友谊县旅游局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县旅游局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县旅游局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县旅游局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县旅游局 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县旅游局部门概况 一、部门职责 1、负责国家关于旅游管理法规和省、市、县关于旅游 管理条例及指示、决定的贯彻执行；负责全县旅游行政执法 工作；负责按照国家、省和市旅游部门的总体要求制定全县 旅游的发展规划及远景目标， 拟定并组织实施旅游管理规章、 政策。 2、研究拟定旅游市场开发战略、培育、完善和开发旅 游市场，组织全县旅游业整体形象宣传和境内外促销活动； 指导旅游企业的经营。监督检查旅游市场秩序和服务质量， 维护旅游者合法权益。 3、组织全县旅游资源普查、规划、指导、协调旅游资 源的开发和保护；编制旅游产品开发计划，组织、指导旅游 景区（点）、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品规划开发、 评审以及招商引资工作；负责旅游统计。 4、组织实施上级规定的各类景区景点及星级宾馆、旅 行社、旅游车船公司和其它旅游项目的设施标准和服务标准； 负责星级宾馆的推荐；负责县内旅行社设立的申请受理、初 审和上报，组织指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业 定点工作。 5、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投 诉，维护旅游者合法权益；协调、指导旅游安全、保险工作， 负责旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游 3 交通运输。 6、规划、指导全县旅游教育培训工作；贯彻实施旅游 从业人员的职业资格和等级制度，指导行业精神文明建设。 7、归口管理全县旅游涉外事务，负责全县旅游对外交往 和合作。管理与外国友好城市、友好省州（县）以及其他结 好单位的交往活动。指导我县民间团体对外交往工作。 8、组织接待来访外宾。承办县级领导出访和邀请外国相 关人员来访的相关事宜。 9、负责对华侨华人、港澳同胞及其社团的联络、邀请和 接待工作。会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人 才及社会救济和扶贫工作。 10、承办县委、县政府交办的其它事项。 二、内设机构 根据上述职责，县旅游局设 1 个内设机构。 综合股 负责文电、会务、机要、档案等相关日常运转工作；承 担信访、信息、保密、机关安全、政务公开以及联络接待等 行政事务；负责机关综合协调和督办工作；负责机关的机构 编制、人事管理和干部管理工作；负责局机关党群工作、思 想政治工作和纪检工作；会同有关部门依法规范旅游资源开 发，纠正违法行为，处理违法案件；负责与有关部门协调旅 游业的财税政策，监督管理旅游发展资金的使用；负责旅游 行政执法监督和行政复议工作；负责旅游开发费的征收管理 4 工作；负责旅行社分社设立、旅行社服务网点、旅行社变更 备案管理工作；规划指导旅游商品、纪念品、旅游娱乐项目 开发工作；负责旅游安全、紧急救援协调工作。 二、部门机构设置 友谊县旅游局预算是包括友谊县旅游局本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参 公事业单位 0 家，事业单位 0 家，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位性质 友谊县旅游局 行政单位 三、部门人员构成 友谊县旅游局部门总编制人数 5 人，在职实有人数 4 人， 其中：行政编制 4 人；退休人员 1 人。与 2018 年对比，退 休人员增加 1 人。 第二部分 友谊县旅游局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 5 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县旅游局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县旅游局 2019 年收支总预算 57.71 万元，比上年 预算数减少 1.92 万元。收入包括：一般公共预算收入 57.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 57.71 万元。按照综合 预算的原则，友谊县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算 管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县旅游局 2019 年收入预算 57.71 万元，其中：一 般公共预算收入 57.71 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万 6 元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资 金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位 经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县旅游局 2019 年支出预算 57.71 万元，其中：基 本支出 53.71 万元，占 93%；项目支出 4 万元，占 7%；上缴 上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县旅游局 2019 年财政拨款收支总预算 57.71 万元。 收入包括：一般公共预算收入 57.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服 务支出 57.71 万元，教育支出 0 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县旅游局 2019 年一般公共预算支出 57.71 万元， 比上年预算数减少 1.92 万元，其中： 1、2010301 行政运行 2019 年预算数为 26.87 万元，比 上年预算数减少 2.96 万元，下降 11%。 2、2010302 一般行政管理事务预算数 4 万元，比上年预 算数无变化。 3、2210201 住房公积金 2019 年预算数 2.71 万元，比上 年减少 0.54 万元，下降 20%。 7 4、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算 数 1.33 万元，比上年增加 1.33 万元，增长 100%。 5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 4.88 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 11%。 6、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预 算数 1.95 万元，比上年 0.22 万元，下降 11%。 7、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数 1.79 万元，比 上年增加 0.14 万元，增长 8%。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县旅游局 2019 年一般公共预算基本支出 57.71 万 元，其中： 1、工资福利支出万元，主要包括：基本工资 14.88 万 元、津贴补贴 9.96 万元、年终一次性奖金 2.04 万元、机关 事业单位基本养老保险缴 4.88 万元、职业年金缴费 1.95 万 元、职工基本医疗保险缴费 1.79 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.71 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 14.11 万元，主要包括： 办公费 0.5 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.06 万元、差 旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.2 万元、公务交通补贴 12.65 万元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 8 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 1.35 万元，主要包括：退休 费支出 1.33 万元、奖励金支出 0.02 万元。 6、项目支出 4 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县旅游局 2019 年一般公共预算支出 57.71 万元， 其中： 1、机关工资福利支出 38.25 万元，主要包括：工资津 补贴 26.87 万元、社会保障缴费 8.67 万元、住房公积金 2.71 万元； 2、机关商品服务支出 14.11 万元，主要包括：办公经 费 13.91 万元、维修（护）费 0.2 万元； 3、对个人和家庭补助 1.35 万元，主要包括：离退休费 1.33 万元，社会福利和救助 0.02 万元。 4、机关资本性支出 4 万元，主要包括：房屋建筑物购 建 4 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 9 排支出，该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排支出，该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县旅游局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安 排支出，该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县旅游局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数 增加（减少）0 万元，主要原因是：无“三公”经费支出。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排14.11万元，其中： 办公费0.5万元、印刷费0.2万元、邮电费0.06万元、差旅费 0.5万元、日常维修费0.2万元、公务交通补贴12.65万元。 比上年预算数增加0.82万元，增长6%。主要原因是：增加补 发公务员交通补贴。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 10 2019年友谊县旅游局采购预算总额4万元，其中：政府 采购货物预算0万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服 务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县旅游局共有房屋0平方米,其中： 办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。 共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用 车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其 他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位 价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县旅游局实行绩效目标管理的项 目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 11 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 12 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 13