友谊县老干部局2017年度决算公开文件说明.doc

中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门决算公开文字说明 中国共产党友谊县委员会老干部局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2017 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………7 - 2 - 中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门决算公开文字说明 第一部分老干部局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发中国共产党友谊县委员会 老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》 ，中国共产党 友谊县委员会老干部局主要职责为： 一、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有关规 定，结合我县的实际情况，开展调查研究，制定具体实施办法、 规定、制定和细则。 二、检查、指导全县离休干部工作，向县委、县政府反映离 休干部的工作情况并提出建议。掌握全县离休干部政治、生活待 遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问题的意见， 督促有关部门落实离休干部的政治生活待遇。 三、负责做好全县离休老干部的政治学习、文件传阅、听取 重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。 四、认真做好离休干部的发挥作用工作，协助有关部门做好 离休干部的思想政治工作，配合有关部门组织离休干部为经济发 展承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及时派人给他们 送文件和传达有关会议精神。 五、负责组织离休干部搞好活动场所，开展适宜的文体活动， - 3 - 安排好离休干部用车。 六、对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离休干 部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求，合理解决 他们的实际困难。 七、负责离休干部的医疗保健，离休干部的丧事处理及遗属 安排照顾工作。 八、承办县委、县政府和领导交办的其他老干部的工作事宜。 二、机构设置 根据主要职责中国共产党友谊县委员会老干部局工作机构设 置 1 个办公室：老干部活动室，还包括：关心下一代工作委员会。 三、人员构成 中国共产党友谊县委员会老干部局及工作机构共核定编制 7 名，其中行政编制 2 名，工勤编制 5 名。 第二部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2017 年年初收入预算 135.86 万元、支出预算 135.86 万元。 2017 年决算收入 135.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款 收入 135.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收 入 0 万元；决算支出 135.56 万元，其中：基本支出 135.56 万元 - 4 - （人员经费 109.32 万元、日常公用经费 12.04 万元）、 项目支出 14. 万元。 2017 年收入完成年初预算的 99%，比 2016 年决算减少 0.3 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入减少 0.3 万元、政府性基 金预算财政拨款收入增长 0 万元、事业 0 收入增长 0 万元。减少 的主要原因：人员费用减少 2017 年支出完成年初预算的 99%，比 2016 年决算同比减少 0.3 万元。其中：基本支出同比减少 0.3 万元、项目支出减少 0 万元。 主要原因：人员费用减少。 二、“三公”经费支出说明 2017 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2017 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2017 年，“三公”经费决算完成年初预算的 100%，同比 2016 年决算减少 0.57 万元。其中：公务接待费 0.15 万元。主要原因 是：公务用车购置费增加 0 万元。公务用车运行维护费 2016 年公 务用车运行维护费 0.42 万元，2017 年公务用车运行维护费 0 万元， - 5 - 主要原因：没有车辆和接待。 三、机关运行经费支出说明。 2017 年机关运行经费决算 12.04 万元,同比 2016 年减少 0 万 元。2016 年机关运行经费主要用于部门运行日常公用开支,主要原 因是：行政运行 四、政府采购支出说明。 2017 年，我单位年初预算政府采购资金 0 万元。年末决算采 购资金 0 万元 五、国有资产占用情况说明。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车 0 辆，其中，一般公 务用 0 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 2017 年在上级业务部门的指导下，我单位对预算编制及执行 情况、人员情况等几个方面开展预算绩效管理，并通过决算量化 指标进行分类评价绩效结果显示，上述项目绩效情况较为理想。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 - 6 - 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 - 7 - 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门决算报表（8 张表） - 8 -