寿县统计局2019年部门决算公开.doc

第一部分 寿县统计局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县统计局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 寿县统计局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 寿县统计局 2019 年部门决算情况 -1- 第一部分 寿县统计局概况 部门职责 （一）贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、 法规的实施；组织指导和监督全县各乡镇、各部门的统计和国民 经济核算工作。 （二）贯彻执行国家基本统计报告制度，完成省、市下达的 统计调查任务；组织管理全县统计调查项目及负责统计调查计划、 调查方案的审批工作。 （三）统一组织全县统计调查，汇总、整理全县的基本统计 资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、 统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息 和咨询建议。 （四）统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期向 社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息 （五）协助县政府做好年度县区目标管理绩效考核工作。 （六）协助管理乡镇统计员。 （七）承办县委、县政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县统计局 2019 年度部门决算包括： 局本级决算，与预算一致。 寿县统计局 2019 年度部门决算编制范围内无二级单位。 -2- 第二部分 寿县统计局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 -3- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：淮南市寿县统计局 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 支出 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 金额 项目 1 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.05 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 419.25 本年支出合计 0.00 结余分配 143.63 年末结转和结余 562.88 总计 行 次 金额 2 393.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 414.02 0.00 148.87 562.88 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -4- 二、收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：淮南市寿县统计局 事业收入 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 1 2 3 419.25 365.20 0.00 201 一般公共服务支出 399.08 345.02 0.00 20105 统计信息事务 398.41 344.36 0.00 2010501 行政运行 203.73 149.68 0.00 2010502 一般行政管理事务 12.49 12.49 0.00 2010505 专项统计业务 30.00 30.00 0.00 2010507 专项普查活动 152.19 152.19 0.00 20123 民族事务 0.67 0.67 0.00 2012301 行政运行 0.67 0.67 0.00 208 社会保障和就业支出 3.36 3.36 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.36 3.36 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.86 1.86 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.50 1.50 0.00 210 卫生健康支出 7.95 7.95 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.95 7.95 0.00 2101101 行政单位医疗 4.80 4.80 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.16 3.16 0.00 221 住房保障支出 8.86 8.86 0.00 22102 住房改革支出 8.86 8.86 0.00 2210201 住房公积金 8.86 8.86 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 栏次 合计 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 54.05 54.05 54.05 54.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、支出决算表 -5- 公开 03 表 单位：万元 部门：淮南市寿县统计局 科目编码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 1 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 414.02 414.02 201 一般公共服务支出 393.84 393.84 20105 统计信息事务 393.17 393.17 2010501 行政运行 198.50 198.50 2010502 一般行政管理事务 12.49 12.49 2010505 专项统计业务 30.00 30.00 2010507 专项普查活动 152.19 152.19 20123 民族事务 0.67 0.67 2012301 行政运行 0.67 0.67 208 社会保障和就业支出 3.36 3.36 20805 行政事业单位离退休 3.36 3.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.86 1.86 2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.50 1.50 210 卫生健康支出 7.95 7.95 21011 行政事业单位医疗 7.95 7.95 2101101 行政单位医疗 4.80 4.80 2101103 公务员医疗补助 3.16 3.16 221 住房保障支出 8.86 8.86 22102 住房改革支出 8.86 8.86 2210201 住房公积金 8.86 8.86 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 对附属单位 补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：淮南市寿县统计局 -6- 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 入 行次 金额 1 项目 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 365.20 0.00 29 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 支 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 出 小计 2 345.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.20 0.00 365.20 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 3 4 345.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.36 7.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -7- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05 表 部门：淮南市寿县统计局 科目编码 单位：万元 科目名称 年初结转和结余 项目 基本 支出 合计 支出 结转 结转 和结 余 1 2 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入 合计 基本支 出 本年支出 项目 支出 合计 基本支 出 项目 支出 合计 栏次 4 5 6 7 8 9 10 合计 365.20 365.20 0.00 365.20 365.20 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 345.02 345.02 0.00 345.02 345.02 0.00 0.00 20105 统计信息事务 344.36 344.36 0.00 344.36 344.36 0.00 0.00 2010501 行政运行 149.68 149.68 0.00 149.68 149.68 0.00 0.00 2010502 一般行政管理事务 12.49 12.49 0.00 12.49 12.49 0.00 0.00 2010505 专项统计业务 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 152.19 152.19 0.00 152.19 152.19 0.00 0.00 20123 民族事务 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 2012301 行政运行 0.67 0.67 0.00 0.67 0.67 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 3.36 3.36 0.00 3.36 3.36 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 0.00 0.00 0.00 1.86 1.86 0.00 1.86 1.86 0.00 0.00 支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 7.95 7.95 0.00 7.95 7.95 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 7.95 7.95 0.00 7.95 7.95 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 4.80 4.80 0.00 4.80 4.80 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 3.16 3.16 0.00 3.16 3.16 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 8.86 8.86 0.00 8.86 8.86 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 8.86 8.86 0.00 8.86 8.86 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 8.86 8.86 0.00 8.86 8.86 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 类 款 项 年末结转和结余 项目支出结转 和结余 基本 支出 项目 项目支 结转 支出 出结余 结转 11 12 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：淮南市寿县统计局 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老 30108 保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 单位：万元 168.35 50.13 24.92 47.50 5.68 0.00 科目 编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 11.90 30206 0.00 5.89 2.23 0.56 30207 30208 30209 30211 16.96 30212 金额 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 2.59 0.00 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补 助支出 1.00 30239 30240 30299 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 187.17 5.05 0.51 0.00 0.00 0.00 电费 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 175.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 邮电费 4.33 取暖费 0.00 物业管理费 0.00 差旅费 4.84 因公出国（境） 0.00 费用 维修(护)费 0.72 租赁费 0.00 会议费 0.06 培训费 0.32 公务接待费 2.73 专用材料费 0.00 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 147.52 委托业务费 0.82 工会经费 1.06 福利费 0.00 公务用车运行 0.00 维护费 31002 31003 31005 31006 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 2.51 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 5.71 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 13.52 31299 其他对企业补助 0.00 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自 39908 治组织补贴 39999 其他支出 公用经费合计 0.00 0.00 0.00 399 39906 39907 人员经费合计 金额 0.00 0.00 189.68 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -9- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万元 部门：淮南市寿县统计局 科目编码 科目 名称 类 款 项 栏次 合计 年初结转和结 余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 1 2 3 本年收入 本年支出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 4 5 6 年末结转和结余 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基 本 支 出 结 转 7 8 9 10 11 项目支出 结转和结 余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 12 13 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 注：寿县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 -10- 第三部分 寿县统计局 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 562.88 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 562.88 万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 50.91 万 元，增长 9.94%，主要原因是 2018 年是全国第四次经济普查年, 专项普查活动经费为 133.21 万元,2019 年专项普查活动经费为 150 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 419.25 万元，其中：财政拨款收入 365.2 万元，87.1 占%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 54.05 万元，占 12.89%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 414.02 万元，其中：基本支出 414.02 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 365.2 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 365.2 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.83 万元，增长 44.14%，主要原因：一是 2018 年全国第四次经济普 查主要是正式登记、核查、验收阶段，业务费用的需求相对较 -11- 少；二是 2019 年全国第四次经济普查主要是发放两员补贴等， 业务费用增加。 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 365.2 万元，占本年 收入的 64.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增 加 111.83 万元，增长 44.14%。主要原因是 2018 年全国第四次 经济普查主要是正式登记、核查、验收阶段，业务费用的需求 相对较少； 2019 年全国第四次经济普查主要是发放两员补贴等， 业务费用增加，拨款增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 365.2 万元，占本年 支出的 64.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 111.83 万元，增长 44.14%。主要原因是 2018 年全国第四次 经济普查主要是正式登记、核查、验收阶段，业务费用的需求 相对较少； 2019 年全国第四次经济普查主要是发放两员补贴等， 业务费用增加，拨款增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 365.2 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务（类）支出 345.02 万元，占 94.47%; 社会保障和就业（类）支出 3.36 万元，占 0.92%；住房保障（类） 支出 8.86 万元，占 2.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 -12- 7.95 万元，占 2.18%。 （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 115.82 万 元，支出决算为 414.02 万元，完成年初预算的 357%。决算数大 于预算数的主要原因是 2018 年全国第四次经济普查主要是正式 登记、核查、验收阶段，业务费用的需求相对较少； 2019 年全 国第四次经济普查主要是发放两员补贴等，业务费用增加，拨 款增加。其中:基本支出 414.02 万元，占 100%；项目支出 0 万 元，占 0%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行、一 般行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动（项），年初 预算为 254.36 万元，支出决算为 414.02 万元，完成年初预算 的 163%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加劳动力抽样 调查活动；二是 2018 年全国第四次经济普查主要是正式登记、 核查、验收阶段，业务费用的需求相对较少； 2019 年全国第四 次经济普查主要是发放两员补贴等，业务费用增加，拨款增加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 1.86 万元， 支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数 一致。 3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 1.86 万元， -13- 支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数 一致。 4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、公务员医疗补助（项），年初预算为 4.80 万元， 支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算 数的主要原因是决算数含中央事业编人员医疗保险发放。 5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元。决算 数与预算数一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 365.20 万元，其中人员经费 168.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 187.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托 业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基 -14- 金安排的支出，故本表无数据 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年度，寿县统计局机关运行经费支出 187.17 万元， 比 2018 年增加 167.15 万元，增长 834.92%，主要原因是 2019 年专项普查活动经费 150 万元计入机关运行经费支出中，实际 用于机关运行经费支出实际为 37.17 万元。2019 年为配合全国 第四次经济普查工作购入电脑做录入及改错工作用，并发放“两 员”补贴等，业务费用增加，拨款增加。 （二）政府采购支出情况 2019 年度，寿县统计局政府采购支出总额 3.02 万元，其中： 政府采购货物支出 3.02 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，寿县统计局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，寿县统计局组织对 2019 年度纳入 -15- 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及 资金 150 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，达到 预期绩效目标。 从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。 在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管 理，认真执行联审会签审核制度。在专项经费支出上专款专用， 按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现 象。实行先有预算、后有执行的新常态。 第四部分 名词解释 -16- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入， 包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现 金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无 法偿付的应付及预收款项等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 -17- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定 工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 -18- 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 寿县统计局 2019 年一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 -19- (参考格式) 一、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置 预 算 数 3 0 3 0 0 0 决 算 数 2.73 0 2.73 0 0 0 二、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明 寿县统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出预算为 3 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 91%， 决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因 是单位厉行节约，压缩开支，同城不接待。2019 年寿县统计局 国内公务接待主要用于接待上级检查、其它县区相互学习，业 务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规 -20- 定和省委省政府 30 条要求，严格执行 《寿县党政机关因公临时 出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号） 《寿县党政机关 公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。为全面 反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门 汇总数，包含局本级。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体 情况说明 寿县统计局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%;公务接 待费支出决算 2.73 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年度决算相比， 减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是 2019 年寿县统计局未安排 因公出国事宜。2019 年寿县统计局因公出国（境）团组 0 次， 累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县市直党政机关 因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65 号）等相 关规定执行。 2.公务接待费支出 2.73 万元, 与 2018 年度决算相比，增 加 0.82 万元，增长 42.9%，增长的原因是国家统计局于 2019 年 10.12-10.15 日到我县开展“双随机”执法检查，由此产生 的接待费用共计 17961 元。 2019 年寿县统计局国内公务接待共 28 批次（其中外事接待 0 批次），286 人次（其中外事接待 0 人 -21- 次）。主要是用于接待上级检查、其它县区相互学习，业务指 导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、 《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要 求，严格执行《寿县市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮 财行政〔2014〕581 号）相关规定。 3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2018 年度决算相 比，减少 0 万元，下降 0%，下降的原因是单位自 2017 年取消公 务车，没有发生公务用车运行维护费。2019 年没有安排公务用 车购置费。2019 年底，寿县统计局机关及所属单位开支财政拨 款的公务用车保有量为 0 辆。 联系方式：寿县统计局 政务公开电子邮箱： http://www.huainan.gov.cn/public/column/118322830?type =4&action=list。 -22-