区文物保护工作健康发展。二是文化馆、图书馆推进“法 人治理结构”改革。组建了资阳区文化馆、图书馆理事会，围绕 党中央关于构建现代公共文化服务体系的总体部署，按照转变职 能、政事分开的要求，以组建理事会为核心，积极稳妥推进区图 书馆、文化馆法人治理结构改革工作，逐步建立功能明确、治理 4 完善、运行高效、监管有力的图书馆、文化馆管理体制和运行机 制，进一步提升管理水平和服务效能，更好地保障人民群众的基 本文化权益。 3.加强文物保护开发，促进文化旅游深度融合发展。一是加 强历史古城保护项目申报。2021 年，我局向发改部门申报资阳区 历史古城保护修缮项目。项目位于资阳区资江路沿线（东至三国 故城墙，西至明清古巷沿线），属改扩建项目，由益阳市资阳区 文化旅游广电体育局具体负责实施。目前，该项目已由区发改局 批准立项，并上报省财政厅和省发改委审批。我区计划通过“美 食＋文化＋旅游”的方式，力争 2023 年将益阳市商业样板街＋资 江西路＋明清古巷沿线创建成为省级旅游休闲街区，2024 年成为 国家级旅游休闲街区。二是开展了文物认养试点工作。区里出台 了《资阳区历史建筑和文物保护点认养试点工作方案》，创新开 展社会文物认养试点工作。2021 年 10 月 1 日上午，益阳市资阳区 文化旅游广电体育局与益阳市资阳区发展集团有限公司在“益阳 味道 醉美资阳”2021 年古韵古城美食文化旅游节开幕式上签订 《文物认领认养协议》。根据协议，文物认养范围为资阳区文物 保护单位和文物点，认养主体依法修缮文物保护单位和文物点， 在不改变所有权的前提，给予认养主体一定期限的使用权。 4.以高质量发展为抓手，推进城乡公共文化服务一体化建设。 一是公共文化服务提质增效。出台了《资阳区“十四五”公共文 化服务发展规划》《资阳区现代公共文化服务体系高质量发展五 年行动计划实施方案》，对全区未来 5 年的现代公共文化服务体 系建设工作提出了明确要求。到 2025 年，全区公共文化设施布局 5 更加均衡，公共文化服务水平更加高效，公共文化服务供给方式 更加多元化，公共文化数字化网络化智慧化取得新发展，公共文 化服务组织实施机制更加顺畅，基本实现公共文化服务法治化标 准化均等化，人民群众获得感满意度显著增强。紫薇村综合性文 化服务中心作为益阳唯一入选全国文化和旅游公共服务机构功能 融合试点单位。大码头街道综合文化站、长春镇紫薇村综合文化 服务中心、沙头镇富兴村综合文化服务中心、茈湖口镇富民村综 合文化服务中心入选“最美潇湘文化阵地”评选。建有资阳区文 旅云平台、数字图书馆、数字文化馆，全区公共文化机构数字化 体系得到完善。二是文艺精品创作取得成效。共推送 10 个作品至 湖南音乐之声、学习强国、红网、湖南文旅云等媒体发表。益阳 市花鼓戏剧团原创红色题材花鼓戏《五十块银元》，区文化馆益 阳弹词《古曲新韵》参加第七届全省艺术节展演。三是群众文化 活动反响热烈。先后组织开展“追寻红色记忆 凝聚奋进力量”2021 年湖南省第十八届红色文化旅游节资阳区分会场活动、承办了“荣 光百年 致敬初心”全民朗读比赛等资阳区庆祝建党 100 周年系列 活动。 （二）旅游方面 2021 年前三季度实现旅游人数 475.1145 人次，旅游收入 34.1276 亿元，预计全年实现旅游人数约 600 万人次，旅游收入近 40 亿元。 1.深入挖掘旅游资源，创新旅游活动方式。一是举行“追寻 红色记忆 凝聚奋进力量”2021 年湖南省第十八届红色文化旅游节 资阳区分会场活动启动仪式，组织洞庭木雕赴安化参加创意产品 6 展。开展以“追寻红色记忆 凝聚奋进力量”为主题的红色徒步之 旅活动，促进旅游+体育融合发展。做好了重走青年毛泽东红色调 查之路标识标牌建设工作。二是深入各乡镇挖掘精品旅游资源， 制作了资阳区旅游美食地图，并推出重走青年毛泽东游学社会调 查之路、益阳古城之旅、南洞庭乡村度假区之旅、湖湘康养怡情 之旅、黄家湖研学之旅五条主题旅游线路，全力打造“绿色+红色 +特色”精品旅游。三是承办了“益阳味道·醉美资阳”2021 古韵 古城美食文化旅游购物节,评选出了资阳区十大名菜、十大小吃、 十大主食、十大名店、十大名厨、十大农旅特产，并将 46 个品牌 呈现在主会场，全区实现旅游总收入 7954 万元，同比增长 42％， 创造了资阳区历史性最高人流量，带来了超高人气和经济效益。 四是创新旅游营销模式，组织各旅游企业参加旅游资源推介、旅 游商品展销等各类大型旅游宣传营销活动，组织区域内企业参加 2021 年湖南省文化旅游博览会和湖南省旅游商品大赛。懒家柳洗 护系列产品获 2021 湖南文旅商品大赛银奖。 2.加强旅游行业监管，督促文旅融合发展。一是指导长春镇 和龙凤港村申报第三批省级乡村旅游重点镇和村，并已完成省检 查组现场考评工作。二是进一步加强行业监管，积极开展旅游行 业服务质量等级经营者安全检查。每月开展云梦方舟国际度假区 和黄家湖生态旅游度假区的安全生产和疫情防控检查工作，特别 是在景区开园前、节假日前和重大活动期间，进行了拉网式检查。 基本做到旅游企业全覆盖，重点查处不合理低价游、虚假广告、 违反合同约定擅自变更行程等违法经营行为。三是督促各旅游企 业完成创文创卫工作任务，积极推进景区、酒店开展创文活动， 7 迎接创文国检，引导旅游者文明旅游。积极开展景区、酒店、旅 行社的疫情防控工作，多次联合治安大队、市场监督管理局、卫 健局开展联合督查，下达疫情防控整改书 57 份。四是完成了区政 协“关于促推我区民宿发展的建议”和“关于开创资阳水运文旅， 增量资阳文旅经济的建议”提案回复工作，协同区政协调研全区 文旅产业工作及资阳文旅融合大发展的相关工作。 （三）广电方面 1.抓好非法卫星整治工作。一是开展集中非法卫星整治行动， 2021 广电股开展整治行动 3 次，出动专项整治车辆 3 次。现场执 法人员依据相关法律法规依法，拆除非法卫星锅 9 套。二是全面 开展宣专教育，在农村全面加大了治理行动和卫星电视广播电视 地面接收设施管理规定等法律法规的宣传力度。 2.确保村村响广播系统正常运转。一是加强组织领导。资阳 区政府高度重视，5 月 26 日由分管副区长牵头，组织召开了“村 村响”广播维修调度专题会议，部署了全区的广播维修工作。区 文旅广体局组织召开了局班子会议，局党组书记亲自主抓，上门 指导各乡镇开展广播维修工作。二是乡镇积极行动。各乡镇组织 维修小分队，采取一名技术人员加一名镇村工作人员模式，开展 抢修。重新修复镇级平台两个，广播音柱共计 190 套，共投入维 修经费将近 30 万元。三是开展工作督查。6 月 29 日，资阳区委常 委、区委宣传部长易伟带队，先后到资阳区记者站、区文旅广体 局、各乡镇开展“村村响”广播维修及安全播出大检查，进一步 督促乡镇落实责任，抓紧维修“村村响”广播。四是通过“村村 响”开展宣传。宣传疫情知识，疫情疫苗的接种公告、安全生产 8 注意事项、冰冻雨雪天气注意事项、党史学习教育、环保知识宣 传的播报以上播出内容严格按照安全播出要求每次播报，都由分 管领导同意签字，然后再播出，并每次登记在安全播出日志上。 3.加强督查，确保一百周年广播安全播出。一是加大对“村 村响”播出机房安全播出制度执行情况、机房设备及终端设施工 作运行情况的检查、督查力度；二是完善对机房的管理工作，为 保障设备的正常运行要采取有效可行的通风散热措施，加强对服 役年限较长设备的监控力度；三是对重要播出期内可能碰到的问 题进行分析，提前做出相应的应对方案，变被动为主动；四是围 绕安全播出自检、自查工作，完成机房设备、终端设施的相关测 试、检修工作，重要播出期间加大对广播机房播出系统的排查力 度。 4.其他安装维护工作。一是接到市长热线、区长热线共计百 余条，都已妥善处理，群众回访满意度较高。二是我区安装完成 “户户通”设备共计 1785 套，实现了“户户通”录入率和开通 率两个 100%的工作目标。我局共向全区 88 个行政村发放“户户 通”宣传折页 600 余份，悬挂宣传横幅 30 余条，粘贴海报 24 幅, 印制并发放了 2000 份户户通使用温馨提示卡。“户户通”维护 工作，今年共计维修 30 多户。 （四）体育方面 1.大搞活动聚人气，强化宣传亮形象。一是结合今年庆祝中 国共产党成立 100 周年大庆，精心策划组织第五届全民健身运动 会。承办资阳区 2021 年第五届全民健身运动会“红色之旅”徒步 健身活动和拔河比赛。二是今年 4 月，中心选派 2 人参加了工间 9 操指导员培训。5 月 10 日—11 日，中心组织 4 人参加 “益阳市 健身气功二级社会体育指导员培训班”， 圆满完成市全民健身中 心交办的工作任务。三是今年 5 月份中心安排 3 名工作人员参加 益阳市国民体质监测培训班，基本掌握国民体质监测的理论学习 及设备操作。四是组织 460 人队伍参加益阳市万人跳广场舞活动。 2.整治环境抓创建，完善基础强功能。一是开展巩卫复审迎 检工作。落实体育场周边门店“门店三包”，长期明确 1 名监督控 烟员，中心 5 名工作人员不间断巡逻，做到环境卫生做到长效保 洁，确保无越店、占道经营行为，各场馆做到垃圾日清无卫生死 角。二是开展创建全国文明城市工作。组织 100 余人次对家属区、 综合楼、三个场馆及中心各办公室进行全面卫生清扫，对两个家 属区楼道的垃圾、牛皮癣进行全面清除，将绿化带杂草清理并修 剪美化绿植。更新固定创卫宣传栏和健康教育宣传栏和垃圾分类 宣传栏共计 32 块，将管辖区域的所有垃圾桶全部更换成垃圾分类 桶 60 个，做到垃圾分类，公共卫生间保持清洁无异味。三是对体 育场馆进行了修复，投资 40 余万元对篮球场馆进行了全面翻新， 确保篮球场馆达标并顺利对外开放。四是落实疫情防控工作，对 原体育局家属区安排一名疫情排查值守人员，设置唯一进出口， 并制作 2 块疫情期间温馨提醒。同时对体育馆、原体育局家属区、 儿童乐园家属区，进行电话排查和上门排查疫情防控工作和疫苗 接种工作。 3.积极参加各类赛事，体育事业喜获丰收。一是组织 15 名运 动员参加湖南省 2021 年青少年网球排名赛第一站比赛，8 人出线 进入决赛。二是组织 81 人参加湖南省跆拳道比赛，在益阳分区赛 10 中勇夺 19 金、20 银、27 铜。三是成功举办了 2021 年资阳区第五 届全民健身运动会以及“红色之旅”徒步健身活动，深受社全各 届一致好评。四是组织参加了 2021 年省青少年篮球、网球锦标赛， 获得全省总分第五的好成绩。五是组队参加益阳市第二十一届大 众运动会羽毛球比赛和男子篮球比赛，均获团体第三名。 三、抓中心工作，积极展现文旅广体系统形象 （一）做好了制度建设和作风建设工作。一是先后建立和完 善了法治政府建设、“谁执法谁普法”等方面的工作制度，有重大 行政决策集体讨论制度、重大行政决策合法性审查制度、学法制 度、领导干部述职述廉述法等十多项制度，做到用制度管人、管 事、管物，督促和教育干部职工自我管理、自我约束、自我监督。 二是做到“一岗双责”，要求干部职工既要做好本职工作，又要负 责业务范围内的廉政作风建设和党建工作落到实处。 （二）做好了安全生产和禁毒工作。一是加强规范性文件的 管理。按照要求对我单位现行有效规范性文件进行清理，包括涉 及“放管服”改革继续有效规范性文件的清理、公平竞争审查规 范性文件清理等。二是积极开展法治宣传，营造文体法治的良好 氛围。根据区依法治区办开展法治宣传和《资阳区文旅广体局“八 五”普法实施方案》的要求，借助 “中国旅游日”、“安全生产 月 ” 、 “禁毒日” 、“宪法宣传日”等宣传活动散发宣传资料，宣传 我局政策，参加集中宣传活动 2 次，发放宣传资料 2000 余份。三 是做好各项政策法规工作。建立普法领导机构，制定普法工作方 案，落实普法工作责任制，参加普法考试人数 12 人，通过率为 100%。 四是清理我局行政复议、行政应诉案件，填报报表。按照区依法 11 治区办的相关要求，及时报送“谁执法谁普法” 、法治政府建设绩 效考核资料。 （三）做好了疫情防控工作。一是对全区文化市场开展了疫情 防控大检查，要求各文化市场经营主体特别是网吧、KTV 等人员密集、 环境相对闭塞的部位加强疫情防控工作，确保各项防控措施落实到位。 二是积极开展新冠疫苗接种工作，组织全区网吧、KTV 经营业主与从 业人员报名进行了新冠疫苗接种。 （四）做好了文化市场监管工作。一是坚持“突出重点、解决 难点、全面推进”的原则。严厉查处网吧接纳未成年人进入营业场所 行为。特别是在创文巩卫迎检工作中，在全区开展了整治网吧违法违 规行为的集中行动，对网吧开展拉网式大检查，对重点时段（中午、 晚上放学后、节假日）、重点对象（18 周岁以下未成年人） 、重点位置 （学校周边、北站附近）进行重点监管，严把网吧管理的重要环节。 查处网吧接纳未成年人、未按规定核对上网消费者有效身份证件、为 上网者提供“公卡”、私自卸载监管软件等违法违规行为。二是对人民 群众的举报电话及时查实、处理，取得了较好地工作成效。共进行日 常巡查 11 次，按月完成了全国文化市场监管服务平台数据报送工 作。共组织文化市场检查 102 次，出动执法人员 1113 人次，检查文 旅经营场所 4829 家次，办理行政执法案件 2 件。 （五）做好了“扫黄打非”工作。一是严格落实上级扫黄打非 相关工作部署，紧盯打击非法有害出版物和淫秽色情出版物等重点， 对全区出版物集中的繁华街区、车站周边等重点地区和部位进行重点 监控，对印刷企业进行了重点清查，出版物市场暂未发现违法行为。 二是到全区有关中小学校、社区及校园周边书店开展“扫黄打 12 非· 护苗 2021”专项活动。活动共张贴海报 300 余张，建设护苗工 作岗 24 个，护苗工作站 40 余个。 （六）做好了创文巩卫工作。一是制定了《文旅广体局关于深 入开展安全生产专项整治三年行动集中攻坚工作方案》和重点领域专 项整治集中攻坚行动；二是制定了《文旅广体局安全生产“打非治违” 工作实施方案》，市、区两级组织开展联合执法行动共 14 次；三是制 定了《“七一”特护期全区文化旅游安全生产大排查大整治集中攻坚 行动实施方案》，开展了隐患排查、建立了隐患台账、签订了责任状； 四是制定了《文旅广体局安全生产“百日攻坚”实施方案》，对重点行 业领域开展了专项治理；五是开展了全国自然灾害综合风险普查；六 是组织开展岁末年初安全生产“百日大会战”行动；七是开展了校园 周边环境集中整治，对中心城区和经开区校园周边开展了集中整治。 四、存在的主要问题 （一）专业人才问题 我区文化事业不断壮大，文化艺术人才的需求量也越来越大， 现我局每个业务股室只有 1-2 人，特别是专业人才总量严重不足， 中高级技术人才老龄化现象比较突出，急需引进一批文化、编导、 文艺、广电、图书管理等方面的专业人才。 （二）场馆建设问题 我区缺乏现代专业的文化交流演艺中心，区文化馆由于总馆 面积不足，将有评不上等级的危险。建设一座现代化的文化演艺 中心非常必要，急需加强区图书馆、区文化馆建设，并将演艺中 心建设提上议事日程，纳入区“十四五”规划。 （三）改制企业问题 13 我局下属三家特困影剧院在 2012 年的企业改制后长期处于困 境，下岗人员多，遗留问题多，特别是包括欠缴的社保金在内， 共负债近 1000 万元，拖欠职工工资、医保、社保以及下岗特困职 工生活费等问题突出，一直没有妥善解决，需要区里加大对我局 改制企业的扶持力度。 五、有关建议 请财政部门根据我局的事业发展需求和实际工作情况，提高 年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算。 六、评价结论 资阳区文旅广体局 2021 年度部门预算绩效优秀。 2022 年 6 月 21 日 14