四川省九寨沟县档案局2018年部门决算编制说明.docx

2018 年度 四川省九寨沟县档案局部门 决算 —1— 目录 第一部分 部门概况..........................................4 一、基本职能及主要工作..................................4 二、机构设置............................................4 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 .........................5 一、收入支出决算总体情况说明............................5 二、收入决算情况说明....................................5 三、支出决算情况说明....................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................6 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............8 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................8 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................10 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................10 十一、其他重要事项的情况说明...........................14 第三部分 名词解释.........................................16 第四部分 附件.............................................19 附件 1 .................................................19 附件 2 .................................................21 第五部分 附表.............................................22 —2— 一、收入支出决算总表...................................22 二、收入总表...........................................22 三、支出总表...........................................22 四、财政拨款收入支出决算总表...........................22 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.........22 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................22 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................22 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................22 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................22 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........22 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............22 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....22 十三、国有资本经营预算支出决算表.......................22 —3— 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。九寨沟县档案局（馆）隶属九寨沟县人民 政府，是参照公务员管理的直属事业单位。县档案局是九寨沟县 档案行政管理部门，履行全县档案事业行政管理职能，对全县的 档案事业依法实行统筹规划，组织协调，监督和指导。县档案馆 依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分 管范围内的档案。 （二）2018 年重点工作完成情况。1、认真履行档案行政管 理职能，加强对全县各单位档案工作的监督指导；2、围绕精准 扶贫、灾后重建重点中心工作开展培训指导。举办了灾后重建项 目档案业务培训；3、进一步加强机关档案室规范化管理工作， 定期开展档案执法检查和机关档案室达标复查工作任务；4、加 强了民生档案、特色档案和撤销合并机构档案的进馆工作，丰富 —4— 了馆藏。 二、机构设置 九寨沟县档案局是县人民政府参照公务员管理的事业单位。 事业编制 10 人，现有在职职工 10 人。无下属二级决算单位。 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 178.87 万元。与 2017 年相比，收、 支总计增加 6.76 万元，增长 3.93%。主要变动原因是工作开展 的需要。 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 173.04 万元，加上年初结转结余 5.83 万元，合计 178.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 178.87 万元，占 100%，无其他收入。 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 178.87 万元，其中：基本支出 167.58 万元，占 93.69%；项目支出 11.29 万元，占 6.31%。除此无其他 支出。 —5— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计 178.87 万元。与 2017 年相比，收、 支总计增加 6.76 万元，增长 3.93%。主要变动原因是工作开展 的需要。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 178.87 万元，占本年支 出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 6.76 万元，增长 3.93%。主要变动原因是工作开展的需要。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 178.87 万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出 142.09 万元，占 79.44%； 社会保障和就业（类）支出 13.99 万元，占 7.82%；医疗卫生(类) 支出 10.62 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 12.16 万元， 占 6.80%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年般公共预算支出决算数为 178.87 万元，完成预算 100%。其中： 1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）: 支出决算为 131.14 万元，完成预算 100%。 2. 一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）: 支出决算为 5 万元，完成预算 100%。 —6— 3、一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支 出（99）: 支出决算为 5.95 万元，完成预算 100%。 4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 13.66 万元，完成预算 100%。 5、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。 6、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。 7、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）： 支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%。 8、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99） 支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。 7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）: 支出决算为 12.16 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.58 万元，其中： —7— 人员经费 153.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 14.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 其他资本性支出等。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成 预算 100%。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元%； 公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100%。 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。 —8— 3.公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费 支出决算比 2017 年减少 0.01 万元，下降 5.26%。主要原因是厉 行节约。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公 务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万 元，具体内容包括：4 月州级脱贫攻坚督导工作组工作餐金额 730.00 元；11 月州档案局精准扶贫档案安全指导工作组工作餐 两顿 1070.00 元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、 预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算执行过程中， 选取 2 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 2 个项目开展 了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门根据预算绩效管理要求，自行组织了 2 个项目绩效评 价，从评价情况来看专项资金安排使用情况分析：主要用于其他 档案事务支出、档案馆支出等。专项资金管理情况分析：做到了 专款专用，合理开支。 1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映 1、档案抢救和保护专 —9— 项经费；2、其他档案事务支出。2 个项目绩效目标均顺利完成 年度任务。 2. 档案抢救和保护专项经费项目 该项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，保障了档案抢救和保护专项工作开 展。 3. 其他档案事务支出项目 该项目全年预算数 5.95 万元，执行数为 5.95 万元，完成预 算的 100%。通过项目实施，推进了库存破损、虫蛀、霉变、字 迹褪变档案的维护、抢救工作的进程。 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 项目名称 库存破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的维护、抢救 预算单位 九寨沟县档案局 预 预算数: 0 执行数: 10.95 算 其中-财政拨款: 0 其中-财政拨款: 5.95 执 其它资金: 0 其它资金: 0 行 情 况 (万 元) — 10 — 年 预期目标 实际完成目标 度 目 标 库存破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的维 完 完成年度任务 护、抢救 成 情 况 三级 预期指标值(包含数字及 实际完成指标值(包含 绩 一级指标 二级指标 指标 效 文字描述) 数字及文字描述) 完成年度修复任务 实现预定数值 指 项目完成指 1、档案抢救和保护支出 标 标 完 成 项目完成指 实现预定数值 2、其他档案事务支出 情 完成年度修复任务 标 况 （二）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自 评，自行组织对 1、档案抢救和保护专项经费项目 2、其他档案 — 11 — 事务支出项目开展了绩效评价，《九寨沟县档案局部门 2018 年 部门整体支出绩效评价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018 年，九寨沟县档案局机关运行经费支出 14.28 万元， 比 2017 年减少 5.25 万元，下降 26.88%。主要原因是厉行节约。 （二）政府采购支出情况 2018 年，政府采购支出总额 0 万元。 （数据来源财决CS06表） （三）国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日，我局车辆0辆。单价50万元以上通用 设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 — 12 — 年度继续使用的资金6. 5.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）： 指行政运行经费开支；档案馆（04）指档案馆相关支出；其他档 案事务支出（99）除上述项目以外其他档案事务支出。 6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤（08）死亡 抚恤（01）指死亡抚恤，支付遗属的生活补助。 7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行 政单位医疗（01）：指行政单位基本医疗保险缴纳的经费。 8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津 补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 — 13 — 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据 本部门职责职能增减名词解释内容。 ） — 14 — 第四部分 附件 附件 1 九寨沟县 2018 年度部门整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称： 九寨沟县档案局 预 算 编 码 ： 109 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期： 2019 年 6 月 28 日 九寨沟县财政局（制） — 15 — 一、部门（单位）基本概况 联系人 路燕 联络电话 7732173 人员编制 10 实有人数 10 县档案局是九寨沟县档案行政管理部门，履行全县档案事业行政管理职能，对全县的 职能职责概述 档案事业依法实行统筹规划，组织协调，监督和指导。县档案馆依照国家有关规定，负责 接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。 任务1：加强民生档案的指导和监督工作。任务2：加强本辖区内各单位档案的指导监 年度主要 工作内容 督检查工作，抓好九寨沟重点建设项目档案业务指导，完成九寨沟县辖区内重点项目档案 登记管理和已竣工项目档案初验工作。任务3：进一步加强机关档案室规范化管理工作， 定期开展档案执法检查和机关档案室达标复查工作任务。任务4：扎实推进“脱贫奔康” 档案指导工作，完善乡镇、村档案管理机制，巩固脱贫档案建档成果。 1、制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度和会计核算制度；2、财政拨 年度部门（单位） 付资金做到了合规，有完整的审批程序和手续；3、所有支出符合部门预算批 总体运行情况及 复的用途；4、资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；5、按时公开预决 取得的成绩 算信息；6、按时填报基础数据信息和会计信息资料。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 其中： 机构名称 收入合计 上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨 纳入专户管理的 款 非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级 173.041448 5.8250 机构汇总 173.041448 0 0 0 1、局机关 173.041448 0 0 0 173.041448 5.8250 2、二级机构 1 3、二级机构 2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 其中： 机构名称 支出合计 基本支出 其中： 结余 项目支出 当年 累计 结余 结余 人员支出 公用支出 局机关及二级 机构汇总 178.866448 167.580448 153.299548 14.2809 11.2860 0 0 1、局机关 178.866448 167.580448 153.299548 14.2809 11.2860 0 0 三公经费 其中： 2、二级机构 1 3、二级机构 2 机构名称 合计 公务接待费 公务用车运 公务用车购置费 维费 因公出国费 局机关及二级 机构汇总 0.18 0.18 0 0 0 1、局机关 0.18 0.18 0 0 0 2、二级机构 1 3、二级机构 2 其中： 固定资产 合计 在用固定资产 局机关及二级 机构汇总 924.333003 924.333003 1、局机关 924.333003 924.333003 机构名称 其他 出租固定资产 0 0 0 0 2、二级机构 1 3、二级机构 2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 预期目标 实际完成 目标1：加强民生档案的指导和监督工作。 整体支出绩 目标2：完成九寨沟县辖区内重点项目档案 效定性目标 登记管理和已竣工项目档案初验工作。 及实施计划 目标3：定期开展档案执法检查和机关档案 完成情况 室达标复查工作任务。 已经完成。 目标4：扎实推进“脱贫奔康”档案指导工作， 完善乡镇、村档案管理机制，巩固脱贫档案建 档成果。 评价内容 绩效目标 指标1：加强民生档案的指导 产出目标 （部门工作实 整体支出 绩，包含上级 绩效定量目 部门和市委市 标及实施计 政府布置的重 划完成情况 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行 调整细化） 和监督工作。 完成情况 完成年度任务 指标2：完成九寨沟县辖区内 质量指标 重点项目档案登记管理和已 完成年度任务 竣工项目档案初验工作。 指标3：定期开展档案执法检 查和机关档案室达标复查工 完成年度任务 作任务。 指标4：扎实推进“脱贫奔康” 档案指导工作，完善乡镇、村 档案管理机制，巩固脱贫档案 建档成果。 2 完成年度任务 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标1：加强民生档案的指导 和监督工作。 指标2：完成九寨沟县辖区内 重点项目档案登记管理和已 社会效益 竣工项目档案初验工作。 指标3：定期开展档案执法检 实现良好社会效益 查和机关档案室达标复查工 作任务。 指标4：完善乡镇、村档案管 理机制，巩固脱贫档案建档成 果。 效益目标 （预期实现的 效益） 经济效益 生态效益 指标1： 指标2：…… 指标1： 指标2： …… 指标1：加强民生档案的指导 和监督工作。 指标2：完成九寨沟县辖区内 重点项目档案登记管理和已 社会公众或 竣工项目档案初验工作。 服务对象满 指标3：定期开展档案执法检 查和机关档案室达标复查工 意度 作任务。 指标4：完善乡镇、村档案管 理机制，巩固脱贫档案建档成 果。 绩效自评综合得分 98 3 公众满意度高 评价等次 优 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 部门（单位）意见： 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 填报人（签名）： 联系电话： 4 日 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）概况 九寨沟县档案局是县人民政府参照公务员管理的事业单位。事业编制 10 人，现有在 职职工 10 人。无下属二级决算单位。内设办公室、现行文件中心和指导股。履行全县档 案事业行政管理职能和全县档案的收集、保管、利用、编研等职能。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 九寨沟县档案局经费安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务 以及承担档案局档案事业发展相关工作。 2018 年县档案局本年收入合计 173.04 万元，加上年初结转结余 5.825 万元，合计 178.866 万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入 178.866 万元，占 100%，无其他 收入。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2018 年县档案局本年支出合计 178.866 万元，其中： （一） 基本支出 基本支出 167.580 万元，占 93.69%。基本支出，是用于保障九寨沟县档案局下属事机 关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二） 专项支出 项目支出 11.286 万元，占 6.31%，无其他支出。项目支出，是用于保障档案局机关机 构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：主要用于其他档案事务支出、档案馆支 出和遗属生活补助开支。 2、专项资金实际使用情况分析。遗属生活补助 0.336 万元；其他档案事务支出共 5.95 万元，其中专用材料费 2.15 万元，档案整理劳务费 3.8 万元；档案馆经费 5 万元，用于 5 档案抢救和保护专项工作开展。 3、专项资金管理情况分析：做到了专款专用，合理开支。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析：.严格专项资金初审、审核制度，做到了专款专用，量入为 出，按规定的用途使用专用资金并达到预期目的。 （二）专项管理情况分析：严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，没 有调项、扩项、缩项和拆借、挪用、挤占等情况；资金拨付做到了不同专项资金的要求执 行，没有任意改变。 四、部门（单位）整体支出绩效情况：整体支出优。 五、存在的主要问题：无 六、改进措施和有关建议：无 6 九寨沟县 2018 年度财政项目支出 绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价 □√ 项目名称： 1、档案抢救和保护专项经费 2、其他档案事 务支出 3、遗属生活补助金 项目单位： 九寨沟县档案局 主管部门： 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2019 年 6 月 22 日 九寨沟县财政局（制） 一、项 目 基 本 概 况 7 项目负责人 伍军 项目地址 九寨沟县政务中心 8 号楼 2018 年 项目起止时间 计划安排资金 11.286 （万元） 1 实际到位资金 （万元） 联 系 7732173 电话 邮 623400 编 月起至 11.286 2018 年 实际支出 （万元） 12 月止 11.286 结余 （万元） 0 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财 政 其中：中央 财政 省财政 省财政 省财政 省财政 州财政 州财政 5 州财政 5 州财政 0 县财政 6.286 县财政 6.286 县财政 0 6.286 县财政 其它 其它 其它 其它 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 维修费 8200 元 7 月第 1 号 维修费 9220 元 7 月第 1 号 维修费 7028 元 7 月第 2 号 维修费 6780 元 8 月第 1 号 维修费 11400 元 10 月第 1 号 维修费 4904.5 元 11 月第 1 号 维修费 2467.5 元 11 月第 4 号 生活补助 3360 元 11 月第 8 号 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 阿州财教﹝2018﹞57 号 档案抢救专项经费 遗属生活补助金 质保金 21500 12 月第 6 号 采购设备质保金 劳务费 38000 9 月第 6 号 冲销预拨档案整理经费 支出合计 112860 8 备注 三、项目绩效自评情况 项目绩效定 预 期 目 标 实际完成 性目标及实 施计划完成 情况 库存破损、虫蛀、霉变、字迹褪变档案的维护、 抢救 指标（目 标）值 实际完成值 5 5 4 4 3 3 3 3 经济效益 指标 8 8 社会效益 指标 8 8 生态效益 指标 8 8 服务对象满意 度指标 8 8 一级指 标 指标内 容 已经完成本年度计划 二级指标 数量指标 质量指标 项目产 出指标 时效指标 项目绩效定 量目标（指 标）及完成 情况 成本指标 项目效 益指标 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 9 位 签字 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 填报人（签名）： 联系电话： 10 月 日 五、评价报告综述（文字部分） （一） 项目基本概况 项目支出 11.286 万元，占总支出 6.31%，用于专项业务工作的经费支出。 （二） 项目资金使用及管理情况 1、专项资金安排使用情况分析：主要用于其他档案事务支出、档案馆支出和遗属生 活补助开支。 2、专项资金管理情况分析：做到了专款专用，合理开支。 （三） 项目组织实施情况 遗属生活补助 0.336 万元；其他档案事务支出共 5.95 万元，其中专用材料费 2.15 万元，档案整理劳务费 3.8 万元；档案馆经费 5 万元，用于档案抢救和保护专项工作开 展。 （四）综合评价情况及评价结论 1、专项组织情况分析：.严格专项资金初审、审核制度，做到了专款专用，量入为 出，按规定的用途使用专用资金并达到预期目的。 2、专项管理情况分析：严格执行了项目资金批准的使用计划和项目批复内容，没有 调项、扩项、缩项和拆借、挪用、挤占等情况；资金拨付做到了不同专项资金的要求执 行，没有任意改变。 （五）项目主要绩效情况分析：较好实现了预期目的，取得良好社 会效益。 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 无 （七）附件 无 11 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 12