2018年度许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室部门决算.doc

2018 年度 许昌市城乡一体化示范区农村农业工 作办公室部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公 室概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区农 村农业工作办公室概况 -4- 一、部门职责 单位概况及部门职责：示范区农工办是许昌市城乡一体 化示范区管委会下设的正科级单位，共有编制 8 名，一正两 副，其中主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 5 名。本单位负 责辖区内一镇三办的现代农业发展，城乡统筹，涉农事务管 理等方面工作；对接市农业局、林业局、畜牧局、水务局、 农机局等。 二、机构设置 许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室内设机 构 3 个，包括：办公室、财务室、综合科。 从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区农村农业 工作办公室部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中二级预算单位 0 个，具体是： 许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室本级。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 1045.8269 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 七、环保节能支出 20 15.19 8 八、农林水支出 21 1012.6369 本年支出合计 22 1045.8269 本年收入合计 9 1045.8269 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 25 -7- 18 总计 13 1045.8269 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 1045.8269 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 项 功能分类 目 单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 入 入 3 4 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目名称 科目编码 栏次 合计 1045.826925 1045.8269.25 201 一般公共服务支出 18. 00 18.00 20199 其他一般公共服务支出 18. 00 18.00 18. 00 18.00 2019999 上级补助收 事业收 其他一般公共服务支出 211 节能环保支出 15.19 15.19 21104 自然生态保护 15.19 15.19 2110401 生态保护 15.19 15.19 213 农林水支出 1012.636925 1012.636925 21301 农业 925.341483 925.341483 2130101 行政运行 111.605835 111.605835 2130108 病虫害控制 7.084053 7.084053 2130109 农产品质量安全 15.849769 15.849769 -9- 5 6 7 2130111 统计监测与信息服务 10.703234 10.703234 2130112 农业行业业务管理 3.495796 3.495796 2130122 农业生产支持补贴 667.793496 667.793496 2130135 农业资源保护修复与利用 5.9856 5.9856 2130199 其他农业支出 102.8237 102.8237 80.81 80.81 21302 林业 2130219 林业工程与项目管理 29.97 29.97 2130299 其他林业支出 50.84 50.84 4.99105 4.99105 4.99105 4.99105 1.494392 1.494392 1.494392 1.494392 21303 2130314 21399 2139999 水利 防汛 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 项 功能分类 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上级支 出 科目名称 科目编码 栏次 4 合计 1045.8269 111.6058 934.2211 201 一般公共服务支出 18.0 0.00 18.0 20199 其他一般公共服务支出 18.0 0.00 18.0 18.0 0.00 18.0 2019999 其他一般公共服务支出 211 节能环保支出 15.19 0.00 15.19 21104 自然生态保护 15.19 0.00 15.19 2110401 生态保护 15.19 0.00 15.19 213 农林水支出 1012.636925 111.605835 9,010,310.90 21301 农业 925.341483 111.605835 8,137,356.48 2130101 行政运行 111.605835 111.605835 0.00 2130108 病虫害控制 7.084053 0.00 7.084053 2130109 农产品质量安全 15.849769 0.00 15.849769 2130111 统计监测与信息服务 10.703234 0.00 10.703234 - 11 - 经营支出 5 对附属单位 补助支出 6 2130112 农业行业业务管理 3.495796 0.00 3.495796 2130122 农业生产支持补贴 667.793496 0.00 667.793496 2130135 农业资源保护修复与利用 5.985600 0.00 5.985600 2130199 其他农业支出 102.823700 0.00 102.823700 80.81 0.00 80.81 21302 林业 2130219 林业工程与项目管理 29.97 0.00 29.97 2130299 其他林业支出 50.84 0.00 50.84 4.991050 0.00 4.991050 4.991050 0.00 4.991050 1.494392 0.00 1.494392 1.494392 0.00 1.494392 21303 2130314 21399 2139999 水利 防汛 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 12 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款 1 1045.8269 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、节能环保支出 8 八、农林水支出 本年收入合计 9 年初财政拨款结转和结余 10 1045.8269 一般公共预算 政府性基金预算财 合计 财政拨款 政拨款 3 4 18 18 21 15.19 15.19 22 1012.6369 1012.6369 本年支出合计 23 1045.8269 1045.8269 年末财政拨款结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 - 13 - 13 总计 14 27 1045.8269 总计 28 1045.8269 1045.8269 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1045.8269 111.6058 934.2211 201 一般公共服务支出 18 0.00 18 20199 其他一般公共服务支出 18 0.00 18 18 0.00 18 2019999 其他一般公共服务支出 211 节能环保支出 15.19 0.00 15.19 21104 自然生态保护 15.19 0.00 15.19 2110401 生态保护 15.19 0.00 15.19 213 农林水支出 1012.6369 111.6058 901.0311 21301 农业 925.3415 111.6058 813.7357 2130101 行政运行 111.6058 111.6058 0.00 2130108 病虫害控制 7.0841 0.00 7.0841 2130109 农产品质量安全 15.8498 0.00 15.8498 2130111 统计监测与信息服务 10.7032 0.00 10.7032 - 15 - 2130112 农业行业业务管理 3.4958 0.00 3.4958 2130122 农业生产支持补贴 667.7935 0.00 667.7935 2130135 农业资源保护修复与利用 5.9856 0.00 5.9856 2130199 其他农业支出 102.8237 0.00 102.8237 80.8100 0.00 80.8100 21302 林业 2130219 林业工程与项目管理 29.9700 0.00 29.9700 2130299 其他林业支出 50.8400 0.00 50.8400 4.9911 0.00 4.9911 4.9911 0.00 4.9911 1.4943. 0.00 1.4943 1.4943 0.00 1.4943 21303 2130314 21399 2139999 水利 防汛 其他农林水支出 其他农林水支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 16 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 单位：万元 经济分类 科目名称 科目编码 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 77.4010 302 30101 基本工资 38.3944 30201 办公费 5.9069 31001 30102 津贴补贴 9.9291 30202 印刷费 3.0 31002 办公设备购置 30103 奖金 6.4691 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30107 绩效工资 5.3108 30205 水费 31006 大型修缮 30108 机关事业单位基本养老保险费 5.5 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30110 职工基本医疗保险缴费 7.3033 30208 取暖费 31009 土地补偿 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 0.9393 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置 3.5550 30212 30213 商品和服务支出 决算数 34.2048 310 4.5472 31011 因公出国（境）费用 维修（护）费 31012 4.1518 31013 资本性支出 房屋建筑物购建 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 - 17 - 5.6556 312 对企业补助 决算数 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 0.18 31299 其他对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 313 对社会保障基金补助 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31302 30399 对其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3.6 31204 费用补贴 31205 利息补贴 1.5077 31303 399 补充全国社会保障基金 其他支出 5.6556 39906 307 债务利息及费用支出 39907 30701 国内债务付息 39908 30702 国外债务付息 39999 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 77.4010 对社会保险基金补助 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 18 - 34.2048 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 合计 费 1 小计 2 0 3 0 决算数 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 6 0 合计 费 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 19 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市城乡一体化示范区农村农业工作办公室 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 20 - 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 21 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 1045.8269 万元。与上年度 相比，收、支总计各增加 397.0203 万元，增长 38%。主要 原因是:农村机井通电及配套设施建设资金 96.23 万元，非洲 猪瘟支出 6.537 万元，户厕改造资金 15.19 万元，其他农业 支出 102.8237 万元，其他林业支出 147.6604 万元，农业 污染源普查资金 10.5792 万元，扶贫结对帮扶资金 18 万元。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 1045.8269 万元，其中：财政拨款 收入 1045.8269 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 1045.8269 万元，其中：基本支出 111.6058 万元，占 11%；项目支出 934.2211 万元，占 89%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 1045.8269 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.0203 万元， 增长 38%。主要原因是：农村机井通电及配套设施建设资金 96.23 万元，非洲猪瘟支出 6.537 万元，户厕改造资金 15.19 万 元 ， 其 他 农 业 支 出 102.8237 万 元 ， 其 他 林 业 支 出 147.6604 万元，农业污染源普查资金 10.5792 万元，扶贫 结对帮扶资金 18 万元。 - 22 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.8269 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 397.0203 万元，增长 38%。主要原因是： 农村机井通电及配套设施建设资金 96.23 万元，非洲猪瘟支 出 6.537 万元，户厕改造资金 15.19 万元，其他农业支出 102.8237 万元，其他林业支出 147.6604 万元，农业污染源 普查资金 10.5792 万元，扶贫结对帮扶资金 18 万元。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.8269 万元， 主要用于以下方面：扶贫结对帮扶支出 18 万元，占 1.7%； 户厕改造资金 15.19 万元万元，占 1.45%；农业支出 925.34 万元，占 88%；林业支出 80.81 万元，占 7.73%；水利支 出 4.9911 万元，占 0.48%；其他农林水 1.4945 万元，占 0.14%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 135.1325 万元，支出决算为 1045.8269 万元，完成年初预 算的 773.9%。其中： 1．农工办人员经费及公用经费年初预算为 87.4988 万 元，支出决算为 111.6058 万元，完成年初预算的 128%。 - 23 - 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:(1) 办公费 5.9069 万元，(2)印刷费 3 万元，(4)差旅费 4.5472 万元,(5) 其他交通费 1.5077 万元，（6）其他商品服务支出 5.6556 万元。 2．农工办项目支出年初预算为 47.6338 万元，支出决 算为 934.2211 万元，完成年初预算的 1961%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是：（1）农业生产支持补贴 667.7935 万元，（2）林业支出 80.81 万元，（3）节能环 保支出 15.19 万元，（3）对接帮扶资金 18 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.6058 万元。其中：人员经费 77.40 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人 和家庭的补助支出；公用经费 34.2048 万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 - 24 - 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决 算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 0 万元。 3.公务接待费年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是没有招待费开支。 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 八、预算绩效情况说明 - 25 - （一）绩效管理工作开展情况。 本单位未开展绩效管理工作。 （二）项目绩效自评结果。 本单位未开展项目绩效自评。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本单位未开展项目绩效评价工作。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度机关运行经费年初预算为 1.4 万元，支出决 算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 28 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 29 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 30 -