县委宣传部2019年部门决算和“三公经费”决算公开.doc

寿县县委宣传部 2019 年部门决算 2020 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县县委宣传部概况 一、 部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县县委宣传部 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县县委宣传部 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 -2- 寿县县委宣传部 2019 年部门决算情况 第一部分 寿县县委宣传部概况 一、部门职责 （一）贯彻执行中共中央关于宣传工作方针、政策，督促检 查落实情况；按照上级有关部门要求，安排布置全县宣传工作， 指导协调各乡镇和县直宣传文化系统各部门开展宣传思想工作。 （二） 负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作， 配合有关部门做好党员教育工作。 （三）负责规划、部署全局性思想政治工作任务；承担县委 思想政治工作领导小组办公室工作。 （四）负责网络舆情监管，正确引导舆论，指导、协调新闻 单位的新闻宣传工作；负责落实县委确定的各项外宣工作任务， 指导协调全县对外宣传工作，对县广电台、县信息中心的工作实 施方针政策指导。 （五）指导全县精神文明创建工作，组织实施精神产品生产 的“五个一工程”；承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作。 归口管理县精神文明建设指导委员会办公室（简称县文明办）。 （六）协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、 文化、卫生、计生、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。 （七）负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导方 -3- 针，对全县宣传文化工作进行宏观指导协调，推动文化事业发展。 （八） 受县委委托，会同县委组织部管理宣传口各单位领导 干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理规定，对乡镇宣传 委员的任免提出意见；制定对宣传系统干部的培训规划并组织实 施；负责对全县政工专业技术职称评审、申报工作。 （九）承担县委交办的其他工作。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县县委宣传部 2019 年度部门决算包 括：部本级、县文明办、县文联、县委讲师组，与上年比较，无 增减变化。 纳入寿县县委县委宣传部 2019 年度部门决算编制范围的单 位共四个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县县委县委宣传部本级 2 县文明办 3 县文联 4 县委讲师组 第二部分 寿县县委宣传部 2019 年部门决算表 -4- 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：淮南市寿县县委宣传部 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 支出 金额 项目 1 栏次 1,023.28 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 1,023.28 本年支出合计 0.00 结余分配 893.35 年末结转和结余 1,916.63 总计 行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 金额 2 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 879.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 7.48 14.13 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.96 0.00 947.67 1,916.63-5- 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：淮南市寿县县委宣传部 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013399 其他宣传事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 类 款 项 2080505 2080599 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 211 节能环保支出 21103 污染防治 2110399 其他污染防治支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助 收入 1 1,023.28 933.99 15.00 15.00 918.24 502.49 415.75 0.75 0.75 49.00 49.00 49.00 7.48 7.48 1.53 5.95 14.13 14.13 9.61 4.52 0.40 0.40 0.40 18.27 18.27 18.27 2 1,023.28 933.99 15.00 15.00 918.24 502.49 415.75 0.75 0.75 49.00 49.00 49.00 7.48 7.48 1.53 5.95 14.13 14.13 9.61 4.52 0.40 0.40 0.40 18.27 18.27 18.27 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 其中：教 小计 育收费 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -6- 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：淮南市寿县县委宣传部 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检监察事务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013399 其他宣传事务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 1 2 3 4 968.96 553.21 415.75 0.00 879.68 463.93 415.75 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 863.93 448.18 415.75 0.00 448.18 448.18 0.00 0.00 415.75 0.00 415.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.53 1.53 0.00 0.00 2080599 5.95 5.95 0.00 0.00 其他行政事业单位离退休支出 210 卫生健康支出 14.13 14.13 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.13 14.13 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.61 9.61 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 4.52 4.52 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.40 0.40 0.00 0.00 21103 污染防治 0.40 0.40 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 0.40 0.40 0.00 0.00 221 住房保障支出 18.27 18.27 0.00 0.00 22102 住房改革支出 18.27 18.27 0.00 0.00 2210201 住房公积金 18.27 18.27 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 经营支出 对附属单位 补助支出 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：淮南市寿县县委宣传部 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 本年收入合计 25 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款27 二、政府性基金预算财政拨款 28 总计 29 金额 项目 1 栏次 1,023.28 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 行 次 30 31 32 33 34 35 七、文化旅游体育与传媒支出 36 八、社会保障和就业支出 37 九、卫生健康支出 38 十、节能环保支出 39 十一、城乡社区支出 40 十二、农林水支出 41 十三、交通运输支出 42 十四、资源勘探信息等支出 43 十五、商业服务业等支出 44 十六、金融支出 45 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象等支出 47 十九、住房保障支出 48 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 二十二、其他支出 51 二十三、债务还本支出 52 二十四、债务付息支出 53 1,023.28 本年支出合计 54 797.93 年末财政拨款结转和结余 55 797.93 56 0.00 57 1,821.21 总计 58 出 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨 款 2 3 4 879.68 879.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 7.48 7.48 0.00 14.13 14.13 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968.96 968.96 0.00 852.25 852.25 0.00 小计 -81,821.21 1,821.21 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金 额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门：淮南市寿县县委宣传部 公开05表 单位：万元 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目 项目支出结 科目编 科目名称 支出 项目 项目 基本支 基本支 项目支 基本支 项目支 基本支 码 合计 合计 合计 合计 出结转 结转 出 出 出 出 出结转 支出 支出 和结 结转 结余 余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 栏次 类款项 7 9 7 . 9 3 7 9 7 . 9 3 0.00 1 , 0 2 3 . 2 8 6 0 7 . 5 3 4 1 5 . 7 5 9 6 8 . 9 6 5 5 3 . 2 1 4 1 5 . 7 5 8 5 2 . 2 5 8 5 2 . 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 合计 201 一般公共服务支出 797.93 797.93 0.00 933.99 518.24 415.75 879.68 463.93 415.75 852.25 852.25 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他纪检监察事务支出 20133 宣传事务 797.93 797.93 0.00 918.24 502.49 415.75 863.93 448.18 415.75 852.25 852.25 0.00 0.00 2013301 行政运行 383.22 383.22 0.00 502.49 502.49 0.00 448.18 448.18 0.00 437.54 437.54 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 414.71 414.71 0.00 415.75 0.00 415.75 415.75 0.00 415.75 414.71 414.71 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他一般公共服务支出 207 0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 7.48 7.48 0.00 7.48 7.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53 0.00 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 5.95 5.95 0.00 5.95 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 14.13 14.13 0.00 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 14.13 14.13 0.00 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 9.61 9.61 0.00 9.61 9.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 4.52 4.52 0.00 4.52 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 18.27 18.27 0.00 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 18.27 18.27 0.00 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 18.27 18.27 0.00 18.27 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 部门：淮南市寿县县委宣传部 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 机关事业单位基本养老保险缴费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 科目 金额 科目名称 编码 317.47 302 商品和服务支出 102.98 30201 办公费 51.83 30202 印刷费 57.38 30203 咨询费 6.74 30204 手续费 3.16 30205 水费 34.14 30206 电费 3.26 30207 邮电费 10.24 30208 取暖费 4.52 30209 物业管理费 2.07 30211 差旅费 31.12 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修(护)费 10.02 30214 租赁费 30.54 30215 会议费 0.00 30216 培训费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 21.79 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 2.72 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 6.03 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 公用经费 科目 金额 科目名称 编码 159.81 307 债务利息及费用支出 20.92 30701 国内债务付息 14.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.19 31001 房屋建筑物购建 5.69 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 1.74 31005 基础设施建设 16.68 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 2.49 31007 5.97 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 2.96 31010 安置补助 0.55 31011 地上附着物和青苗补偿 13.58 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 1.85 31022 无形资产购置 49.00 31099 其他资本性支出 5.66 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 17.76 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.75 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 人员经费合计 348.01 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.39 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.20 -19- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：淮南市寿县县委宣传部 科目编码 科目名 称 类 栏次 合计 款 项 单位：万元 年初结转和结余 项目支 基本支 合计 出结转 出结转 和结余 1 2 3 本年收入 本年支出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 4 5 6 7 8 9 10 年末结转和结余 项目支出结转和 基本支 结余 项目支 项目支 出结转 出结转 出结余 11 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -19- 第三部分 寿县县委宣传部 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 1916.63 万元（含年初结转结余）、支出 总计 1916.63 万元（含年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、 支总计各增加 345.81 万元，增长 22.01%，主要原因是全县文明 创建经费 18 年度一次性拨付，剩余经费结转下年继续使用。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1023.28 万元，其中：财政拨款收入 1023.28 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 968.96 万元，其中：基本支出 553.21 万 元，占 57.09%，项目支出 415.75 万元，占 42.91%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 1821.21 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1821.21 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 361.81 万 元，增长 24.79%，主要原因是 2018 年全年绩效工资在 2019 年度 发放。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1023.28 万元，占本年 收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 -12- 194.88 万元，下降 16%。主要原因是全县文明创建经费 18 年度 一次性拨付，剩余经费结转下年继续使用。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 968.96 万元，占本年 支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.49 万元，增长 46.48%。主要原因：一是县级追加公务交通补 助、人员调资等经费；二是追加文明县创建经费。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 968.96 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 879.68 万元，占 90.79%;文 化体育与传媒（类）支出 49 万元，占 5.06%;社会保障和就业（类） 支出 7.48 万元，占 0.77%卫生健康（类）支出 14.13 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 0.4 万元，占 0.04%，住房保障（类） 支出 18.27 万元，占 1.88%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 684.84 万 元，支出决算为 968.96 万元，完成年初预算的 141.49%。决算数 大于预算数的主要原因:一是公车补贴的追加；二是零星增资、津 补贴、非部门预算的追加，三是文明创建经费的追加。其中:基本 支 出 553.21 万 元 ， 占 57.09% ， 项 目 支 出 415.75 万 元 ， 占 42.91%。具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务、其他公共服务、 -13- 宣传事务（款）其他纪检监察事务支出、行政运行、其他一般公 共服务、其他宣传事务支出（项）。年初预算为 429.99 万元，支 出决算为 879.68 万元，完成年初预算的 204.5%，决算数大于预 算数的主要原因：一是公车补贴的追加；二是零星增资、津补贴、 非部门预算的追加，三是文明创建专项经费的追加。 2. 文化体育与传媒支出（类）文化、文化与旅游支出（款） 其他文化与旅游支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 49 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化体育与传媒经费的追 加。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元，决算数大 于预算数的主要原因是养老保险改革后清算追加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 9.61 万元，支出决算 为 14.13 万元，完成年初预算的 147.03%，决算数大于预算数的 主要原因是公务员医疗补助追加。 5. 节 能 环 保 （ 类 ） 污 染 防 治 （ 款 ） 其 他 污 染 防 治 支 出 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于 预算数的主要原因是污染防治支出追加。 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 17.74 万元，支出决算为 18.27 万元，完成 -14- 年初预算的 102.99%，决算数大于预算数主要是缴纳基数调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 553.21 万元，其中人员经费 348.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.2 万 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年县委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县县委宣传部机关运行经费支出 205.2 万元， 比 2018 年减少 144.34 万元，降低 41.29%，主要原因:一是公务 接待严格执行“八项规定”，招待费支出减少；二是按照一般性 支出压缩 5%以上的文件规定，一般性支出下降。 -15- （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县县委宣传部政府采购支出总额 9.99 万元， 其中：政府采购货物支出 9.99 万元，授予小微企业合同金额 9.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要是办公设备的采购。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县县委宣传部共有车辆 0 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用 设备 0 台（套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县县委宣传部 2019 年度没有部 门预算的项目支出，未开展绩效自评。 组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示， 整体支出达到预期目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 -16- 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上 级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包 括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘 盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付 的应付及预收款项等。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺 口的资金。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 -17- 十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务 所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -18- 寿县县委宣传部 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 项 目 本年预算数 合 计 15.8 13.58 13.95 0 0 0 15.8 13.58 13.95 0 0 0 其中：公务用车运行维护费 0 0 0 公务用车购置 0 0 0 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 本年决算数 上年决算数 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明 寿县县委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 15.8 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算 的 85.95% ，与 2018 年度支出决算相比减少 0.37 万元，下降 2.65%。 决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八 项规定、省委省政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党 -19- 政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定。为 全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为县 委宣传部本级、县文明办、县文联、县委讲师组。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明 寿县县委宣传部 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元;公务接待费 支出决算 13.58 万元， 占 100%； 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，年初无预算，与 2019 年 度决算相比，持平。2019 年寿县县委宣传部因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据市外办批准的因公临 时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于国际旅费、 住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用严格按照《寿县 党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等 相关规定执行。 2.公务接待费支出 13.58 万元, 年初预算 15.8 万元， 与 2018 年度决算相比，减少 0.37 万元，下降 2.65%，下降的原因是经费 使用贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对 浪费条例》（中发〔2013〕13 号）规定，从严控制招待费支出。 2019 年寿县县委宣传部国内公务接待共 36 批次（其中外事接待 0 批 次），680 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级、 -20- 外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中 央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府 有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》 （寿 办发〔2015〕2 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初无预算，与 2018 年度决算相比，持平。2019 年没有安排公务用车购置费，无公务 用车运行维护费。2019 年底，寿县县委宣传部机关及所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式：寿县县委宣传部 政务公开电话：0554-4022145。 -21-