司法局部门预算情况说明.doc

洛龙区司法局 2017 年预算公开说明 一、收入支出预算总体情况 2017 年预算收入总计 595.4 万元，其中：财政一般拨款 收入 552.4 万元，上级提前告知转移支付 43 万元。2017 年 预算支出总计 595.4 万元，其中：工资福利支出 285.73 万 元，商品和服务支出 64.05 万元，对个人和家庭补助 56.52 万元，项目支出 189.10 万元。 与 2016 年度预算相比财政一般拨款收入增加 34.84 万 元，上级提前告知转移支付减少 21 万元。预算支出工资福 利支出增加 58.97 万元，对个人和家庭补助减少 32.02 万元。 出现这种变化主要是本年度实施养老改革和按照河南省工 资调标统一标准调整后，工资结构出现调整。 二、“三公”经费情况说明 2017 年我单位预算支出“三公”经费 5.7 万元。其中： 因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费预算 0 万元， 公务用车运行维护费预算算 5.7 万元，主要用于单位公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。 与 2016 年度“三公”经费预算相比，没有变化。 三、机关运行经费预算情况说明 2017 年我单位公用经费预算 54.4 万元，主要预算支出 办公费 29.04 万元（含 11 个司法所办公支出） ，文印费 5 万 元，手续费 0.1 万元（用于支出异地转账等），邮电费 0.06 万元，差旅费 2 万元，维修费 1 万元，会议费 1.5 万元（司 法行政工作会议），其他商品和服务支出 10 万元，公务用车 运行维护费 5.7 万元。 与 2016 年预算相比，2017 年增加 8.7 万元，主要原因 在于我单位 2016 年 12 月底在职职工 34 人，按照人均公用 经费 1.6 万元核算。 四、政府采购支出预算情况说明 2017 年我单位预算支出没有政府采购项目。 五、预算绩效管理工作情况说明 2016 年我单位开展的预算绩效管理评价项目有法律援 助、人民调解、普法宣传、社区矫正。2017 年我单位计划对 法律援助、人民调解、普法宣传、社区矫正开展绩效评价工 作。