界首市城市管理行政执法局2022年部门预算.docx

界首市城市管理行政执法局 2022 年 部门预算 2022 年 2 月 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2022 年度主要工作任务 第二部分 2022 年部门预算表 1.界首市城市管理行政执法局 2022 年收支总表 2.界首市城市管理行政执法局 2022 年收入总表 3.界首市城市管理行政执法局 2022 年支出总表 4.界首市城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支总 表 5.界首市城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支 出表 6.界首市城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基 本支出表 7.界首市城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算 支出表 8.界首市城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预 算支出表 9.界首市城市管理行政执法局 2022 年项目支出表 10.界首市城市管理行政执法局 2022 年政府采购支出表 11.界首市城市管理行政执法局 2022 年政府购买服务支 出表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 1.关于 2022 年收支总表的说明 2.关于 2022 年收入总表的说明 2 3.关于 2022 年支出总表的说明 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2022 年项目支出表的说明 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 界首市城市管理行政执法局是城市管理执法职能部门。根据界编[2010]23 号文件规定， 城市管理行政执法局的主要职责是: 1、宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究制定有关城市市容管 理方面的规范性文件；制定城市容貌标准，并负责督查实施。 2、负责全市市容工作的行业管理业务指导和督查考核，指导、督促各乡、 镇、街道办事处政府和相关部门做好各自职责范围内的市容管理工作；督查、考 核各乡、镇、街道办事处政府和相关部门履行城市市容管理职责的情况。 3、组织编制并实施全市市容发展专业规划、年度计划，会同有关部门编制 全市市容经费计划；负责制定“门前五包”标准。 4、负责全市各类户外广告、标牌、招牌、橱窗、灯箱、电子屏幕、霓虹灯、 条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告等户外媒体设置的审批。 5、负责全市市容环境的综合管理；负责全市建设性、经营性临时占道管理； 负责城市道路两侧和公共场地影响市容的临时堆放物料或搭建非永久性建筑物 及其他设施的审批。 6、负责全市城区农贸市场的管理和督查；指导、监督农贸市场的各项工作。 7、参与全市涉及市容容貌的新建、在建项目、公共场所建设项目的规划评 审和竣工验收。 4 8、负责全市建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物的收集、内部回填、 运输、消纳、处理工作的审批管理；负责对全市建筑工地的文明施工进行督查。 9、负责调研、指导全市市容体制改革，制定市容科技规划、推广使用新技 术，推动良性循环机制的建立。 10、负责全市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占用（含临时占用） 绿地的监管。 11、负责全市市管市政道路、桥梁设施、排水设施的日常管理、养护维修 和管养区域防汛排涝等工作。 12、负责全市城区内主次道路照明、亮化设施的日常养护和管理工作。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，界首市城市管理行政执法局 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算 编制范围的二级预算单位共 7 个，具体情况见下表。 序号 1 单位名称 界首市城市管理行政执法局 2 界首市市政工程管理处 3 界首市路灯管理所 4 界首市市场发展服务中心 5 界首市排水管理办公室 6 界首市园林管理处 7 界首市环境卫生管理处 三、2022 年度主要工作任务 5 （一）深入推进城市执法体制改革，加强队伍建设，提高执法水平。按照上 级关于全面推进城市执法体制改革的要求，建立大城管格局，完成城管全国统一 着装、数字化城管平台建设等城管体制改革任务。实行“七分服务、二分管理、 一分处罚”的“721”工作法，实现市容管理常态化。 （二）加强城市精细化管理。在老城区改“门前三包”为“门前五包”，提 升市容精细化管理水平。在新城区尝试用政府购买服务的方式，达到市容管理在 时间和区域的全覆盖，推进“小城大美”的实现。 （三）持续开展专项治理行动。 1、开展道路扬尘治理行动。强化沿街建筑工地及沿路车辆抛洒扬尘的监管。 沿街建筑工地的管理与住建委积极衔接配合，要求沿街的施工、拆迁、待建的施 工工地应设置不低于 1.8 米的硬质实体围墙、围板，书写创建标语，保持整洁、 完好、美观。加强对全市建筑工地和散流物体运输管理，确保道路渣土运输和工 地文明施工管理工作全面到位，严查渣土车辆卷泥上路和沿路抛洒行为，逐步淘 汰不合格车辆，推动渣土运输车辆更新换代。 2、开展餐饮油烟专项治理，主动担当，推进沿街餐饮业进行前堂后灶的改 造。与其他职能部门密切配合，巩固油烟净化设施安装成果，对拒不整改、反弹 的，坚决给予重罚。 3、开展户外广告的专项整治。完善户外广告设置规划，建立一套长效管理 机制，要求户外广告牌匾统一审批、设置规范、整齐亮丽。公益广告保持城市广 告发布总额到百分之三十以上，与住建委、街道、社区配合，积极开展沿街立面 改造。 6 4、开展流动摊点综合整治,执法与服务并举。一是严管，加强执法巡查，采 用集中整治、错时执法等方式，加大对严重妨碍市容环境、严重影响市民生活的 无序占道经营行为的整治取缔力度。二是疏导，比如在夏季灵活设置瓜农进城销 售的临时市场，或者在不影响城市交通与卫生的前提下，允许个别路段暂时性摆 放经营。 5、开展店外店及出店经营的专项整治，强对沿街商户的教育，促进“门前 五包”管理责任制的完善落实。 （四）城市控违继续保持打击违法建设的高压态势。严格按照市委、市政府 的安排部署，认真履行工作职责，按照网格化管理要求，加强巡查，配合街道、 社区采取得力措施，对新产生的违法建设及时予以制止、拆除。城管局担当主力 军，加大拆违力度和深度，坚定不移地把查处违法建设工作不折不扣地完成，保 障违法建设零增长的势头。 （五）农村控违建立健全乡镇控违网格化管理机制。层层包保，落实控违责 任人缴纳保证金制度，量化责任。建议各乡镇按照《界首市人民政府关于严格控 制违法建设规范农村建房审批的通知》要求，严格落实《界首市乡镇和村庄规划 建设管理暂行办法》，乡镇规委会切实发挥作用，严格规范审批程序，必须依法 审批，坚决杜绝先建后批的行为。先建后批存在诸多的隐患，应该是乡镇控违工 作整改的重点，对于未批先建或建后补批行为应进行调查。 7 第二部分 2022 年部门预算表 部门公开表 1 界首市城市管理行政执法局 2022 年收支总表 单位：万元 收 入 收入项目 预算数 支 出 支出功能分类科目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 6,854.08 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 4,976.08 二、外交支出 1,878.00 三、国防支出 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 19,738.1 7 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收 费） 五、单位资金收入 其中：事业收入 22,500.0 0 八、社会保障和就业支出 140.00 九、卫生健康支出 37.02 十、节能环保支出 事业单位经营收入 十一、城乡社区支出 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 48,885. 27 22,500. 十四、资源勘探工业信息等支出 00 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支 出 13.40 二十二、预备费 8 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 49,092. 25 上年结转 收入总计 本年支出小计 49092.2 5 结转下年 49,092.2 5 支出总计 49,092.2 5 9 部门公开表 2 界首市城市管理行政执法局 2022 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位 合计 小计 界首市城市管理行政执法局 49,092.2 5 26,592.2 5 3,649.79 3,649.79 一般公 共预算 拨款收 入 6,854.0 8 3,269.7 9 政府性基 金预算拨 款收入 19,738.1 7 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 单位资金 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 小计 22,500.0 0 事业 收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 上 年 结 转 收 入 22,500.0 0 380.00 10 界首市市场发展服务中心 164.99 164.99 164.99 界首市环境卫生管理处 6,173.96 6,173.96 2,939.3 7 3,234.58 界首市路灯管理所 1,060.49 1,060.49 243.21 817.29 界首市园林管理处 10,930.8 9 6,930.89 184.69 6,746.20 界首市市政工程管理处 1,253.06 1,253.06 29.96 1,223.10 界首市排水管理中心 25,859.0 6 7,359.06 22.07 7,337.00 4,000.00 4,000.00 18,500.0 0 18,500.0 0 11 部门公开表 3 界首市城市管理行政执法局 2022 年支出总表 单位：万元 功能科目编 码 功能科目名称 208 社会保障和就业支出 20899 合 计 基本支 出 项目支出 140.00 140.00 其他社会保障和就业支出 5.70 5.70 2089999 其他社会保障和就业支出 5.70 5.70 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.08 0.08 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 0.03 0.03 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.03 0.03 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.01 0.01 20808 抚恤 1.43 1.43 2080801 死亡抚恤 1.43 1.43 20805 行政事业单位养老支出 132.80 132.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 43.41 43.41 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 89.40 89.40 210 卫生健康支出 37.02 37.02 21011 行政事业单位医疗 37.02 37.02 2101102 事业单位医疗 17.20 17.20 2101101 行政单位医疗 19.82 19.82 212 城乡社区支出 21214 污水处理费安排的支出 2121499 其他污水处理费安排的支出 2121401 污水处理设施建设和运营 471.60 471.60 2121402 代征手续费 380.00 380.00 21213 城市基础设施配套费安排的支出 14,974.2 14,974.2 48,885.2 7 23,551.6 0 22,700.0 0 708.53 48,176.7 4 23,551.6 0 22,700.0 0 12 9 9 2,120.39 2,120.39 400.00 400.00 2121301 城市公共设施 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 出 2121302 城市环境卫生 12,453.9 1 12,453.9 1 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 3,712.28 3,712.28 2120803 城市建设支出 3,712.28 3,712.28 21205 城乡社区环境卫生 2,917.56 83.84 2,833.72 2120501 城乡社区环境卫生 2,917.56 83.84 2,833.72 21203 城乡社区公共设施 262.96 7.00 255.96 2120303 小城镇基础设施建设 29.96 4.00 25.96 2120399 其他城乡社区公共设施支出 233.00 3.00 230.00 21201 城乡社区管理事务 3,466.58 617.69 2,848.89 2120101 行政运行 617.69 617.69 2120199 其他城乡社区管理事务支出 2120104 2,148.70 2,148.70 城管执法 700.19 700.19 221 住房保障支出 16.56 16.56 22102 住房改革支出 16.56 16.56 2210202 提租补贴 16.56 16.56 224 灾害防治及应急管理支出 13.40 13.40 22406 自然灾害防治 13.40 13.40 2240699 其他自然灾害防治支出 13.40 13.40 合计 49,092.2 5 902.11 48,190.1 4 部门公开表 4 界首市城市管理行政执法局 2022 年财政拨款收支总表 13 单位：万元 收 入 收入项目 支 预算数 出 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 6,854.08 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 4,976.08 二、外交支出 1,878.00 三、国防支出 19,738.17 四、公共安全支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 预算数 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 140.00 九、卫生健康支出 37.02 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 26,385.2 7 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 13.40 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 上年结转 26,592.2 5 本年支出小计 26592.2 5 结转下年 14 收入总计 26,592.25 支出总计 26,592.25 部门公开表 5 界首市城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20899 2089999 20827 2082702 2082701 2082799 科目名称 社会保障和就 业支出 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 财政对其他社 会保险基金的 补助 财政对工伤保 险基金的补助 财政对失业保 险基金的补助 其他财政对社 会保险基金的 补助 基本支出 合计 小计 人员经费 140.00 140.00 140.00 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 0.08 0.08 0.08 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 20808 抚恤 1.43 1.43 1.43 2080801 死亡抚恤 1.43 1.43 1.43 132.80 132.80 132.80 43.41 43.41 43.41 89.40 89.40 89.40 20805 2080506 2080505 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 37.02 37.02 37.02 21011 行政事业单位 医疗 37.02 37.02 37.02 公用经费 项目支出 15 2101101 行政单位医疗 19.82 19.82 19.82 2101102 事业单位医疗 17.20 17.20 17.20 212 城乡社区支出 708.53 567.23 141.30 5,938.57 83.84 66.84 17.00 2,833.72 83.84 66.84 17.00 2,833.72 21205 2120501 21203 2120399 2120303 21201 2120199 城乡社区环境 卫生 城乡社区环境 卫生 城乡社区公共 设施 其他城乡社区 公共设施支出 小城镇基础设 施建设 城乡社区管理 事务 其他城乡社区 管理事务支出 6,647.1 0 2,917.5 6 2,917.5 6 262.96 7.00 7.00 255.96 233.00 3.00 3.00 230.00 29.96 4.00 4.00 25.96 117.30 2,848.89 3,466.5 8 2,148.7 0 617.69 500.39 2,148.70 2120101 行政运行 617.69 2120104 城管执法 700.19 221 住房保障支出 16.56 16.56 16.56 22102 住房改革支出 16.56 16.56 16.56 2210202 提租补贴 16.56 16.56 16.56 224 灾害防治及应 急管理支出 13.40 13.40 22406 自然灾害防治 13.40 13.40 2240699 其他自然灾害 防治支出 13.40 13.40 6,854.0 8 合计 617.69 500.39 117.30 700.19 902.11 760.81 141.30 5,951.97 部门公开表 6 界首市城市管理行政执法局 2022 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 16 301 工资福利支出 754.93 754.93 30101 基本工资 512.15 512.15 30102 津贴补贴 39.05 39.05 30107 绩效工资 28.14 28.14 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 89.40 89.40 30109 职业年金缴费 43.41 43.41 30110 职工基本医疗保险缴 费 37.02 37.02 30112 其他社会保障缴费 5.78 5.78 302 商品和服务支出 141.30 141.30 30201 办公费 31.40 31.40 30205 水费 1.35 1.35 30206 电费 7.25 7.25 30207 邮电费 17.00 17.00 30211 差旅费 1.50 1.50 30217 公务接待费 1.00 1.00 30226 劳务费 2.76 2.76 30228 工会经费 5.84 5.84 30231 公务用车运行维护费 68.20 68.20 30299 其他商品和服务支出 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 5.88 5.88 30305 生活补助 3.57 3.57 30309 奖励金 0.15 0.15 30399 其他对个人和家庭的 补助 2.16 2.16 902.11 760.81 合计 141.30 部门公开表 7 界首市城市管理行政执法局 2022 年政府性基金预算支出表 17 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 19,738.17 19,738.17 21208 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 3,712.28 3,712.28 2120803 城市建设支出 3,712.28 3,712.28 21213 城市基础设施 配套费安排的 支出 10,974.29 10,974.29 2121301 城市公共设施 2,120.39 2,120.39 2121302 城市环境卫生 8,453.91 8,453.91 400.00 400.00 5,051.60 5,051.60 471.60 471.60 2121399 21214 2121401 其他城市基础 设施配套费安 排的支出 污水处理费安 排的支出 污水处理设施 建设和运营 2121402 代征手续费 380.00 380.00 2121499 其他污水处理 费安排的支出 4,200.00 4,200.00 合计 19,738.17 19,738.17 部门公开表 8 界首市城市管理行政执法局 2022 年国有资本经营预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编 科目名称 国有资本经营预算拨款支 出 合计 基本支 项目支 18 码 出 出 合计 注：界首市城管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有 国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 19 部门公开表 9 界首市城市管理行政执法局 2022 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 基础设施建设 经费 经常性业务费 经常性业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 经常性业务费 项目名 称 项目单 位 绿化护 栏采购 及安装 公园、 游园用 电 污水处 理设施 运营监 管经费 污水管 网清淤 补助 界首市 园林管 理处 界首市 园林管 理处 服装购 置费 界黄路 垃圾场 垃圾焚 烧发电 项目 城市路 灯管理 经费 界首市 排水管 理中心 界首市 排水管 理中心 界首市 城市管 理行政 执法局 总计 一般 公共 预算 555.40 政府性 基金预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单位资 金 上 年 结 转 555.40 50.00 50.00 10.00 10.00 80.00 80.00 55.00 55.00 界首市 环境卫 生管理 处 872.35 872.3 5 界首市 路灯管 理所 110.00 90.00 20.00 20 经常性业务费 专项业务费 经常性业务费 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 苗圃及 园林景 观项目 土地租 金及地 表附属 物补偿 苗圃、 道路苗 木移、 栽植 界首市 城区绿 化、绿 化施工 管养一 体化项 目及苗 圃养护 第三方 检测实 验室检 测服务 项目 界首市 第一次 自然灾 害综合 风险普 查项目 界首市 违法车 辆停放 及拖拽 服务项 目 运转维护费 招待费 用 专项业务费 执法车 辆运转 经费 界首市 园林管 理处 997.61 997.61 界首市 园林管 理处 200.00 200.00 界首市 园林管 理处 4,933.1 3 933.13 界首市 市政工 程管理 处 60.00 60.00 界首市 城市管 理行政 执法局 13.40 13.40 界首市 城市管 理行政 执法局 40.00 40.00 5.00 5.00 54.00 54.00 界首市 城市管 理行政 执法局 界首市 城市管 理行政 执法局 4,000.0 0 21 运转维护费 城市路 灯维修 维护经 费 界首市 路灯管 理所 140.00 经常性业务费 路灯电 费支出 界首市 路灯管 理所 500.00 500.00 2.01 2.01 916.32 916.32 23,200. 00 4,700.0 0 45.00 45.00 109.00 109.00 专项业务费 其他支出 专项业务费 专项业务费 公共事业发展 经费 经常性业务费 专项业务费 修缮购置经费 北环线、 界临郸 界首市 段 LED 路灯管 光源更 理所 换项目 质保金 田营园 区项目 界首市 征地地 园林管 上附属 理处 物资产 补偿 2022 界首市 年污水 排水管 处理服 理中心 务费 2022 年城镇 界首市 生活垃 环境卫 圾处置 生管理 费代征 处 手续费 2021 界首市 年公厕 环境卫 提升改 生管理 造尾款 处 界首市 刘塔桥 环境卫 老垃圾 生管理 场经费 处 界首市 城乡环 环境卫 卫一体 生管理 化服务 处 界首市 路灯建 路灯管 设费 理所 140.0 0 6.00 6.00 4,080.5 8 1,000. 00 241.00 18,500. 00 3,080.5 8 241.00 22 经常性业务费 城市园 林绿化 项目建 设管养 监管工 作经费 界首市 园林管 理处 30.00 基础设施建设 经费 铁路下 穿涵管 理费 界首市 市政工 程管理 处 63.10 基础设施建设 经费 基础设施建设 经费 经常性业务费 基础设施建设 经费 专项业务费 城区破 损道路 零星维 修、主 次干道 界首市 排水管 市政工 网养护 程管理 清淤及 处 更换窨 井盖、 应急抢 险费 界首市 智慧管 网项目 一期工 界首市 程(界首 市政工 市城区 程管理 雨水管 处 网普查、 检测与 设计)项 目 PPP 项 界首市 目土地 排水管 管理相 理中心 关费用 界首市 房屋修 城市管 缮费 理行政 执法局 小街巷、 界首市 绿地、 环境卫 河坝环 生管理 414.00 30.00 63.10 14.00 400.00 700.00 700.00 85.40 85.40 22.99 22.99 594.08 594.0 8 23 卫服务 专项业务费 专项业务费 经常性业务费 专项业务费 修缮购置经费 专项业务费 基本建设支出 基础设施建设 经费 界首市 北环三 台变压 器更换 安装采 购项目 质保金 高铁站 站前广 场新增 保洁路 段服务 费 界黄路 垃圾场 日常运 营经费 项目 路灯配 件采购 项目质 保金 采购树 池篦子, 树池景 观碎(卵) 石 界首市 园林管 理处协 审机构 库项目 大唐凤 凰城遗 留问题 界亳河 景观绿 化、道 路建设 项目 界首市 城市内 处 界首市 路灯管 理所 1.19 界首市 环境卫 生管理 处 189.61 189.6 1 界首市 环境卫 生管理 处 20.00 20.00 界首市 路灯管 理所 0.98 0.98 界首市 园林管 理处 236.00 236.00 界首市 园林管 理处 200.00 200.00 界首市 园林管 理处 605.00 605.00 界首市 市政工 5.96 1.19 5.96 24 涝治理 系统化 实施方 案编制 费 基础设施建设 经费 界首市 裕民桥 管理费 专项业务费 城管局 日常运 转费用 经常性业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 专项业务费 LED 能 源合同 管理及 智能化 监控节 能分享 费用 城市园 林绿化 设计、 服务项 目 界首市 公园安 保服务 采购 2022 年城区 黑臭水 体治理 运营补 贴 三轮车 管理办 公室经 费 环卫一 体化监 管经费 程管理 处 界首市 市政工 程管理 处 界首市 城市管 理行政 执法局 6.00 6.00 1,987.7 2 1,987. 72 界首市 路灯管 理所 53.09 53.09 界首市 园林管 理处 796.70 796.70 界首市 园林管 理处 37.67 37.67 界首市 排水管 理中心 2,000.0 0 2,000.0 0 界首市 城市管 理行政 执法局 界首市 环境卫 生管理 处 10.00 10.00 8.00 8.00 25 专项业务费 界首大 气污染 治理降 尘服务 专项业务费 业务车 辆维修 维护费 基本建设支出 基础设施建设 经费 修缮购置经费 专项业务费 S204 线光武 段和砖 集段绿 化工程 高新区 创建绿 化提升 2021 年界首 市建党 100 周 年绿雕 改造提 升 污水提 质增效 三年行 动项目 专项业务费 协管人 员专项 经费 基础设施建设 经费 污水处 理费代 征手续 费 界首市 环境卫 生管理 处 界首市 环境卫 生管理 处 135.68 135.6 8 8.00 8.00 界首市 园林管 理处 753.56 753.56 界首市 园林管 理处 500.00 500.00 界首市 园林管 理处 14.81 14.81 界首市 排水管 理中心 471.60 471.60 界首市 城市管 理行政 执法局 界首市 城市管 理行政 执法局 合计 583.20 583.2 0 380.00 48,190. 14 380.00 5,951. 97 19,738. 17 22,500. 00 部门公开表 10 界首市城市管理行政执法局 2022 年政府采购支出表 单位：万元 26 采购项目 政府采购预算 政 府 采购项目名称 采购任务明细 采购品目 单 数 价 量 合 计 一般 性 公共 基 预算 金 预 算 界首市园林管理处 1 0. 1 2 8 界首市城区绿化、绿 苗圃养护（单位： 园林绿化 化施工管养一体化 亩） 管理服务 项目及苗圃养护 0. 0 5 0 界首市城区绿化、绿 绿化施工管养 园林绿化 化施工管养一体化 一体化项目养 管理服务 项目及苗圃养护 护（单位：㎡） 采购树池篦子,树池 景观碎(卵)石 粒径 5cm 碎（卵） 园林绿化 石（单位：吨） 工程施工 1 0. 0 0 0 0. 0 6 7 6 2 3 5 31 1. 75 4 0 0 4, 00 0. 00 1 5 0 9. 98 9. 9 8 22 5. 58 2 2 5. 5 8 城市路灯维修维护 经费 电工、电子 路灯各类配件 专用生产 采购(电缆线类） 设备零部 件 1 0. 8 0 8 1 6 2 1 0. 0 6 6 0. 6 0 0 0 0 4 0 城市路灯维修维护 经费 路灯各类配件 采购(灯具类） 0. 5 0 0 采购树池篦子,树池 景观碎(卵)石 树池篦子（单位： 园林绿化 ㎡） 工程施工 界首市路灯管理所 电工、电子 专用生产 5 4 7. 3 0 3 1 1. 7 5 4, 54 7. 30 财 政 专 单 上 户 位 年 管 资 结 理 金 转 资 金 4, 00 0. 00 4, 00 0. 00 42 .0 0 42. 00 24 .6 0 24. 60 15 .4 15. 40 27 城市路灯维修维护 经费 电工服装 设备零部 件 3 0 1 电工、电子 专用生产 设备零部 件 0. 0 6 3 4 1 1 0. 1 9 5 合计 0 2. 00 4, 58 9. 30 2.0 0 42. 00 5 4 7. 3 0 4, 00 0. 00 28 部门公开表 11 界首市城市管理行政执法局 2022 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 062005-界首市园林管理处 4,311.75 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化项目及苗圃养护 公共设施管理服 务 绿化施工管养一体化项目养 护 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化项目及苗圃养护 公共设施管理服 务 苗圃养护 062006-界首市市政工程管理处 购买金 额 4,000.00 311.75 603.10 29 城区破损道路零星维修、主次干道排水管网养护清淤及更换窨井盖、应急抢险费 公共设施管理服 务 城区道路养护维修 540.00 铁路下穿涵管理费 公共设施管理服 务 下穿涵养护管理 63.10 合计 4,914.85 30 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于 2022 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市城市管理行政执法局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。界首市城市管理行政执法 局 2022 年收支总预算 49092.25 万元，收入包括一般公共预 算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支 出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支 出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。 二、关于 2022 年收入总表的说明 界首市城管局 2022 年收入预算 49092.25 万元，其中， 本年收入 49092.25 万元，上年结转结余 0 万元。 （一）本年收入 49092.25 万元，主要包括：一般公共 预算拨款收入 6854.08 万元，占 13.96%，比 2021 年预算减 少 185.92 万元，下降 2.64%，下降原因主要是相关业务开支 减少；政府性基金预算拨款收入 19738.17 万元，占 40.21%， 比 2021 年预算增加 6484.59 万元，增长 48.93%，增长原因 主要是相关业务开支增加；单位资金 22500.00 万元，占 45.83%，比 2021 年预算减少 2922.61 万元，减少 11.50%， 减少原因主要是相关业务开支减少。 （二）上年结转结余 0 万元。 三、关于 2022 年支出总表的说明 界首市城管局 2022 年支出预算 49092.25 万元， 比 2021 年预算增加 2551.17 万元，增长 5.48%，增长原因主要是相 31 关业务支出增加。其中，基本支出 902.11 万元，占 1.84%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支 出 48190.14 万元，占 98.16%，主要用于相关项目业务支出 开支。 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明 界首市城管局 2022 年财政拨款收支预算 26592.25 万 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6854.08 万元、 政府性基金预算拨款 19738.17 万元；按资金年度分为：本 年财政拨款收入 26592.25 万元，上年结转 0 万元。支出按 功能分类分为：社会保障和就业支出 140 万元，占 0.53%； 卫生健康支出 37.02 万元，占 0.14%；城乡社区支出 26385.27 万元，占 99.22%；住房保障支出 16.56 万元，占 0.06%；灾害防治及应急管理支出 13.40 万元，占 0.05%； 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市城管局 2022 年一般公共预算支出 6854.08 万元， 比 2021 年预算减少 781.27 万元，下降 10.23%，主要原因： 一是社保支出减少；二是城乡社区支出减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 140.00 万元，占 2.04%；卫生健康 支出 37.02 万元，占 0.54%；城乡社区支出 6647.10 万元， 占 96.98%；住房保障支出 16.56 万元，占 0.24%；灾害防治 及应急管理支出 13.40 万元，占 0.19%。 32 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 5.70 万 元，比 2021 年预算增加 5.70 万元，增长 100%，增长原因主 要是其他社会保障和就业支出增加。 2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算 0.01 万元，比 2021 年预算减少 5.04 万元，减少 99.90%， 减少原因主要是财政对工伤保险基金的补助减少。 3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算 0.03 万元，比 2021 年预算减少 2.60 万元，减少 98.86%， 减少原因主要是财政对失业保险基金的补助减少。 4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年 预算 0.03 万元，与 2021 年预算持平，持平原因主要是其他 财政对社会保险基金的补助不变。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2022 年预算 1.43 万元，比 2021 年预算增加 1.43 万元，增 加 100%，增加原因主要是死亡抚恤开支增加。 。 33 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 43.41 万元，比 2021 年预算减少 37.34 万元，减少 46.24%， 减少原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预 算 89.40 万 元 ， 比 2021 年 预 算 减 少 72.11 万 元 ， 减 少 44.65%，减少原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支 出减少。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2022 年预算 19.82 万元，比 2021 年预算减少 13.84 万元，减少 41.12%，减少原因主要是行政单位医疗开 支减少。 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算 17.20 万元，比 2021 年预算减少 13.84 万元，减少 42.77%，减少原因主要是事业单位医疗开 支减少。 10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）2022 年预算 2917.56 万元，比 2021 年 预算减少 85.35 万元，减少 2.84%，减少的原因主要是城乡 社区环境卫生开支减少。 11.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他 34 城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算 233.00 万元，比 2021 年预算增加 233.00 万元，增加 100%，增加的原因主要 是其他城乡社区公共设施支出增加。 12.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）小城 镇基础设施建设（项）2022 年预算 29.96 万元，比 2021 年 预算增加 15.96 万元，增加 114%，增加的原因主要是小城镇 基础设施建设开支增加。 13.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算 2148.70 万元， 比 2021 年预算增加 1793.13 万元，增加 504.30%，增加的原 因主要是其他城乡社区管理事务支出增加。 14.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）2022 年预算 617.69 万元，比 2021 年预算减少 379.48 万元，减少 38.05%，减少的原因主要是行政运行开 支减少。 15.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）城管 执法（项）2022 年预算 700.19 万元，比 2021 年预算减少 2151.59 万元，减少 75.45%，减少的原因主要是城管执法开 支减少。 16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补 贴（项）2022 年预算 16.56 万元，比 2021 年预算增加 14.72 万元，增长 800%，增长原因主要是提租补贴开支增加。 17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 35 其他自然灾害防治支出（项）2022 年预算 13.40 万元，比 2021 年预算增加 13.40 万元，增长 100%，增长原因主要是其他自 然灾害防治支出增加。 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市城管局 2022 年一般公共预算基本支出 902.11 万 元，其中，人员经费 760.81 万元，公用经费 141.30 万元。 （一）人员经费 760.81 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个 人和家庭的补助、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的 补助支出。 （二）公用经费 141.30 万元，主要包括：办公费、水 费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经 费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明 界首市城管局 2022 年政府性基金支出 19738.17 万元， 比 2021 年预算增加 6484.59 万元，增长 48.93%，主要原因： 一是城市基础设施配套费安排的支出增加；二是：城市环境 卫生资金增加。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款） 城市建设支出（项）2022 年预算 3712.28 36 万元，比 2021 年预算减少 626.27 万元，下降 14.44%，下降 原因主要是城市建设支出减少。 （二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的 支出（款） 城市公共设施（项）2022 年预算 2120.39 万元， 比 2021 年预算增加 2057.29 万元，增加 3260.36%，增加原 因主要是城市公共设施支出增加。 （三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的 支出（款） 城市环境卫生（项）2022 年预算 8453.91 万元， 比 2021 年预算增加 8453.91 万元，增加 100%，增加原因主 要是城市环境卫生支出增加。 （四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的 支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022 年预算 400.00 万元，比 2021 年预算增加 384.10 万元，增加 2415.72%，增加原因主要是其他城市基础设施配套费安排的 支出支出增加。 （五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 污水处理设施建设和运营（项）2022 年预算 471.60 万元， 比 2021 年预算增加 471.60 万元，增加 100%，增加原因主要 是污水处理设施建设和运营支出增加。 （六）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 代征手续费（项）2022 年预算 380.00 万元，比 2021 年预算 增加 380.00 万元，增加 100%，增加原因主要是代征手续费 支出增加。 37 （七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款） 其他污水处理费安排的支出（项）2022 年预算 4200.00 万元， 比 2021 年预算增加 4200.00 万元，增加 100%，增加原因主 要是其他污水处理费安排的支出支出增加。 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市城管局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2022 年项目支出表的说明 界首市城管局 2022 年预算共安排项目支出 48190.14 万 元，比 2021 年预算增加 3065.58 万元，增长 6.79%，主要包 括：财政预算内拨款 5951.97 万元；政府性基金预算收入 19738.17 万元；单位资金 22500.00 万元 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明 界首市城管局 2022 年预算安排政府采购支出 4589.30 万元，比 2021 年预算增加 4094.90 万元，增加 828.25%，增 加原因主要是界首市城区绿化、绿化施工管养一体化项目及 苗圃养护开支增加。其中，一般公共预算安排 42.00 万元， 占 0.91%；政府性基金预算 547.30 万元，占 11.92%；单位 资金 4000.00 万元，占 87.16%。 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明 界首市城管局 2022 年预算安排政府购买服务支 4914.85 万元，比 2021 年预算增加 59.97 万元，增长 1.23%，增长原 因主要是绿化施工管养一体化项目养护开支增加。 38 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“协管人员专项经费”项目。 （1）项目概述：保障城管局全年协管人员工资福利 （2）立项依据：财政【2020】106 号、界编【2017】24 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：保障 2022 年城管局协管员工资福利正 常发放 （6）年度预算安排：583.2 万元 （7）绩效目标：维持全市市容市貌整洁干净，确保城 区人居环境舒适宜居。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名 协管人员专项经费 称 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 项目属 常年项目 性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨 款 其他资 金 总 中期目标 583.20 583.20 年度资金总额： 其中：财政拨款 583.20 583.20 其他资金 年度目标 39 体 目 维持全市市容市貌整洁干净，确保城区人居环 境舒适宜居。 维持全市市容市貌整洁干净，确保城区 人居环境舒适宜居。 标 一 绩 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 标 数量 保障全年协管人员 指标 工资福利人员数量 质量 出 指标 标 时效 指标 成本 指标 经济 效益 指标 绩 效 标 175 人 保障城管局全年 协管人员工资福利 标 指标 三级指标 指标值 项目实施时间 项目总成本 指标 工资福利人员数量 度 指标 万元 成本 指标 经济 益指 …… 干净整洁的影响程 益 指标 度 影响 社会 程度较 效 大 益指 标 …… 生态 指标 1： 效益 指标 可持 可持 续 指标 1： 影响 指标 满 服务 意 对象 度 满意 指 度指 标 标 保障城管局全年协 管人员工资福利及 时发放 项目实施时间 项目总成本 质量 较高 2022 年度 ≤630 万元 指标 1： …… 保障协管员工资福 利对全市市容环境 干净整洁的影响程 度 影响 程度较 大 …… 生态 指标 响 175 人 标 效益 续影 标 效 效 效益 保障全年协管人员 时效 指标 1： 利对全市市容环境 指 数量 2022 年 ≤630 效 准 指标 及时发放 社会 标 二级 质量 保障协管员工资福 指 效 准 产 指 绩 指标 1： 指标 1： 指标 群众满意度 ≥98% 服务 群众满意度 ≥98% 对 象满 …… 意 …… 度指 标 2.“服装购置费”项目。 （1）项目概述：2022 年执法人员的执法执勤服装采购 40 （2）立项依据：建督【2017】31 号 界发【2017】16 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：界首市城管局局 2022 年执法人员的执 法执勤服装采购 （6）年度预算安排：55 万元 （7）绩效目标：保障界首市城管局局 2022 年执法人员 的执法执勤服装采购，确保单位工作的正常运转 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名 服装购置费 称 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 项目属 常年项目 性 中期资金 总额： 项目资金 （万元） 其中：财 政拨款 55 年度资金总额： 55 其中：财政拨款 其 体 目 55 其他资金 他资金 总 55 中期目标 年度目标 保障界首市城管局局 2022 年执法人员的执法 执勤服装采购，确保单位工作的正常运转。 保障界首市城管局局 2022 年执法人员 的执法执勤服装采购，确保单位工作的 正常运转。 标 绩 一 效 级 指 指 二级 指标 绩 三级指标 指标值 效 标 二级 指标 绩 三级指标 指标值 效 标 41 标 标 准 数量 指标 采购数量 112 件 准 数量 指标 产 质量 服装验收合 出 指标 格率 100% 指 时效 项目实施时 2022 年 时效 标 指标 间 度 指标 ≤55 万 成本 元 指标 成本 指标 经济效益 指标 项目总成本 100% 质量 服装验收合格 指标 率 100% 益 标 项目总成本 经济效 指标 1： …… 益指标 …… 影响 社会效益 市貌规范管 程度较 社会效 指标 理的影响程 大 益指标 度 全市市容市貌 规范管理的影 响程度 …… 生态效益 指标 生态效 指标 1： 益指标 指标 1： 服务对象 度 满意度指 指 标 年度 ≤55 万 元 影响 程度较 大 指标 1： 影响 指标 1： 指标 群众满意度 意 2022 可持续 指标 满 100% …… 可持续影 响 112 件 服装采购对于 于全市市容 指 项目实施时间 指标 1： 服装采购对 效 采购数量 ≥98% 群众满意度 ≥98% 服务对 …… 象满意 度指标 …… 标 3.“城管局日常运转费用”项目 （1）项目概述：用于城管局日常运转办公所需费用， 确保城管局工作的正常开展 （2）立项依据：界发【2017】16 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 42 （5）项目内容：城管局日常运转办公所需费用 （6）年度预算安排：1987.72 万元 （7）绩效目标：用于城管局日常运转办公所需费用， 确保城管局工作的正常开展 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名 城管局日常运转费用 称 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 项目属 常年项目 性 中期资金 1987.72 总额： 项目资金 （万元） 其中：财 1987.72 政拨款 1987.72 年度资金总额： 1987.72 其中：财政拨款 其 其他资金 他资金 总 中期目标 年度目标 体 用于城管局日常运转办公所需费用，确保城管 局工作的正常开展 用于城管局日常运转办公所需费用，确 保城管局工作的正常开展 目 标 一 绩 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 标 指标 效 指 产 标 出 指 标 效 二级 标 指标 三级指标 指标值 准 数量 绩 绩 城管局办公 经费保障项 10 个 目个数 完成 数量 指标 项目完成质 指标 量情况 时效 项目实施时 2022 年 时效 指标 间 度 指标 ≤642 成本 万元 指标 成本 指标 项目总成本 高 标 准 质量 质量较 效 城管局办公经 费保障项目个 10 个 数 质量 项目完成质量 指标 情况 项目实施时间 项目总成本 完成 质量较 高 2022 年度 ≤642 万元 43 经济效益 指标 对界首市的 影响 经济效益影 程度较 经济效 济效益影响程 响程度 高 益指标 度 对界首市的经 …… 效 益 社会效益 指标 指 标 指标 对界首市的 影响 社会效益影 程度较 响程度 大 对界首市的社 影响 社会效 会效益影响程 程度较 益指标 度 大 …… 生态效 指标 1： 益指标 可持续影 响 指标 1： 影响 服务对象 度 满意度指 指 标 指标 1： 指标 群众满意度 意 指标 1： 可持续 指标 满 度较高 …… …… 生态效益 影响程 ≥98% 群众满意度 ≥98% 服务对 …… 象满意 度指标 …… 标 4.“污水处理费代征手续费”项目 （1）项目概述：排水办污水处理代征手续费 （2）立项依据：《界首市污水处理费征收使用管理暂 行办法》 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：排水办污水处理代征手续费，非税收 入返还 （6）年度预算安排：380 万元 （7）绩效目标：排水办污水处理代征手续费，非税收 入返还 44 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目名 排水办污水处理代征手续费 称 实施单 界首市城市管理行政执法局 位 项目属 常年项目 性 中期资金 380 总额： 项目资金 （万元） 其中：财 380 政拨款 380 年度资金总额： 380 其中：财政拨款 其 其他资金 他资金 总 中期目标 年度目标 体 用于城管局日常运转办公所需费用，确保城管 局工作的正常开展 用于城管局日常运转办公所需费用，确 保城管局工作的正常开展 目 标 一 绩 级 二级 指 指标 三级指标 指标值 标 绩 效 二级 标 指标 数量 代征手续费 指标 返还单位数 出 质量 指 指标 效 指 污水处理费 代征情况及 ≥95% 时率 度 指标 ≤380 成本 万元 指标 社会效益 指标 标 益指标 …… 指标 可持续影 项目总成本 2022 年度 ≤380 万元 范化排放对 城市环境的 影响程度 程度较 社会效 大 益指标 化排放对城市 环境的影响程 度 影响 程度较 大 …… 生态效 指标 1： 污水处理规 …… 污水处理规范 影响 …… 生态效益 项目实施时间 ≥95% 经济效 污水处理规 指 征情况及时率 间 19 个 单位数量 指标 指标 指标 征手续费返还 污水处理费代 时效 项目总成本 标 污水处理费代 质量 2022 年 经济效益 益 指标 项目实施时 指标 效 数量 时效 成本 标 19 个 效 准 量 产 标 指标值 准 污水处理费 绩 三级指标 益指标 影响 可持续 指标 1： 污水处理规范 影响 45 响 范化管理对 程度较 影响 化管理对保障 程度较 指标 保障城市生 高 指标 城市生态环境 高 态环境的影 的影响程度 响程度 满 群众满意度 意 服务对象 度 满意度指 指 标 ≥98% 群众满意度 ≥98% 服务对 象满意 …… 度指标 …… 标 5.“小街巷、绿地、河坝环卫服务”项目。 （1）项目概述：每天对城区内的小街巷、绿地、河坝 游园等设施进行保洁服务 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：每天对城区内的小街巷、绿地、河坝 游园等设施进行保洁服务 （6）年度预算安排：财政拨款 594.08 万元 （7）绩效目标：运行期间实施进度严格按照相关合同 规定，对城区主次干道进行保洁，垃圾清运及公厕管理，确 保项目的完成质量，细化任务，合理配置资源，确保了项目 的质量，项目完成较好，该项目正常进度运行，达到了各项 绩效指标的要求。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 小街巷、绿地、河坝环卫服务 46 主管部门及代 码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 594.08 其中：财政拨款 594.08 其他资金 0.00 运行期间实施进度严格按照相关合同规定，对城区主次干道进行保洁，垃圾清运及公厕管理，确保项目的完成 质量，细化任务，合理配置资源，确保了项目的质量，项目完成较好，该项目正常进度运行，达到了各项绩效 指标的要求。 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 保障每天对城区内的小街巷、 数量指标 绿地、河坝游园等设施进行保 ≥2213687 平方米 洁服务面积数量 产 出 质量指标 指 标 绩 效 指 需按照合同内约定，达到“六 无六净”的保洁质量标准 基本达标 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 2022 年投资成本 ≤594 万元 经济效益指 卫生环境改善间接促进城市 标 经济发展 社会效益指 提升我市环境卫生增加居民 标 幸福感 生态效益指 解决生活垃圾的源头治理问 标 题，提高了生态效益 影响明显 标 效 益 指 影响明显 标 影响明显 该项目可影响居民的生活卫 可持续影响 生习惯，整体提高居民环境卫 指标 生的意识，有利于界首市的发 影响明显 展 满 意 度 满意度指标 市民满意度能达 98% ≥98% 指 47 标 6.“高铁站站前广场新增保洁路段服务费”项目。 （1）项目概述：每天对界首市高铁站站前道路进行质 量化保洁。 （2）立项依据：我单位职能 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：每天对界首市高铁站站前道路进行质 量化保洁。 （6）年度预算安排：财政拨款 189.61 万元 （7）绩效目标：2019 年 12 月 1 日，郑阜高铁正式开通 运营，界首南站随之投入使用，为保障高铁站的环境卫生， 使广大旅客出行方便舒心，保洁公司每日对高铁站周边路段 提供质量化保洁。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代 码 项目来源 项目资金 （万元） 高铁站站前广场新增保洁路段服务费 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 189.61 其中：财政拨款 189.61 其他资金 0.00 年 度 2019 年 12 月 1 日，郑阜高铁正式开通运营，界首南站随之投入使用，为保障高铁站的环境卫生，使广大旅客 目 出行方便舒心，保洁公司每日对高铁站周边路段提供质量化保洁。 标 48 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 由保洁公司每天对界首市高 数量指标 指 洁，环卫处进行监管保洁面积 ≥552385.6㎡ 数量 产 出 铁站站前道路进行质量化保 质量指标 按照合同标准，需达到“六无 六净”的保洁质量标准 基本达成 标 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 2022 年计划投入成本 ≤190 万元 界首南站为我市主要名片之 经济效益指 绩 标 效 一，其保洁卫生作为至关重要 的一个环节，既方便的保障市 民出行又利于我市发展营商 指 环境，提高经济效益。 标 2019 年底随着高铁南站投入 效 益 社会效益指 标 影响明显 使用，保洁公司每日对站前及 周边环境进行保洁服务，现如 影响明显 今已形成常态化服务，提高市 指 民出行的安全感及幸福感。 标 2019 年底随着高铁南站投入 使用，保洁公司每日对站前及 生态效益指 周边环境进行保洁服务，现如 标 今已形成常态化服务，促进了 影响明显 界首市的生态环境卫生治理， 提高生态效益。 可持续影响 保障高铁站运行有利于界首 指标 市经济发展 满意度指标 群众满意度较高 影响明显 满 意 度 ≥95% 指 标 7.“界首大气污染治理降尘服务”项目。 （1）项目概述：对全市道路进行降尘工作，并要求达 49 到环保标准。 （2）立项依据：我单位职能 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对全市道路进行降尘工作，并要求达 到环保标准。 （6）年度预算安排：财政拨款 135.68 万元 （7）绩效目标：每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气 温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天 洒水不少于 4 次。新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公 里内道路不少于 6 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／ 天、2 公里以外城区道路不少于 2 趟次／天。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 界首大气污染治理降尘服务 主管部门及代 码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 135.68 其中：财政拨款 135.68 其他资金 0.00 每天道路快慢车道机械清扫 2 次、气温在 0 度以上，每天洒水降尘 2 次，温度高于 30 度时白天洒水不少于 4 次。 新增洒水降尘频次：空气自动站周边 1 公里内道路不少于 6 趟次／天、2 公里内道路不少于 4 趟次／天、2 公里 以外城区道路不少于 2 趟次／天。 绩 一 效 级 指 指 二级指标 三级指标 指标值 50 标 标 每天全方位总降尘里程 ≥485.4 公里 该项目涉及全市道路 27 条 数量指标 作业车辆一律安装 GPS 定位 产 出 质量指标 指 系统，每日需按合同要求规定 完成路线作业，环卫处联合环 达到环保质量标准 保局进行同时监管。 标 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 2022 年投资成本 ≤135.7 万元 该项服务对全市道路进行降 经济效益指 尘工作，并要求达到环保标准， 标 提升我市空气质量，利于我市 影响明显 良好营商环境带动经济发展 该项服务对全市道路进行降 效 益 社会效益指 标 尘工作，并要求达到环保标准， 提升我市空气质量，利于我市 指 居民生活质量，提升居民生活 标 幸福感。 生态效益指 空气质量优秀率上升，PM2.5 标 下降，降低雾霾天气出现 可持续影响 指标 影响明显 影响明显 该项目能综合提升我市形象， 提高生态环境有利于界首市 影响明显 经济发展 满 意 度 满意度指标 群众满意度高 ≥95% 指 标 8.“界黄路垃圾场垃圾焚烧发电项目”项目。 （1）项目概述：对界黄路垃圾场的储存垃圾进行焚烧， 年均发电量 6400 万千万时，不仅减少了存量垃圾对环境的 危害，又产生了能源。 （2）立项依据：我单位职能 51 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对界黄路垃圾场的储存垃圾进行焚烧， 年均发电量 6400 万千万时，不仅减少了存量垃圾对环境的 危害，又产生了能源。 （6）年度预算安排：财政拨款 872.35 万元 （7）绩效目标：实现垃圾减量化、无害化、资源化， 项目运营 30 年，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益明显， 改善界首大环境卫生，减少了环境污染。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及代 码 界黄路垃圾场垃圾焚烧发电项目 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 872.35 其中：财政拨款 872.35 其他资金 0.00 年 度 实现垃圾减量化、无害化、资源化，项目运营 30 年，年均发电 6400 万千瓦时，经济效益明显，改善界首大 目 环境卫生，减少了环境污染 标 一 级 绩 指 效 标 指 标 二级指标 产 出 指 三级指标 指标值 日处理生活垃圾 500 吨 ≥500 吨 每吨焚烧补贴费 47.8 元 数量指标 52 垃圾焚烧发电是界首市投资 标 较大的项目，也是如今处理 质量指标 垃圾最为先进理想的手段， 影响明显 可实现垃圾减量化、无害化、 资源化的效果。 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 计划投资成本 ≤8723500 元 对界黄路垃圾场的储存垃圾 进行焚烧，年均发电量 6400 经济效益指 万千万时，不仅减少了存量 标 垃圾对环境的危害，又产生 影响明显 了能源，提高经济效益利于 我市的营商环境。 对界黄路垃圾场的储存垃圾 社会效益指 效 标 益 进行焚烧，年均发电量 6400 万千万时，提高垃圾利用率 影响明显 减少污染，使垃圾达到资源 化利用，提升了社会效益。 指 对界黄路垃圾场的储存垃圾 标 进行焚烧，提升我市生态环 生态效益指 标 境卫生的治理，不再使用陈 旧掩埋垃圾的手段，改用现 影响明显 如今焚烧发电办法解决了垃 圾终端的处理的问题，提高 生态效益。 可持续影响 可持续界首市经济发展，有 指标 效处置垃圾有利于绿色生态 满意度指标 群众满意度 影响明显 满 意 度 ≥95% 指 标 9.“2021 年公厕提升改造尾款”项目。 （1）项目概述：公厕新建及提升改造工程 53 （2）立项依据：我单位职能 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：公厕新建及提升改造工程 （6）年度预算安排：政府性基金资金 109 万元 （7）绩效目标：公厕已验收完毕并投入使用，已改善 群众如厕难等问题，现就完工公厕尾款建议纳入 22 年预算。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及 代码 2021 年公厕提升改造尾款 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 109.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 109.00 年 度 目 公厕已验收完毕并投入使用，已改善群众如厕难等问题，现就完工公厕尾款建议纳入 22 年预算。 标 一 绩 级 效 指 指 标 标 产 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 新建及提升改造公厕数量 ≥6 座 54 出 指 标 质量指标 时效指标 公厕验收合格率 公厕新建及提升改造工程 工期 成本指标 项目预算总成本 经济效益 改变大环境卫生，创造良好 指标 的投资环境 社会效益 改善广大市民入厕环境质 指标 量治理卫生环境 ≥99% ≤360 天 ≤109 万元 影响程度明显 影响程度明显 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影 响指标 改善了环境以及生态 影响程度明显 界首市的发展需要 影响程度明显 群众满意度 ≥98% 满 意 度 指 满意度指 标 标 10.“城乡环卫一体化服务”项目。 55 （1）项目概述：每天对城区主次干道进行保洁。 （2）立项依据：我部门职能 （3）实施主体：界首市环境卫生管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：每天对城区主次干道进行保洁 （6）年度预算安排：一般公共预算资金 1000 万元、政 府性基金 3080.58 万元 （7）绩效目标：自保洁市场化以来我单位特成立股室 环卫督查股，负责每日到城区主次干道督查保洁公司的保洁 质量，并按照合同标准进行每日考核保洁质量，并要求保洁 公司的质量标准能达到“六无六净”为改变大环境卫生，创 造良好的投资环境，市民满意度得到提升。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 主管部门及 代码 城乡环卫一体化服务 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市环境卫生管理处 本级申报项目 项目期 1年 项目来源 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 目 标 4080.58 其中：财政拨款 1000.00 其他资金 3080.58 自保洁市场化以来我单位特成立股室环卫督查股，负责每日到城区主次干道督查保洁公司的保洁质量， 并按照合同标准进行每日考核保洁质量，并要求保洁公司的质量标准能达到“六无六净”为改变大环境 卫生，创造良好的投资环境，市民满意度得到提升。 绩 一 效 级 指 指 二级指标 三级指标 指标值 56 标 标 该项目为环卫处最主要的 项目，由龙吉顺公司中标， 保洁公司每天对城区主次 干道进行保洁 数量指标 产 出 公厕进行保洁 ≥82 座 垃圾收集中转站进行保洁 ≥40 座 按照合同内容每日的保洁 指 标 ≥800 万平方米 质量指标 标准需达到“六无六净”的 基本达标 卫生标准 时效指标 项目实施时效 12 月 成本指标 项目总成本 ≤4080.58 万元 保障全市街道的干净保洁 影响明显 改善环境质量 影响明显 经济效益 指标 效 益 社会效益 指标 指 生态效益 标 指标 可持续影 对居民养成良好卫生环境 响指标 的意识的影响程度 影响明显 满 意 度 指 满意度指 标 群众满意度 ≥98% 标 11.“城市路灯维修维护经费”项目。 （1）项目概述：对 16000 多盏路灯及路灯设备进行日 常维修维护保养。 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 57 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：对 16000 多盏路灯及路灯设备进行日 常维修维护保养。 （6）年度预算安排：财政拨款 140 万元 （7）绩效目标。对全市城区主次干道路灯及路灯设备 的日常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮灯率 亮灯 99％、设备完好率达 95％以上。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯维修维护经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度 目标 年度资金总额： 140.00 其中：财政拨款 140.00 其他资金 0.00 对全市城区主次干道路灯及路灯设备的日常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮 灯率亮灯 99％、设备完好率达 95％以上。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 对 16000 多盏路灯及路 数量指标 灯设备进行日常维修维 大于 16000 盏 护保养。 确保全市城区主次干道 绩 效 产出 指标 质量指标 亮灯率亮灯 99%、设备 达到设备完好率 完好率达 95%以上。 指 标 效益 指标 时效指标 2022 年 ≥12 月 成本指标 费用支出 ≤140 万元 经济效益指 保障我市经济高质量发 标 展。 社会效益指 标 经济效益明显 确保较高的路灯亮灯率、 设备完好率达标，给市 效果明显 民提供明亮的夜间出行 58 环境。 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 满意度指标 标 方便群众夜间出行，保 障设备安全、稳定、长 1 期良好运转。 通过对群众问卷调查， 群众满意度 99%以上 ≥99% 12.“路灯建设费”项目。 （1）项目概述：界首市融城大道、新阳路、东旭路等 9 条道路变压器检测、维修、维护数量；界首市北东茂路、东 升路、中原路等七条道路更换光源盏数；完成路灯改造的道 路条数。 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：界首市融城大道、新阳路、东旭路等 9 条道路变压器检测、维修、维护数量、界首市北东茂路、东 升路、中原路等七条道路更换光源盏数、完成路灯改造的道 路条数 （6）年度预算安排：其他资金 241 万元 （7）绩效目标：牢固树立“创新、协调、绿色、开放、 共享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含量和管 理水平，确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上，城市主次干道路灯覆盖率 100％。 项目支出绩效目标表 59 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯建设费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度 目标 年度资金总额： 241.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 241.00 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含量 和管理水平，确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上，城市主次干道 路灯覆盖率 100％。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 界首市融城大道、新阳 路、东旭路等 9 条道路 变压器检测、维修、维 ≥16 台 护数量 数量指标 界首市北东茂路、东升 路、中原路等七条道路 产出 更换光源盏数 指标 完成路灯改造的道路条 数 质量指标 绩 效 指 标 ≥750 盏 基础建设维修等达到质 量标准 1条 合格 时效指标 项目实施时效 ≤12 月 成本指标 计划投资成本 ≤241 万元 经济效益指 通过提升路灯科技含量， 标 提高路灯管理品质。 社会效益指 标 效益显著 方便途经群众和周边居 民夜间出行，提供安全 效果明显 保障，提升城市档次。 响应国家节能减排号召， 效益 指标 生态效益指 标 推广绿色光源使用，减 少能源消耗，实现路灯 成效较好 高质量、高效率、高水 平管理。 通过该项目实施，不仅 能提高我市路灯管理质 可持续影响 量，还能让更多的人民 指标 群众夜间出行更方便、 效果显著 更安全，营造良好的夜 间光环境。 60 满意度指标 通过对群众问卷调查， ≥98% 群众满意度 13.“城市路灯管理经费”项目。 （1）项目概述：开展对日常路灯的管理数量 （2）立项依据:根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：日常路灯管理数量 （6）年度预算安排：财政拨款 90 万元，其他资金 20 万元 （7）绩效目标：确保全市城区主次干道亮灯率 99％， 设备完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％ 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯管理经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 （万元） 年度 年度资金总额： 110.00 其中：财政拨款 90.00 其他资金 20.00 确保全市城区主次干道亮灯率 99％，设备完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％ 目标 一级 指标 绩 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 日常路灯管理数量 ≥16000 盏 效 产出 质量指标 符合行业质量标准 达到行业质量检测标准 指 指标 时效指标 2022 年 ≤12 月 成本指标 费用成本 ≤110 万元 效益 经济效益指 管理全市城区主次干道 指标 标 路灯及路灯设备经费。 标 效果明显 61 社会效益指 标 完好率、城区主次干道 改善城区亮化环境，合 标 理使用配置资源。 指标 满意 满意度指标 效果明显 装灯率，提升城市品位。 生态效益指 可持续影响 度指 确保路灯亮灯率、设备 生态效益明显 方便群众夜间安全出行， 达到资源合理使用的目 影响可持续 的。 通过对群众问卷调查， ≥98% 群众满意度 标 14.“路灯电费支出”项目。 （1）项目概述：开展对全市城区主次干道范围内路灯 所需的经费 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：全市城区主次干道范围内路灯 （6）年度预算安排：其他资金 500 万元 （7）绩效目标：缴纳全市城区主次干道范围内路灯运 行电费，保持城区主次干道路灯夜间正常亮灯率达 99％， 装灯率达 100％，设备完好率达 95％，保障市民夜间出行安 捷，提高人民满意度。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯电费支出 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 项目资金 年度资金总额： 500.00 62 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 500.00 缴纳全市城区主次干道范围内路灯运行电费，保持城区主次干道路灯夜间正常亮灯率达 99 ％，装灯率达 100％，设备完好率达 95％，保障市民夜间出行安捷，提高人民满意度。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 质量指标 指标 三级指标 全市城区主次干道范围 内路灯 指标值 全市辖区内路灯电费 保持城区主次干道路灯 亮度正常 夜间正常亮 时效指标 项目实施时间 ≤12 月 成本指标 计划投资成本 ≤500 万元 经济效益指 保障了市民夜间出行安 标 全，提升了城市品质。 社会效益指 保障路灯正常运行，保 效益 标 障人民群众出行安捷。 指标 生态效益指 绩 效 指 标 经济效益明显 影响明显 标 可持续影响 保障路灯亮灯率和设备 指标 完好率。 满意 度指 满意度指标 标 路灯照明可持续性明显 通过对群众问卷调查， 群众满意度 ≥98% 15.“PPP 项目土地管理相关费用”项目。 （1）项目概述：ppp 项目土地管理使用税涉及污水处理 地块的费用 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022-2022 （5）项目内容：ppp 项目土地管理使用税涉及污水处理 地块的费用 （6）年度预算安排：政府性资金 85.4 万元 （7）绩效目标：全市范围内生活污水和工业园区的工 63 业污水管网收集到相应的污水处理厂进行处理。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： PPP 项目土地管理相关费用 项目名称 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 本级申报项目 项目来源 项目资金 （万元） 年度 实施单位 界首市排水管理中心 项目期 1年 年度资金总额： 85.40 其中：财政拨款 0.00 其他资金 85.40 全市范围内生活污水和工业园区的工业污水管网收集到相应的污水处理厂进行处理。 目标 一级 指标 二级指标 数量指标 三级指标 ppp 项目土地管理使用 税涉及污水处理地块 指标值 16 块 在特许经营期内，及时 产出 质量指标 缴纳项目用地的土地使 影响明显 用税。 指标 时效指标 项目实施期 2022 年 成本指标 项目预算总成本 ≤85.40 万元 对全市范围内生活污水 绩 和工业园区的工业污水 效 指 经济效益指 标 标 管网收集到的污水进行 处理，提升我市水资源 影响明显 质量，利于我市良好的 营商环境，提高经济效 益 对全市范围内生活污水 效益 和工业园区的工业污水 指标 社会效益指 标 管网收集到的污水进行 处理，提升我市水资源 影响明显 质量，提高市民用水安 全性，提升了市民的安 全感和幸福感 生态效益指 标 对全市范围内生活污水 和工业园区的工业污水 影响明显 管网收集到污水进行处 64 理，提升我市水资源质 量，促进了界首的生态 卫生环境的治理，提高 生态效益 可持续影响 在特许经营期内，缴纳 指标 项目用地的土地使用税。 满意 度指 满意度指标 影响明显 随机对群众走访，群众 ≥95% 满意度 标 16.“污水处理设施运营监管经费”项目。 （1）项目概述：为保障机构运转的监管费用支出。 （2）立项依据：我单位职能 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障机构运转的监管费用支出。 （6）年度预算安排：财政拨款 10 万元 （7）绩效目标：2022 年所有在建及运营项目进行日常 巡查等监管，保证在建项目按时保质保量完工，同时保障单 位工作的正常运转及相关开支。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 主管部门及代码 项目来源 项目资金 （万元） 年度 目标 污水处理设施运营监管经费 [062]界首市城市管理行政执法局 本级申报项目 年度资金总额： 实施单位 界首市排水管理中心 项目期 1年 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 0.00 2022 年所有在建及运营项目进行日常巡查等监管，保证在建项目按时保质保量完工，同时保 障单位工作的正常运转及相关开支。 65 一级 指标 产出 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障机构运转数 1个 质量指标 经费支出合理性 严格按照相关财经法律法规 指标 时效指标 成本指标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 日常办公性开支经费 12 月 ≤150000 元 对全市范围内污水管网 收集的污水进行处理和 绩 经济效益指 城区七条河流黑臭水体 标 治理的运营监管，提升 效 效果明显 我市水资源质量，提高 指 经济效益。 标 效益 指标 社会效益指 标 提高市民用水安全性， 提升了市民的安全感和 效果明显 幸福感 提升我市水资源质量， 生态效益指 促进了界首的生态卫生 标 环境的治理，提高生态 效果明显 效益 可持续影响 指标 满意 度指 满意度指标 标 城市基础建设正常运行， 创造更好的营商环境， 影响明显 提高经济效益。 随机对群众走访，群众 满意度。 ≥95% 17.“污水提质增效三年行动项目”项目。 （1）项目概述：对全市建成区范围内约 144 公里污水 管网进行检测。 （2）立项依据：根据工作的需求 66 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对全市建成区范围内约 144 公里污水 管网进行检测。 （6）年度预算安排：政府性基金 471.6 万元 （7）绩效目标：管网检测 41.78 元／米（不含设计）， 全市约 144 公里污水管网，中标价 786 万（含设计费），已 支付 157 万，未支付金额 629 万。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 污水提质增效三年行动项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 界首市排水管理中 心 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 471.60 其中：财政拨款 0.00 其他资金 471.60 年 度 管网检测 41.78 元／米（不含设计），全市约 144 公里污水管网，中标价 786 万（含设计费），已支付 157 万， 目 未支付金额 629 万 标 一 级 指 绩 二级指标 三级指标 指标值 标 效 指 产 标 出 指 标 数量指标 质量指标 时效指标 对全市建成区范围内约 144 公里 污水管网进行检测。 专业的设计单位及检测机构对管 网进行摸排并形成报告 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 144 公里 严格按计划执行 12 月 67 成本指标 本项目年度实施成本 ≤471.60 万元 形成排查报告和管道检测评估报 经济效益指标 社会效益指标 指 标 利于我市良好的营商环境，提高 效果明显 经济效益 效 益 告，改造城市建成区污水管网， 生态效益指标 解决城区管网的各项问题，污水 不再外溢，环境更加优美。 大小沟渠及河道不再被污水污染， 促进了界首的生态环境的的提升。 可持续影响指 管网排查报告和管道检测评估报 标 告方便了以后对管网的维护工作。 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 效果明显 效果明显 有可持续影响 满 意 度 ≥95% 指 标 18.“2022 年污水处理服务费”项目。 （1）项目概述：2022 年污水处理量 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2022 年污水处理量 （6）年度预算安排：其他资金 23200 万元 （7）绩效目标：2022 年全年各污水处理厂满负荷运转 污水处理量 3564.9 万吨，共计 13705.9542 万元，2021 年目 前欠付 11748.4483 万元。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 68 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 2022 年污水处理服务费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 界首市排水管理 中心 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 23200.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 23200.00 年 度 2022 年全年各污水处理厂满负荷运转污水处理量 3564.9 万吨，共计 13705.9542 万元，2021 年目前欠付 目 11748.4483 万元。 标 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 2022 年污水处理量 ≥3163.22 万吨 标 GB 18918-2002 《城镇污水 产 出 质量指标 达到国家污水处理标准 级 A 的出水标准 指 标 处理厂污染物排放标准》一 时效指标 成本指标 绩 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 本年项目实施成本 12 月 ≤23200 万元 对全市范围内生活污水和工 效 业园区的工业污水管网收集 指 经济效益指标 标 到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，利于我市良 效果明显 好的营商环境，提高经济效 益 效 对全市范围内生活污水和工 益 业园区的工业污水管网收集 指 标 社会效益指标 到的污水进行处理，提升我 市水资源质量，提高市民用 效果明显 水安全性，提升了市民的安 全感和幸福感 对全市范围内生活污水和工 生态效益指标 业园区的工业污水管网收集 到污水进行处理，提升我市 效果明显 水资源质量，促进了界首的 69 生态卫生环境的治理，提高 生态效益 可持续影响指 设备可持续使用 10 年，构筑 标 物可持续使用 20 年 有可持续影响 满 意 度 满意度指标 指 随机对群众走访，群众满意 度 ≥95% 标 19.“2022 年城区黑臭水体治理运营补贴”项目。 （1）项目概述：2022 年对城区内七条河道实现黑臭水 体的消除。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2022 年对城区内七条河道实现黑臭水 体的消除。 （6）年度预算安排：政府性基金资金 2000 万元 （7）绩效目标：2022 年可用性付费 6972.03 万元，运 营绩效付费 1928.24 万元，共计 8900.27 万元。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 项目名称 单位（盖章）： 2022 年城区黑臭水体治理运营补贴 70 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市排水管理中心 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 2000.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 2000.00 年 度 目 2022 年可用性付费 6972.03 万元，运营绩效付费 1928.24 万元，共计 8900.27 万元 标 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 数量指标 2022 年对城区内七条河 道实现黑臭水体的消除。 ≥7 条 治理后将提高水标准，增 加水体自净能力，控制内 产 出 质量指标 源污染对河流水质的影 透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/L、氧化还原 响，建立流域综合管理机 电位≥50mV、氨氮≤8mg/L 指 制，实现流域的长效管理， 标 保障工程效益。 绩 时效指标 效 成本指标 指 标 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 本项目本年度运营成本 ≥12 月 ≤2000 万元 提升我市水资源质量，利 于我市良好的营商环境， 经济效益指标 提升城市知名度以增加 效果明显 更多的游客量，带动旅游， 提高经济效益 河流不再黑臭，人民生活 效 环境更加优秀，人民多了 益 休闲娱乐的好去处；河道 指 后期运营管理中新增就 标 社会效益指标 业机会；另外一方面消除 了蚊蝇等疾病传播媒质 效果明显 的滋生环境，使居民生存 环境得到保护和改善，减 少了疾病发病率，对公众 健康是极其有益的。 71 有效削减界首市城区七 条河的污染负荷，规范界 首市城区待治理河道附 近无序的排污起到了积 极作用，改善了区域排水 现状，防治内涝，水生态 生态效益指标 工程的实施，将改善界首 市城区待治理河道沿岸 效果明显 的生态景观。改善区域水 生生态环境以及改善区 域水土保持能力，实施后 城市环境优美、河水清澈、 人们生活幸福指数大大 提高。 此项目将持续实现城区 可持续影响指 内七条河道黑臭水体的 标 消除，提升水体的自净能 效果明显 力，实现水质的长效改善。 满 意 度 指 满意度指标 随机对群众走访，群众满 意度 ≥95% 标 20.“污水管网清淤补助”项目。 （1）项目概述：为保障城市建成区污水管网畅通公里 数进行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （2）立项依据：根据工作的需求 （3）实施主体：界首市排水管理中心 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：为保障城市建成区污水管网畅通公里 数进行清淤疏通或者修缮的经费支出。 （6）年度预算安排：政府性基金 80 万元 （7）绩效目标：排水管理工作职责：负责城市建成区 72 污水管网的维护工作。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人： 单位（盖章）： 项目名称 污水管网清淤补助 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 界首市排水 管理中心 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 80.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 80.00 年 度 目 排水管理工作职责：负责城市建成区污水管网的维护工作。 标 一 级 指 二级指标 三级指标 指标值 标 数量指标 产 出 质量指标 指 标 绩 效 保障城市建成区污水管网畅 通公里数 出现问题的污水管网进行清 淤疏通或者修缮 144 公里 影响明显 时效指标 项目实施时效性 12 月 成本指标 项目成本 ≤80 万元 保障城市建成区污水管网正 指 标 经济效益指标 常运行，利于我市城市基础建 设运行，创造更好的营商环境， 效果明显 提高经济效益 效 益 社会效益指标 指 标 生态效益指标 可持续影响指 标 污水管网中的污水不外流，不 给居民造成不便。 使污水能更好的收集到污水 管网流入污水处理设施。 效益明显 效益明显 每年对城市建成区污水管网 清淤、疏通及修缮，对出现问 效益明显 题的污水管网及时进行改造。 73 满 意 度 满意度指标 随机对群众走访，群众满意度 指 ≥95% 达到 标 21.“城区破损道路零星维修、主次干道排水管网养护 清淤及更换窨井盖、应急抢险费”项目。 （1）项目概述：城市主次干道破损道路路面维修养护、 管网清淤、更换窨井盖、雨期防汛排涝、冬季雪灾应急抢险 等。 （2）立项依据：界首市市政工程道路零星工程维修及 雨污水管网清淤工程合同；2021 年度工程量清单；阜防指办 电[2020]6 号；皖防指办明电 [2020]15 号；界防指办电 [2020]6 号；界防指电[2020]3 号 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2022 年 月 1 月 1 日— 2022 年 12 31 日 （5）项目内容：1.对城市主次干道破损道路零星维修 养护；2.城区主次干道雨水及合流制管网养护清淤、更换窨 井盖；3、市政道路设施管理运行应急抢修，雨期防汛排涝、 冬季雪灾应急抢险。 （6）年度预算安排：414 万元 （7）绩效目标：确保城区路面完好率达到 95％，确保 城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全事故发生，为居民出行带来保障和便利。 74 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 城区破损道路零星维修、主次干道排水管网养护清淤及更换窨井盖、应急抢险费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 414 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 14 其他资金 400 年度 确保城区路面完好率达到 95％，确保城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全 目标 事故发生，为居民出行带来保障和便利。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 绩 成本指标 效 经济效益指标 指 标 社会效益指标 效益 生态效益指标 指标 三级指标 市政管理范围内的城区主 次干道 标 ≥98% 项目完成率 ≥95% 度指 标 满意度指标 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目完成及时性 项目总成本 ≤414 万元 无 对共配套设施完善，满足 群众生活、提升幸福感的 对城市排水能力提升，改 善生态环境的影响程度 展的持续影响程度 对提升城市品质的影响程 度 满意 ≥53 条 确保城区道路完好率 对单位履职、促进事业发 可持续影响指 指标值 城市居民对项目实施的满 意度 影响程度较高 影响程度较高 影响程度较高 影响程度较高 ≥98% 22.“界首市智慧管网项目一期工程(界首市城区雨水管 网普查、检测与设计)”项目。 75 （1）项目概述：对城区雨水管网及雨污水错混接点全 面排查检测并制定修复方案，根据实际情况进行智慧排水系 统建设。 （ 2 ） 立 项 依 据 ： 阜 建 公 〔 2020 〕 71 号 ， 界 交 易 议 〔2020〕8 号 （3）实施主体：界首市市政工程管理处 （4）起止时间：2022 年 月 1 月 1 日— 2022 年 12 31 日 （5）项目内容：本项目依据《安徽省城镇污水处理提 质增效三年行动方案（2019—2021 年）》《阜阳市城镇污水 处理提质增效三年行动计划(2019-2021 年)》，主要涉及界 首城区范围约 200 公里。主要内容为对城区雨水管网及雨污 水错混接点全面排查检测并制定修复方案，对检测出的结构 性病害做非开挖修复，功能性缺陷做检测修复后根据实际情 况进行智慧排水系统建设。实施方案范围主要包括雨水管网 系统排查和管道检测评估、雨水管道水质水量检测、雨水管 网系统 GIS 系统构建、雨水管网系统数字模型构建、实施方 案设计、项目建议书编制、可行性研究报告编制等项目。 （6）年度预算安排：700 万元 （7）绩效目标：完成雨水管网系统排查和管道检测评 估、雨水管道水质水量检测、雨水管网系统 GIS 系统构建、 雨水管网系统数字模型构建、实施方案设计、项目建议书编 制、可行性研究报告编制等项目。 76 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：刘飞 项目名称 界首市智慧管网项目一期工程(界首市城区雨水管网普查、检测与设计)项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市市政工程管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 700 年度资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 0 其他资金 700 年度 完成雨水管网系统排查和管道检测评估、雨水管道水质水量检测、雨水管网系统 GIS 系统构建、雨水管网 目标 系统数字模型构建、实施方案设计、项目建议书编制、可行性研究报告编制等项目 一级 指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出 指标 时效指标 成本指标 绩 经济效益指标 效 三级指标 指标值 检测管网长度 ≥200 千米 报告编制合格率 ≥95% 经费支出合规性 严格执行相关财经法规制度 各项检测工作完成及时性 项目计划完成时间 项目编制方案完成及时性 项目计划完成时间 项目总成本 ≤700 万元 无 对汛期城区内市政排水内 指 标 社会效益指标 管网排入河流水质，方便 影响程度较高 群众出行的影响程度 效益 指标 涝、积水问题，改善雨水 生态效益指标 对加强管网治理、改善城 区内涝的影响程度 影响程度较高 对保障汛期交通能力，确 可持续影响指 保汛期群众出行安全，避 标 免群众汛期财物受到经济 影响程度较高 损失的影响程度 满意 度指 满意度指标 群众满意度 ≥98% 标 23.“苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿” 项目。 （1）项目概述：该项目为租用陶庙、田营、西城苗圃、 南洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景 观、S204 沿线景观土地一年所需费用，以保障土地正常使 77 用。 （2）立项依据：界首市人民政府第 32 次常务会议纪要 第 90 号 界城组办〔2017〕40 号 市城建工作第 10 次专题会议 纪要 界首市人民政府办公室第 109 号 南洛高速沿线绿化工 作专题会议纪要 大政〔2018〕406 号 关于拨付南洛高速公路两侧 20 米 绿化提升工程 2018 年度土地租金的报告 大政〔2019〕2 号关于申请拨付东外环北延工程道路两 侧绿化 2019 年度土地租金的报告 财经领导小组会议纪要 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：租用陶庙、田营、西城苗圃、南洛高 速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景观土地一年。 （6）年度预算安排：997.61 万元 （7）绩效目标：支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高 速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景观土地租用费用，保障土地正常使用。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 主管部门及代码 苗圃及园林景观项目土地租金及地表附属物补偿 [062]界首市城市管理行政执法 实施单位 界首市园林管理处 78 局 项目来源 本级申报项目 1年 项目期 997.61 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 0 其他资金 997.61 支付陶庙、田营、西城苗圃、南洛高速（大黄、东城、西城）沿线、森林公园、东外环景观、S204 沿线景 观土地租用费用，保障土地正常使用。 一级 指标 二级指标 效益 指标 指标值 租用土地面积 10054.77 亩 质量指标 租用土地 土地可以正常使用 时效指标 租用时间 1年 东外环景观土地租金单 价 800 元/亩*年 森林公园土地租金单价 1120 元/亩*年 其他苗圃等租金单价 1000 元/亩*年 经济效益指标 保障苗圃内苗木生长， 提供绿化苗木来源。 效果显著 社会效益指标 营造良好的绿化环境。 效果显著 生态效益指标 美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城 市生态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量，提供绿化苗木。 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 成本指标 绩 效 指 标 三级指标 数量指标 产出 指标 满意 度指 标 其中：财政拨款 24.“苗圃、道路苗木移、栽植”项目。 （1）项目概述：为配合各建设单位项目建设，依据其 2022 年建设计划和安排，对房建及市政基础、水利、交通项 目建设区苗木移栽，城区行道树及绿化带苗木补差补缺项目 等零星应急费用。 （2）立项依据：中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 79 （5）项目内容：配合各建设单位项目建设，依据其 2022 年建设计划和安排，对房建及市政基础、水利、交通项目建 设区苗木移栽。 （6）年度预算安排：200 万元 （7）绩效目标：确根据项目建设计划，配合各建设单 位，对房建及市政基础水利、交通项目建设等进行苗木移植。 保证项目建设进度不受影响。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 苗圃、道路苗木移、栽植 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 200 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 0 其他资金 200 根据项目建设计划，配合各建设单位，对房建及市政基础水利、交通项目建设等进行苗木移植。保证项目 建设进度不受影响 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 移、栽植苗木数量 质量指标 苗木成活率 ≥98% 时效指标 保障移栽工作时长 1年 成本指标 移栽费用 ≤20000 株 依照合同苗木规格单价，按实际移栽数量支付 经济效益指标 保证苗木生长，提高苗 木品质，提供绿化苗木， 降低绿化工程苗木采购 成本 效果显著 社会效益指标 营造良好的绿化环境 效果显著 生态效益指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 80 25.“城市园林绿化设计、服务项目”项目。 （1）项目概述：完成 2022 年计划的项目设计、规划编 制、协审等工作。 （2）立项依据：界招标办〔2018〕第 4 号 界首市 2018 年招投标工作第三次专题会议纪要 界城组办〔2019〕4 号园林景观项目专题会议纪要 界城组〔2020〕5 号 2020 年城建工作第 4 次联席会议 纪要 界环办督〔2020〕8 号 界环办督〔2020〕18 号 合同、中标通知书、验收计划等 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：完成 2022 年计划的项目设计、规划编 制、协审等工作。 （6）年度预算安排 796.70 万元 （7）绩效目标：完成以下项目设计、规划编制、协审 等工作：养城公园设计，三条省道设计，S255（界临路牛行 街至 X010 段）改扩建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界 亳河景观设计，高速下路口、S308 出入口景观、颍河路景 观设计，“十四五”园林绿化发展规划编制，S255、颍南带 状公园、沙颍河景观、界亳河景观、养城植物园、曹田沟景 观林地等项目组卷土地报批技术咨询服务项目，界首市城市 公园游园命名航拍服务项目，界首市界洪河景观环境整治提 升设计，界亳河河口景观设计，界首市沙颍河景观带设计总 81 承包项目。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 城市园林绿化设计、服务项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 796.70 完成以下项目设计、规划编制、协审等工作：养城公园设计，三条省道设计，S255（界临路牛行街至 X010 段）改扩建工程设计，陶艺公园、明珠公园、界亳河景观设计，高速下路口、S308 出入口景观、颍河路景 观设计，“十四五”园林绿化发展规划编制，S255、颍南带状公园、沙颍河景观、界亳河景观、养城植物 园、曹田沟景观林地等项目组卷土地报批技术咨询服务项目，界首市城市公园游园命名航拍服务项目，界 首市界洪河景观环境整治提升设计，界亳河河口景观设计，界首市沙颍河景观带设计总承包项目。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 技术咨询、航拍等其他 服务数 2个 规划编制项目数 1个 景观设计项目数 8个 设计成果要求 满足招标人就本项目设计提出的要求 设计成果标准 现行国家标准、规范和强制性条文中的各阶段 设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和 依照各合同要求 省市相关规定 ≤209.4 万元 数量指标 产出 指标 质量指标 提供设计成果时限 时效指标 技术咨询、航拍等其他 服务费用 绩 效 指 标 成本指标 效益 指标 规划编制项目费用 43 万元 景观设计项目费用 ≤633.21 万元 经济效益指标 无 社会效益指标 营造市区良好的绿化， 创建良好城市形象 效果显著 生态效益指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡。 效果显著 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 群众满意度 ≥95% 营造市区良好的绿化， 创建良好城市形象 效果显著 可持续影响指 标 满意 度指 标 796.70 满意度指标 82 26.“S204 线光武段和砖集段绿化工程”项目。 （1）项目概述：砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、 路段的绿化提升工程。 （2）立项依据：界城组办[2020]13 号 2020 年城建工 作第 5 次专题会议纪要 市领导批示；光武镇、砖集镇情况说明 结算审计报告 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2016 年 9 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2016 年底至 2017 年初，结合阜阳市 “三治一增一配套”增加城乡绿量和界首市 2016 年 9 月第 一次环保工作联席会议关于加强生态文明建设的要求，砖集 镇、光武镇分别对各自辖区范围重点区域、重点路段进行绿 化提升。 （6）年度预算安排： 753.56 万元 （7）绩效目标：完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区 域、路段的绿化提升工程。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 S204 线光武段和砖集段绿化工程 项目名称 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行 政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 753.56 其中：财政拨款 0.00 其他资金 753.56 完成砖集镇、光武镇 S204 线及重点区域、路段的绿化提升工程 83 一级 指标 产出 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 S204 线绿化提升工程沿 线乡镇数 2个 质量指标 符合规范 《园林绿化工程施工及验收规范》 时效指标 工程实施时间 2016 年 9 月 1 日— 2017 年 6 月 30 日 砖集镇沿线绿化提升费 用 754.95 万元 光武镇沿线绿化提升费 用 318.62 万元 成本指标 绩 效 指 标 效益 指标 满意 度指 标 经济效益指标 无 社会效益指标 增加绿量、提升绿化品 质。 效果显著 生态效益指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 27.“高新区创建绿化提升”项目。 （1）项目概述：依照市会议要求，为创建国家级高新 区，对市内多条道路进行环境整治提升工作。 （2）立项依据：关于对界首市东外环路环境提升工程 项目立项的批复 关于解决高新区创建绿化提升等有关费用的请示 市委 2018 年第 23 次“周议事”会议纪要 2018 年招投标工作第五次专题会会议纪要 关于全市重大事项观摩沿线环境存在问题的交办 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2018 年 8 月 4 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：采购桂花、红栌、紫荆、草坪并完成 84 栽植，购买安装大理石隔离球，市委大院、人民广场、高速 公路界光路下道口、徐寨路口、S308 省道与太和交界处布 置立体景观和花坛，在人民广场举办菊展。 （6）年度预算安排：500 万元 （7）绩效目标：采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届菊展 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 高新区创建绿化提升 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 500.00 采购并完成栽植桂花 3898 株、红栌 7290 株、紫荆 4294 株、草坪 50300㎡，购买安装大理石隔离球 354 个，布置立体景观和花坛 7 处，举办界首市第四届菊展。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 500.00 三级指标 指标值 布置立体景观和花坛 7处 购买安装大理石隔离球 354 个 采购并栽种草坪 50300㎡ 采购并完成栽植苗木 15482 株 立体景观质量 符合设计规范 苗木养成活率 ≥98% 质量指标 产出 指标 项目完成及时性 时效指标 成本指标 效益 指标 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 项目完成时长 2年 土方运费、机械费用、 加班人员补助 938350 元 苗木费、隔离球购买费、 栽植费 ＜9161455 元 立体景观、第四次菊展、 立体花坛 ＜2034627 元 经济效益指标 无 社会效益指标 促进我市国家级高新区 创建发展 效果显著 85 满意 度指 标 生态效益指标 美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城 市生态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 实现城市经济发展的同 时，改善城市化带来的 生态环境问题，提高环 境质量。 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 28.“田营园区项目征地地上附属物资产补偿”项目。 （1）项目概述：为配合市田营园区内骆驼集团、南都 新能源、污水处理厂项目建设的征地工作，依照市会议研究 部决定，我单位委托第三方机构为对征地范围内地上苗木等 附属物进行评估，依照评估结果格对其进行收储、移栽。 （2）立项依据：田政[2018]198 号关于解决骆驼电池项 目（二期）征地范围内苗木移植等相关费用的请示 森林资源资产评估项目协议书、拆迁补偿价值评估报告 书、资产评估报告书 界园林〔2020〕9 号关于解决田营镇科技园骆驼集团征 地和南都新能源项目征地地上附属物楸树资产补偿等相关 费用的请示 市财经专题会 2020[第 4 次]会议纪要 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2019 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：委托第三方评估机构对骆驼集团、南 都新能源、污水处理厂项目征地地上附属物进行评估， 依照评估结果对征地范围内地上附属物进行补偿、 收储、 移植。 （6）年度预算安排：916.32 万元 86 （7）绩效目标：收储、移栽征地范围内楸树、芍药等， 作为苗圃苗木储备。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 田营园区项目征地地上附属物资产补偿 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 916.32 其中：财政拨款 0.00 其他资金 916.32 收储、移栽征地范围内楸树、芍药等，作为苗圃苗木储备。 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 收储、移栽征地范围内 柳树 19 株 收储、移栽征地范围内 芍药 6200 株 收储、移栽征地范围内 楸树 77770 株 质量指标 移栽苗木成活率 ≥95% 时效指标 移栽工作花费时长 ≤3 年 污水处理厂项目范围内 楸树、柳树价值、移栽 费 343.70 万元 骆驼集团征地范围内楸 树价值、移栽费、评估 费 1494.51 万元 南都新能源项目征地范 围内楸树价值、移栽费、 评估费 1401.53 万元 经济效益指标 移植苗木作为苗木储备， 降低绿化工程苗木采购 成本 效果显著 社会效益指标 保证田营镇科技园骆驼 集团征地和南都新能源 项目推进进度 效果显著 生态效益指标 保护乡土树种，维护生 态平衡 效果显著 可持续影响指 标 减少城市发展带来的环 境破坏。 效果显著 数量指标 产出 指标 绩 效 指 标 成本指标 效益 指标 87 满意 度指 标 满意度指标 群众满意度 ≥95% 29.“界首市城区绿化、绿化施工管养一体化项目及苗圃 养护”项目。 （1）项目概述：城区绿化苗木进行普调并绘制竣工图， 以及对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、游园、 广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿化、在 2022 年内计划完成验收移交的园林景观和我市苗圃内苗木和随 湾乡土大树进行养护。 （2）立项依据：城市绿化条例、市园林管理处主要职 责、养护合同等 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对城区绿化苗木进行普调并绘制竣工 图。采购招标养护公司，对界首市节日花卉、重要节点、花 箱花卉、公园、游园、广场、景观带、道路绿化、市委市政 府机关大院绿化和在 2022 年内计划完成验收移交的园林景 观进行养护。对我市城建苗圃、西城苗圃、田营苗圃、陶庙 苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大树进行养护。 （6）年度预算安排：4933.13 万元 （7）绩效目标：完成城区绿化苗木的普调并绘制竣工 图。完成对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、 游园、广场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿化、 2022 年内移交的园林景观以及我市城建苗圃、方楼苗圃、田 营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大树的养护。 88 完成苗圃苗木生长的浇水、施肥、除草、除虫等养护工作， 维护、采购苗圃使用工具、设备，支付苗圃工作人员工资等。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 界首市城区绿化、绿化施工管养一体化项目及苗圃养护 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 4933.13 完成城区绿化苗木的普调并绘制竣工图。完成对界首市节日花卉、重要节点、花箱花卉、公园、游园、广 场、景观带、道路绿化、市委市政府机关大院绿化、2022 年内移交的园林景观以及我市城建苗圃、方楼苗 圃、田营苗圃、陶庙苗圃、东城苗圃内苗木和随湾乡土大树的养护。完成苗圃苗木生长的浇水、施肥、除 草、除虫等养护工作，维护、采购苗圃使用工具、设备，支付苗圃工作人员工资等。 一级 指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 标 4933.13 指标值 养护苗圃面积 ≤5336 亩 养护道路绿化（含行道 树）面积 ≤385000㎡ 养护广场、游园、公园 及景观带面积 ≤430000㎡ 养护节日花卉、重要节 点、花箱、时令花卉布 置面积 ≤1000㎡ 二级养护标准 质量指标 道路绿化（含行道树）、 苗圃 广场、游园、公园及景 特级养护标准 时效指标 观带 节日花卉、重要节点、 花箱、时令花卉布置 养护时效 产出 指标 一级养护标准 2022 本年度 市委市政府机关大院绿 化养护 ≤21.2 万元 城市苗圃养护项目 ≤623.5 万元 已招标采购绿化养护项 目第一年费用及 2021 年移交园林景观养护项 目 ≤4621.38 万元 城区绿化苗木普调绘制 竣工图费用 14 万元 经济效益指标 保障苗木储备量，降低 绿化工程苗木采购成本 效果显著 社会效益指标 营造市区良好的绿化环 境，保持城市可持续发 效果显著 成本指标 效益 指标 三级指标 89 展 生态效益指标 美化城市，改善城市空 气、环境质量，保护乡 土树种，维护城市生态 平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 满意 度指 标 30.“采购树池篦子,树池景观碎(卵)石”项目。 （1）项目概述：采购树池篦子、碎（卵）石，对全市 道路行道树树池进行覆盖，对园林景观节点树池碎（卵）石 点缀覆盖。 （2）立项依据：市委市政府“黄土不见天”要求 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：按照市委市政府“黄土不见天”要求， 提升城市园林品质，对全市道路行道树树池进行覆盖，对园 林景观节点树池碎（卵）石点缀覆盖。共计树池 10203 个 （含岭南园林施工 3014 个）。 （6）年度预算安排：236 万元 （7）绩效目标：完成树池篦子、碎（卵）石点缀的招 标采购，以及对全市道路行道树树池进行覆盖，对园林景观 节点树池碎（卵）石点缀覆盖工作。达到“黄土不见天”要 求，提升城市园林品质。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪 90 飞 项目名称 采购树池篦子,树池景观碎(卵)石 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 236.00 完成树池篦子、碎（卵）石点缀的招标采购，以及对全市道路行道树树池进行覆盖，对园林景观节点树池 碎（卵）石点缀覆盖工作。达到“黄土不见天”要求，提升城市园林品质。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 计划采购树池篦子面积 ≤18861㎡ 数量指标 计划采购碎（卵）石数 量 ≤150 吨 质量指标 计划采购碎（卵）石粒 径 计划采购安装完成时间 ≤1 年 计划采购树池篦子单价 ≤120 元/㎡ 计划采购碎（卵）石价 格 ≤100000 元 经济效益指标 保护行道树木，节约绿 化成本 效果显著 社会效益指标 提升景观品质 效果显著 生态效益指标 达到“黄土不见天”要 求，维护生态环境 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 时效指标 成本指标 效益 指标 满意 度指 标 236.00 ≥5㎝ 31.“城市园林绿化项目建设管养监管工作经费”项目。 （1）项目概述：园林处公园、市区绿化、景观项目建 设监管所需各项人员经费 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、单位往年使 用经费情况 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 91 （5）项目内容：用于园林处公园、市区绿化、景观项 目建设监管所需各项人员经费，保障园林处园林景观建设、 管理职能正常运转 （6）年度预算安排：30.00 万元 （7）绩效目标：保障园林处园林景观建设、管理职能 正常运转。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 城市园林绿化项目建设管养监管工作经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 30.00 其他资金 0.00 保障园林处园林景观建设、管理职能正常运转。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 苗圃、公园、项目管理 人员 ≤8 人 在职工会人员 ≤17 人 质量指标 单位工作开展情况 保障单位各项工作有序开展 时效指标 费用使用年度 2022 本年度 工会、党建、扶贫支出 13.99 万元 其他运行经费 158.94 万元 苗圃、公园、项目管理 人员工资 35.87 万元 成本指标 效益 指标 满意 度指 30.00 经济效益指标 无 社会效益指标 保障园林处园林景观建 设、管理职能正常运转 效果显著 生态效益指标 美化城市，维护城市生 态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 92 标 32.“绿化护栏采购及安装”项目。 （1）项目概述：采购安装绿化带护栏 （2）立项依据：界城组办[2018]27 号城建工作第六次 专题会议纪要 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：对新阳路、人民路、中原路等道路进 行绿化带护栏采购、安装、验收。 （6）年度预算安排：555.40 万元 （7）绩效目标：对新阳路、人民路、中原路等道路进 行绿化带护栏安装、验收。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 绿化护栏采购及安装 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执 法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 555.40 对新阳路、人民路、中原路等道路进行绿化带护栏安装、验收。 一级 指标 绩 效 指 标 555.40 产出 指标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 护栏总长度 ≤90000 米 质量指标 质量要求 符合护栏采购合同要求 时效指标 完成安装验收年限 ≤1 年 成本指标 合同价 818.1 万元 经济效益指标 提高出行安全，减少交 通事故对道路、绿化带 效果显著 93 造成的破坏损失。 社会效益指标 营造市区良好出行空间， 间接改善道路交通秩序。 效果显著 生态效益指标 保护道路绿化，维护城 市生态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善道路拥堵问题，提 高出行安全。 效果显著 满意度指标 群众满意度 ≥95% 满意 度指 标 33.“公园、游园用电”项目。 （1）项目概述：缴纳公园、游园用电费用。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能和常年安排项 目 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日— 2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：缴纳 2022 年界首市共 12 余处公园、 游园用电费用。 （6）年度预算安排：50 万元 （7）绩效目标：保障各公园游园、道路、街头景观等 用电设施运转正常。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 公园、游园用电 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 0.00 年度 目标 保障各公园游园、道路、街头景观等用电设施运转正常 绩 一级 二级指标 三级指标 指标值 94 效 指 标 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 数量指标 公园、道路景观数量 ≥12 处 质量指标 用电设施 用电设施运转正常、安全 时效指标 电费使用年度 2022 当年 成本指标 全年电费 ≤60 万元 经济效益指标 无 社会效益指标 为市区游园、公园提供 供电，保障游园正常运 转，创建良好城市形象 效果显著 可持续影响指 标 对公园运行的持续影响 效果 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 生态效益指标 34.“界首市公园安保服务采购”项目。 （1）项目概述：招标安保服务有限公司，提供界首市 公园区域管理等服务工作。 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、中标通知书、 采购服务合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：自 2019 年招标界首市大唐顺平安保服 务有限公司，服务期限三年，于 2022 年 6 月到期，合同到 期后，计划新公开招标安保人员 30 人。服务范围:界首市公 园区域的出入管理、人员引导、公共秩序管理、停车场车辆 引导管理、以及协助突发事件的处理等服务工作。 （6）年度预算安排：37.67 万元 （7）绩效目标：公园运营状态良好、管理规范、秩序 良好。 95 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 界首市公园安保服务采购 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 37.67 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 37.67 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 安保服务采购项目人员 数 19 人 下半年新招标人数 ≤30 人 质量指标 公园管理情况 公园运营状态良好、管理规范、秩序良好 时效指标 提供安保服务时长 1年 上半年人均每年费用 13453.5 元 总成本 ≤795616.5 元 下半年人均费用 ≤18000 元 保障公园公共秩序、应 对处理突发事件 效果显著 可持续影响指 标 对公园正常运转的持续 影响效果 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益 指标 满意 度指 标 生态效益指标 35.“界首市园林管理处协审机构库项目”项目 （1）项目概述：委托工程造价咨询服务机构承担未来 三年由界首市园林管理处组织实施的建设项目工程审计服 务 （2）立项依据：中标通知书、合同 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2020 年 4 月 28 日— 2023 年 4 月 28 96 日 （5）项目内容：由 5 家中标的工程造价咨询服务机构 承担未来三年由界首市园林管理处组织实施的建设项目工 程审计服务，包括工程量清单和招标控制价的编制与审核、 施工全过程工程造价控制、工程竣工结算审核、建设项目决 算审计等。 （6）年度预算安排：200.00 万元 （7）绩效目标：对界首市园林绿化施工、管养一体化 项目中沙颍河一期景观、界亳河景观等新开工项目进行清单 控制价编制。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 界首市园林管理处协审机构库项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 项目来源 本级申报项目 项目期 界首市园林管理处 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 200.00 其中：财政拨款 0.00 其他资金 200.00 对界首市园林绿化施工、管养一体化项目中沙颍河一期景观、界亳河景观等新开工项目进行清单控制价编 制。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 进行清单控制价编制项 目数量 ≥12 个 2020 年 4 月 28 日— 2023 年 4 月 28 日 成本指标 完成的工程量清单与控 制价的编制、工程造价 审计服务提供时长 控制等。 总协审费用 经济效益指标 节约工程成本 效果显著 社会效益指标 加强对工程的审计决算 的全过程管理与过程控 制 效果显著 生态效益指标 环境美化城市，改善城 市空气、环境质量，维 护城市生态平衡。 效果显著 质量指标 时效指标 最终定稿符合规范 ≤200 万元 97 满意 度指 标 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 36.“大唐凤凰城遗留问题界亳河景观绿化、道路建设项 目”项目。 （1）项目概述：购买大唐凤凰城红线外配套工程（绿 化工程、道路工程、土地征用补偿款三项），纳入界亳河环 境治理工程。 （2）立项依据：界首市人民政府第 51 次常务会议纪要 第 63 号《关于购买大唐凤凰城商品房的情况汇报--市房地 产管理局》（2016 年 7 月）； 2021 年城建工作第一次专题会议纪要（界城组办〔2021〕 1 号 ）； 《关于请求支付界亳河室外景观绿化及道路工程款项 的申请》(嘉得莱〔2021〕05 号)。 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：该项目为界首市政府 2016 年 7 月 10 日第 51 次常务会议纪要内容，购买大唐凤凰城商品房作为 安置用房，将红线外配套工程（绿化工程、道路工程、土地 征用补偿款三项）纳入界亳河环境治理工程。 （6）年度预算安排：605.00 万 （7）绩效目标：通过收购界首市嘉得莱置业发展有限 公司实施的界亳河景观绿化、道路建设等项目，节约政府投 98 资成本，项目能够改善城市空气、环境质量，维护城市生态 平衡，改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 大唐凤凰城遗留问题界亳河景观绿化、道路建设项目 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 其中：财政拨款 0.00 其他资金 605.00 通过收购界首市嘉得莱置业发展有限公司实施的界亳河景观绿化、道路建设等项目，节约政府投资成本， 项目能够改善城市空气、环境质量，维护城市生态平衡，改善城市化带来的生态环境问题，提高环境质量。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 景观绿化及道路面积 ≥6588.7㎡ 质量指标 符合设计规范要求 合规 时效指标 建设完成时间 2年 成本指标 工程建设费用 388.22 万元 其他费用 216.78 万元 经济效益指标 节约政府成本、解决开 发商融资困境 效果显著 社会效益指标 有利于社会稳定，解决 西城拆迁安置问题，加 快安置房的建设使用速 度 效果显著 生态效益指标 美化城市，改善城市空 气、环境质量，维护城 市生态平衡。 效果显著 可持续影响指 标 改善城市化带来的生态 环境问题，提高环境质 量。 效果显著 满意度指标 居民满意度 ≥95% 效益 指标 满意 度指 标 605.00 37.“2021 年界首市建党 100 周年绿雕改造提升”项目 （1）项目概述：为庆祝建党百年，对政府广场等景观 节点摆放绿雕进行提升 （2）立项依据：市园林管理处单位职能、庆祝建党 100 99 周年 （3）实施主体：界首市园林管理处 （4）起止时间：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日 （5）项目内容：2021 年界首市为庆祝建党 100 周年， 提升改造政府广场等景观节点摆放绿雕。 （6）年度预算安排：14.81 万元 （7）绩效目标：支付中标单位界首市博行园林绿化有 限公司工程款，保障绿雕正常投入使用。 项目支出绩效目标表 （2022 年度） 项目责任人：张洪飞 项目名称 2021 年界首市建党 100 周年绿雕改造提升 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市园林管理处 项目来源 本级申报项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 14.81 其中：财政拨款 0.00 其他资金 14.81 确保城区路面完好率达到 95％，确保城市排水管道畅通，应对突发事件，保障市民出行安全， 预防安全 事故发生，为居民出行带来保障和便利。 一级 指标 产出 指标 绩 效 指 标 效益 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 拆除原有仿真花，安装仿 真草坪及尤加利饰面，PVC 板 ≥400 平方米 符合合同要求 时效指标 符合国家验收规范要求合 格 绿雕可供展览时间 成本指标 工程款费用 ≤148061.13 元 经济效益指标 无 社会效益指标 营造良好的建党 100 周年 欢庆氛围和绿化环境 效果显著 生态效益指标 美化城市。 效果显著 营造节日氛围，提升群众 幸福感。 效果显著 质量指标 可持续影响指 标 对提升城市品质的影响程 度 ≥1 年 影响程度较高 100 满意 度指 标 满意度指标 居民满意度 ≥95% （二）机关运行经费。 界 首 市 城 管 局 2022 年 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 21825.47 万元，比 2021 年预算增加 552.60 万元，增长 2.60%，增长主要原因是委托业务费开支增加。 （三）政府采购情况。 界首市城管局 2022 年政府采购预算 9504.15 万元。其 中：政府采购货物预算 4589.30 万元，政府采购服务预算 4914.85 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，界首市城市管理行政执法局 共有车辆 45 辆，其中：执法执勤用车 45 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的 专用设备 0 台（套）。 2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2022 年，界首市城市管理行政执法局 56 个项目实行了 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5951.97 万 101 元、政府性基金预算当年财政拨款 19738.17 万元、单位资 金安排 22500.00 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。 102 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国 库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 103