1.三门峡市2020年度第七次人口普查项目绩效评价报告.doc

三门峡市 2020 年度第七次人口普查项目 绩效评价报告 三门峡市财政局 日 期：2021 年 6 月 目 录 一、基本情况 ....................................................................................1 （一）项目概括 ........................................................................1 （二）项目计划实施情况 ........................................................2 二、绩效评价工作开展情况 ..........................................................11 (一）绩效评价目的 ................................................................11 (二）绩效评价工作方案制定过程 ........................................11 (三）绩效评价原则、评价方法 ............................................12 (四）绩效评价工作过程 ........................................................12 三、综合评价情况及评价结论 ......................................................13 四、绩效评价指标分析 ..................................................................14 (一）项目决策情况分析 ........................................................14 (二）项目管理情况分析 ........................................................15 (三）项目绩效情况分析 ........................................................16 五、存在的问题及原因分析 ..........................................................17 六、改进措施及建议 ......................................................................17 七、其他需要说明的问题......................................................................18 附件：2020 年度第七次人口普查项目绩效评价指标评分表 1 第七次人口普查项目绩效评价报告 为进一步深化公共财政支出改革，规范财政专项资金管 理，提高财政资金使用效益，市财政局对 2020 年度市级第 七次人口普查项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下: 一、基本情况 （一）项目概况 1.项目立项背景 根据《全国人口普查条例》规定，人口普查每 10 年进行 一次，尾数逢 0 的年份为普查年度。人口普查的目的是全面掌 握全国人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展 规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和 十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院 关于统计改革发展的决策部署，坚持实事求是、改革创新，科 学设计、精心组织，周密部署、依法实施，确保第七次全国人 口普查数据真实准确，全面客观反映我国人口发展状况。第七 次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重 大国情国力调查，将全面查清我国人口数量、结构、分布、城 乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人 口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经 2 济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向 第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 2.项目立项依据 根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》 （国发〔2019〕24 号）、《河南省人民政府关于认真做好第 七次全国人口普查工作的通知》（豫政〔2020〕1 号）、《三 门峡市人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》 ( 三政〔2020〕2 号)三门峡市统计局设立第七次全国人口普 查项目，全面掌握全区人口的基本情况，为研究制定人口政 策和经济社会发展规划提供依据，为三门峡市委市政府决策 提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。 （二）项目计划实施情况 根据三门峡市第七次全国人口普查实施方案，三门峡市第 七次人口普查工作分为三个阶段： 1.准备阶段（2019 年 10 月-2020 年 10 月）：组建各级普 查机构，制定普查方案和工作计划，进行普查试点，落实普查 经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培 训普查指导员和普查员，普查区域划分及绘图，进行户口整顿， 开展摸底等。 2.普查登记阶段（2020 年 11 月-2020 年 12 月）：普查员 入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。 3.数据汇总和发布阶段（2020 年 12 月-2022 年 12 月）： 数据处理、汇总、评估，发布主要数据公告，普查资料开发利 3 用等。 （三）项目现阶段完成情况 截止绩效跟踪时间结点 2020 年 12 月 31 日，三门峡市统 计局第七次全国普查项目完成组建普查机构，人口普查区域划 分和绘图工作培训会及综合业务视频培训会，人口普查试点， 制订了三门峡市人口普查宣传方案，普查摸底、长短表登记 等工作。 （四）项目整体绩效目标 根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统 计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统 字［2003］74 号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的 通知》，开展第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议， 安排部署工作，制定调查方案和工作计划，安排部署各时间段 的工作，摸清三门峡市 2010 年以来人口在数量、素质、结构、 分布以及居住等方面的变化情况，为制定国民经济和社会发展 规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题 研究提供数据资源。 （五）项目预算安排和预算执行情况 1.资金来源 2020 年三门峡市财政局下达《2020 年度部门预算》（三 财预〔2020〕27)文件，项目经费列入年度预算，由三门峡市 财政局安排财政资金 73 万元，经核查，第七次全国人口普查 专项经费已下拨三门峡市统计局，资金到位率为 100%。 4 2.经费使用情况 截止绩效跟踪时间结点 2020 年 12 月 31 日，第七次全国 人口普查专项经费实际支付 73 万元，资金使用率 100%。 （六）组织及管理情况 该项目由三门峡市统计局负责实施。根据《三门峡市人民 政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》( 三政 〔2020〕2 号)精神，为加强对第七次全国人口普查工作的组 织领导和部门之间的组织协调，确保三门峡市第七次全国人口 普查工作顺利开展，三门峡市第七次全国人口普查领导小组决 定成立第七次全国人口普查领导小组办公室，办公室下设综合 组、业务组、宣传组、户口整顿组、数据处理组、数据质量控 制组和执法检查组。具体职责及工作开展情况如下： 1.综合组 负责普查工作组织协调、工作进度安排、文件起草、简报 编发、文件流转等工作；负责领导小组和办公室印章的管理和 使用；负责普查相关物资采购的招标组织；负责会议的会务工 作和其他后勤保障工作；负责督促检查各级普查机构有关工作 落实情况。负责研究制定普查宣传工作方案，组织普查宣传动 员工作；负责制发普查宣传品；协调主流媒体搭建普查宣传工 作平台；负责策划宣传周、宣传月等大型活动；协调普查成果 发布、解读和舆情应对；负责利用新媒体开展普查宣传活动； 组织指导各级普查机构开展普查宣传工作。 5 普查工作筹备阶段，市领导多次听取市人普办关于“七人 普”工作的汇报，从机构组建、经费落实、物资保障、人员选 聘、部门协调等多方面给予大力支持。全市、县、乡、村各级 均如期成立普查机构，积极做好普查经费和 PAD 经费落实，高 质量完成普查区域划分与地图绘制，圆满完成市县两级综合试 点工作，按时完成全市 12941 名普查指导员和普查员的选聘与 培训。 在综合组的协调下，各成员单位按照职责分工，通力协作、 密切配合，形成了齐抓共管的良好局面。10 月 10 日国家人口 普查摸底工作动员视频会议召开以后，三门峡市人普办立即召 开了第七次全国人口普查工作协调会，就各部门行政资料的移 交情况及后续资料提供、业务配合等工作进行了再安排再部署。 三门峡市公安部门按照普查方案要求，按时完成了全市 81 个 派出所第一批户口整顿资料的移交，为全市人普工作顺利开展 提供了重要的基础性资料；三门峡市教育局下发了《三门峡市 教育局办公室关于做好三门峡市第七次全国人口普查工作的 通知》（三教办[2020]44 号），为《致学生家长的一封信》的 发放和全市高中以上住校学生的普查登记提供了有力保障；市 卫生健康委、市民政局、市司法局等部门也及时向人普办提供 了人口的出生、死亡资料，监狱服刑人员资料等人普基础资料。 2.业务组 负责组织指导各级普查机构的业务工作；培训讲解普查方 6 案和实施细则；组织实施普查综合试点和专项试点；组织指导 普查区域划分及绘图，普查员选聘、培训、摸底、现场登记； 对有关业务问题进行解释答疑；发布普查数据公告；编辑、出 版和管理普查数据；组织开展普查数据资料开发利用工作；完 成办公室领导交办的其他工作，并配合其他组开展工作。 在普查区域划分及绘图阶段，全市人口普查地图标绘阶段 的工作，自 6 月 18 日组织各县（市、区）普查办绘图负责人 培训以来，共经历了培训阶段、练习阶段、普查区确界、建筑 物标绘、普查小区划分及制图打印共六个阶段，该项工作于 8 月 23 日前，提前国家计划一个星期全部完成，各县（市、区） 普查办共完成建筑物标绘 22.1 万个，普查小区完成划分 1.2 万个，工作期间，由于前期对国家、省绘制标准掌握不到位， 工作走了一些弯路，为此，我市人普办对渑池、灵宝和示范区 进行了工作督导检查，及时纠正问题，最后我市各项绘图指标 都达到了国家及省人普办的要求标准，完成区划绘图任务后， 我市人普办便通过绘图平台进行相应的质量抽查，按照每个乡 镇抽取一个普查小区的方式，在线进行核查，核查的主要内容 就是图形是否契合底图建筑、编号顺序是否规范、小区划分是 否合理等，对于绘图质量仍需提升的，我市人普办专门联系相 应负责人，抓紧时间整改，对于绘图质量已经达标的地区，则 通知其抓紧时间，组织绘图人员排队打印普查小区底图。经过 一致的努力，该阶段工作顺利完成验收，在后期摸底和登记阶 7 段，标绘系统导入的数据正常使用，未出现任何系统性错误。 在普查摸底和登记复查阶段，考虑到摸底和登记阶段的重 要性，我市人普办按照六个分包小组的任务分工，每个小组负 责各自县（市、区）的工作督导，以常驻或突击检查的形式， 在责任地区抓工作质量，主要做了六大项工作：一是对于《普 查小区图》和《户主姓名底册》进行随机抽查，例如在卢氏县 兴贤里社区，市、县、乡三级普查机构人员一道对摸底工作进 行检查，市人普办检查人员对照《普查小区图》和《户主姓名 底册》，对建筑物数量、住房单元数量、空户情况、户内人口 及流动情况进行挨家挨户走访核实，同时询问普查对象关于普 查员的工作规范问题，比如普查员是否入户过，是否收到《致 普查对象的一封信》，是否被告知可以选择自主填报，底册上 的登记信息是否正确等；二是对行政资料的整理分发是否到位， 行政资料是否齐全；三是检查“两员”对于填报小程序的操作 是否有误，对于指标的理解是否到位，重点检查长表填报项目 是否准确；四是对每天平台上汇总的数据进行监测分析，发现 异常情况，例如空户率过高等，及时联系询问下级普查机构， 确定原因及纠正措施，五是在比对复查中，积极与其他地市人 普办沟通，接受外地市平台上关于三门峡市的比对复查问题清 单，汇总、分发自己辖区的比对复查清单。安排各县（市、区） 人普办工作人员，利用空余时间，加班加点完成对问题清单的 处理，在整个比对复查期间，共，接收外地核查清单 823 条， 8 处理居住地核查清单 14 万条；六是积极在国家技术联络群和 省人口普查业务群内沟通交流，学习和分享处理问题的方法， 及时上报出现的问题，向下级普查机构反馈问题处理建议。经 过不懈的努力，我市顺利完成了摸底、普查登记和比对复查工 作，按照质量控制要求，我市普查机构抽取了相应数量的普查 小区进行质量控制验收，由县（市、区）一级普查机构填写了 相应的验收表，市级普查机构上传，抽查小区的差错率全部控 制在了质量验收的 4‰等标准以内。 3.数据质量控制组 负责全区人口普查数据质量的全程监控和环节管理；研究 制定方法和措施，对普查数据进行适时评估；对比普查数据和 非普查年度、部门行政记录数据，分析研究数据的协调性和匹 配性；组织开展数据质量验收、事后数据质量抽查和总量数据 评估等工作；完成办公室领导交办的其他工作，并配合其他组 开展工作。 4.宣传组 负责研究制定普查宣传工作方案，组织实施普查宣传动员 工作；负责制发普查宣传品；协助新闻单位开展普查宣传工作； 负责策划宣传周、宣传月等大型活动；协调普查成果发布、解 读和舆情应对；负责协调利用新媒体开展普查宣传活动，建立、 更新、维护人口普查网站；组织指导各级普查机构开展普查宣 传工作；完成办公室领导交办的其他工作，并配合其他组开展 9 工作。 全市各级普查办按照“围绕普查抓宣传，抓好宣传促普查” 的工作思路，开展了丰富多样的普查宣传动员工作。各级人普 办充分利用常规的广播、电视、报纸、LED 大屏幕、张贴海报、 横幅、公交轮播、出租车轮播等宣传方式，持续向社会公众发 布普查目的、普查意义、普查作用、普查标语、普查口号等。 全市各单位充分利用各自的办事大厅、显示屏、公众号等开展 宣传活动，发布人口普查宣传口号。市、县各级人普办还积极 借助手机视频彩铃、微信公众号、朋友圈、美篇、抖音等新媒 体，对工作动态和普查相关知识进行宣传。通过多领域、多媒 体、多角度的宣传活动，人口普查宣传持续升温，达到了处处 都有人普宣传，人人都能知道人口普查的宣传目的。 5.户口整顿组 负责组织、指导户口整顿相关工作；按要求提供人口基础 资料；协助现场登记的相关工作；完成办公室领导交办的其他 工作，并配合其他组开展工作。 6.数据处理组 负责研究制定普查数据处理方案与实施细则；负责普查数 据处理设备采购；负责指导普查区电子地图、普查数据采集和 普查数据处理软件的培训和应用；负责部署普查数据处理环境； 负责普查数据库的建设和管理；组织指导各级普查机构开展普 查数据处理工作，提供技术支持；完成办公室领导交办的其他 10 工作，并配合其他组开展工作。 7.执法检查组 负责受理普查违法行为举报和国家转办案件的处理，转办、 督办案件；依法对重大普查违法案件进行直接调查，提出处理 意见；编写相关法律法规培训教材；督促各级统计机构依法依 规开展第七次全国人口普查执法检查工作；完成办公室领导交 办的其他工作，并配合其他组开展工作。 二、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的在于全面了解第七次全国人口普查 专项经费经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果 目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目下 阶段的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目 预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价 财政资金的使用效率和效果，为三门峡市财政局以后年度编制 预算、选择承接主体提供参考依据。 （二）绩效评价工作方案制定过程 根据《三门峡市财政局关于开展三门峡市 2020 年市级财 政重点项目绩效评价工作的通知》（三财效〔2021〕2 号）确 认的评价范围、内容、评价时间及要求，我局成立了绩效评价 工作小组，通过三门峡市统计局提供的相关资料，初步了解项 目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提 交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、 11 实施过程召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实 施过程中存在的问题等进行初步了解。根据项目特点设置个性 指标，作为后期评价工作开展的重要依据。 （三）绩效评价原则、评价方法 根据《三门峡市市级预算项目支出绩效评价管理办法》 （三财效〔2021〕1 号），我们遵循科学规范原则、公正公开 原则、分级分类原则、相关性原则、相关性原则、重要性原则、 可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、 因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实 施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指 标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价 工作。 （四）绩效评价实施过程 绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指 标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以三门峡市统 计局提交的项目资料为基础，对提供的资料进行核实、复核及 初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具 体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基 础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过 对项目进行现场勘察、项目实施单位访谈、受益对象满意度问 卷调查等方式从多个方面了解项目的真实情况后，初步形成评 价结论，完善绩效评价报告。 三、绩效分析及评价结论 12 1.评价结果 根据制定的指标体系，第七次全国人口普查专项经费支出 绩效评价得分 87 分，绩效评级结果为“良”。 项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完 整，项目实施计划完善，截至 2020 年 12 月 31 日，项目整体 进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运 行正常。但须加强项目台账资料的管理，定期对项目进行汇总， 严格控制资金使用范围。 2.主要绩效 根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统 计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统 字［2003］74 号）要求和国务院《开展第七次全国人口普查的 通知》，开展第七次全国人口普查工作，召开领导小组会议、 办公室主任会议，安排部署工作，制定调查方案和工作计划， 安排部署各时间段的工作，摸清三门峡市 2010 年以来人口在 数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为制定 国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社 会大众进行各项课题研究提供数据资源。 项目指标得分情况表 13 一级指标 分值 得分 得分率 A 决策 28 28 100% B 管理 63 51 80.95% C 效果 9 8 88.89% 合计 100 87 87% 四、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况分析 项目决策包括项目立项和项目目标。该项满分 28 分， 得分 28 分，得分率 100%。 1.项目立项 项目立项包括与部门中长期规划目标相适应、立项依据 充分性和项目立项规范性。该项满分 13 分，得分为 13 分。 根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发 〔2019〕24 号）、《河南省人民政府关于认真做好第七次全 国人口普查工作的通知》（豫政〔2020〕1 号）、《三门峡 市人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》（三 政〔2020〕2 号）的部署和要求，设立第七次全国人口普查 项目，立项依据充分，同时与部门职责相关，与部门中长期 规划目标相匹配，立项程序规范、立项依据充分，立项过程 符合相关规定。 2.项目目标 项目目标包括绩效目标设定的合理性和绩效指标设定的 明确性。该项满分 15 分，得分 12 分。三门峡市统计局按规定 编制预算明细表、绩效目标申报表、效果目标及其目标值，与 项目工作目标以及项目立项要解决的问题有较强的关联性，但 14 在绩效目标完整地反应预期产出和效果方面有待提高，绩效指 标有待细化。 （二）项目管理情况分析 项目管理情况包括投入管理、财务管理、业务管理及项目 实施。该项满分 63 分，得分 58 分，得分率 100%。 1.投入管理 投入管理包括预算编制合理性、预算资金到位情况和预算 执行率，三个分指标，用以考察本项目中财政资金的到位、执 行情况，资金使用审批程序和手续是否符合法律、法规和财务 制度规定，资金使用是否符合预算批复和《三门峡市统计局财 务管理制度》规定的用途，该项满分 12 分，得分 12 分。该项 目实际下达资金 73 万元，2020 年 12 月 31 日前实际支出 73 万 元，预算资金到位率 100%，预算执行率 100%。 2.资金管理 资金管理包括资金使用情况、财务管理制度健全性和财务 监控有效性，该项满分 12 分，得分 10 分。该项目按照制定的 资金管理办法严格执行，根据《三门峡市统计局财务管理制度》 中的支付范围专款专用。通过查阅项目预算批复、原始凭证、 银行转账凭证等资料，项目资金使用均符合预算批复和财务管 理制度规定的用途和支出范围。但在收集资料中发现，该项目 并没有制订相关资金管理办法，未明确拨付时依据资金分配办 法，扣 2 分。 3.业务管理 15 业务管理包括工作计划完整性、工作计划执行准确性、项 目管理制度建立与执行情况。该项满分 21 分，得分 17.5 分。 该项目制定了工作计划，并根据监督管理的要求，对项目进行 资料考核，并将相关考核结果报相关部门备案，绩效目标和指 标阶段性完成的时间节点有待推进。 4.项目实施 项目实施包括项目管理制度健性、项目管理制度执行有效 性、项目实施档案管理规范性、项目台账记录情况和绩效管理 执行规范性。该项满分 18 分，得分 11.5 分。经审核提供资料， 项目实施严格按照《三门峡市第七次全国人口普查实施方案》 规定执行管理，在绩效执行规范上严格按照绩效管理规定对预 算资金支出情况开展绩效跟踪监控，及时掌握项目绩效目标实 现情况，并进行统计汇总。 （三）项目绩效情况分析 该项目实际完成率、完成及时率及培训覆盖率，该项满分 9 分，得分 8 分。 1.项目实际完成率 经审核项目支付票据和项目支出绩效评价总结，截止绩效 跟踪时间结点 2020 年 12 月 31 日，三门峡市统计局第七次全 国普查项目实际项目资金执行率 100%。 2.项目完成及时率 经审核资料，根据 2020 年的工作计划，该项目截至 2020 年 12 月 31 日，项目进度因疫情原因影响，个别工作进度缓慢， 16 普查公报完成及时性暂未按时间节点发布。 3.培训覆盖率 三门峡市统计局第七次全国普查项目举办了人口普查区 域划分和绘图工作培训会及综合业务视频培训会培训覆盖率 100%。 五、存在的问题和原因分析 1.普查公报完成及时性指标存在偏差，按照《第七次全国 人口普查方案》中的规定，国家普查公报的发布时间为 2021 年 4 月上旬，省一级普查公报的发布时间为 2021 年 4 月下旬， 市一级普查公报的发布时间为 2021 年 5 月上旬，且下级公报 在发布前，必须交由上一级人普办审核，通过后才能向各媒体 发布，由于本次普查数据量庞大，汇总整理非常耗时，最后仅 国家发的公报就分了八号，因此耽误了一段时间，到 2021 年 5 月上旬，国家统计局才召开新闻发布会，发布七人普公报，河 南省人口普查公报紧接着在 5 月中旬发布，由于中间涉及到审 核等问题， 三门峡市的人口普查公报只能延期到 5 月下旬发布。 2.缺乏相应人口普查资金管理办法。 六、改进措施及建议 1.建议三门峡市统计局根据第七次全国人口普查实施方 案，加快推进阶段性任务，尽快完成普查公报发布，提高项目 完成进度。 2.制订相关资金管理办法，明确资金分配办法、分配因素， 确保财政资金安全合理使用。 17 七、其他需要说明的问题。 需要说明的是：本次绩效评价工作时间紧、任务重，评 价组工作人员对绩效评价的知识掌握还存在一定的欠缺，在 没有引入第三方支援的情况下，边学习边实践，在学习再提 高。本次绩效评价存在的问题：一是评价组人员水平不高， 定性指标考察受主观因素影响；二是部门（单位）重视程度 不够，部分报送材料不及时、不完整，反映问题不够客观。 2020 年 6 月 15 日 18 19 第七次人口普查项目绩效评价指标评分表 二级 三级 指标 指标 项目 立项依据 一级指标 项目 评分 指标说明 评价标准 ①项目立项符合国家法律法规、国民 经济发展规划和相关政策；②项目立 决策 立项 （7 分） 7 （28 分）（13 分） 具备一个得分要素，得到本指标权重 项是否符合行业发展规划和政策要求； 分值的 25%。 ③项目立项与部门职责范围相符，属 于部门履职所需。④该项目是否与相 关部门同类项目或者部门内部相关项 目检查重复。 立项程序规范性 （6 分） 绩效目标 绩效目标合理 （15 分） （8 分） 6 件、材料符合相关要求。 与实际工作内容具有相关性；③项目 50%；具备要素②③，分别得到本指 预期产出和效果达到预期的业绩水平。标权重分值的 25%。 绩效目标明确 ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 7 指标，且指标设置完整；②通过清晰、可 衡量的指标值予以体现；③与项目目标任 务数或计划数相对应。 项目实际内容是否匹配；③预算额度测算 6 依据是否充分，是否按标准编制；④预算 投入管理 确定的项目投资额或资金量是否与年度工 （12 分） 作任务相匹配。 ①预算资金分配依据是否充分；②资 资金分配合理性 6 （6 分） 项目 （3 分） 资金管理 （12 分） 得到本指标权重分值的 30%。 具备一个得分要素，得到本指标权重 分值的 25%。 具备一个评价要点，得指标分值的 50%。 资金到位率=（实际到位资金/计划投 造成不良影响，得分等于本指标权重分值 入资金）×100%； ×资金到位率；资金到位率﹤100%，且对 项目开展造成不良影响，得分等于 0。 资金 3 执行率（3 分） 资金使用 值的 40%；具备得分要素②和③，各 资金到位及时率≦100%，且未对项目开展 3 （63 分） 金分配额度是否合理，与补助单位或 地方是否相适应。 资金到位率 管理 具备得分要素①，得到本指标权重分 ①预算编制是否经过论证；②预算内容与 预算编制科学性 （6 分） 值的 50% ①项目有绩效目标；②项目绩效目标 具备要素①，得到本指标权重分值的 8 （7 分） ①项目按照规定的程序设立②审批文 具备要素①和②之一的，得到指标分 4 预算执行率=（实际支出资金/实际到 位资金）×100% 得分等于本指标权重分值×本指标值 ①符合国家财经法规和财务管理制度 ①②③具备一个得分要素，得到本指 1 以及有关专项资金管理办法的规定； 标权重分值的 1/3。但如缺少要素④ 合规性（6 分） ②资金的结算报销有完整的审批程序 或⑤指标得分为 0。 和手续；③项目开支符合政府采购管 理要求；④符合项目预算批复或合同 规定的用途；⑤不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。 业务管理 （21 分） 工作计划完整性 （7 分） 工作计划执行准 确性（7 分） 制度建立与执行 （7 分） 项目 7 7 3.5 工作计划开展工作。 分值的 50%。 ①工作计划指定的准确、明晰；②严 具备一个得分要素，得到本指标权重 格按照工作计划执行。 分值的 50%。 ①建立项目管理制度；②严格按照管 具备一个得分要素，得到本指标权重 理制度开展工作。 分值的 50%。 项目实施过程中，相关单位应建立以 管理 7 实施 ①完整有效的工作计划；②严格按照 具备一个得分要素，得到本指标权重 制度健全性 （9 分） 下制度及措施：①完整有效的项目实 具备一个得分要素，得到指标分值的 施方案；②项目实施管理制度；③单 25%。 位资产管理制度；④项目监管制度。 （18 分） ①严格按照项目实施方案或工作计划 制度执行 4.5 有效性（9 分） 条件执行； 项目完成率 3 项目 项目 （3 分） 产出 产出 项目完成及时率 （9 分） （9 分） 2 （3 分） 培训覆盖率 3 （3 分） 总分 100 100 开展工作；②资金按照项目规定拨付 对照绩效目标，按实际完成率计算得 分。 对照绩效目标，按实际完成时效率计 算得分。 对照绩效目标，按实际产出覆盖率计 算得分。 87 2 具备一个得分要素，得到本指标权重 分值的 50%。