2020年九寨沟县红十字会部门决算公开编制说明(1)1(1).docx

2020 年度 四川省九寨沟县红十字会 部门决算 保密审查情况：已审查，内容审定 部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开 1 2 目录 公开时间：2021 年 9 月 13 日 第一部分 部门概况 ..............................................................6-9 一、基本职能及主要工作 .......................................................6-8 （一）主要职能。 ...........................................................6-7 （二）2020 年重点工作完成情况。 .............................................7-8 二、机构设置 .................................................................8-9 1. 2. 3. *** ....................................................................8-9 *** ....................................................................8-9 *** ....................................................................8-9 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 ............................................10-15 一、 收入支出决算总体情况说明 ................................................10 二、 收入决算情况说明 ........................................................10 三、 支出决算情况说明 ........................................................10 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................................10 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ...................................10-11 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ..................................10 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...............................10-11 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ..................................11 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...............................11-12 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ...................................12-13 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ..............................12 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...........................12-13 八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................................13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................13 十、其他重要事项的情况说明 .................................................13-15 （一）机关运行经费支出情况 ..................................................13 （二）政府采购支出情况 ...................................................13-14 （三）国有资产占有使用情况 ..................................................14 （四）预算绩效管理情况。 .................................................14-15 第三部分 名词解释 ............................................................16-17 第四部分 附件 ................................................................18-20 附件 1 ..........................................................................18 XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告...........................错误！未定义书签。 附件 2 ............................................................................ XXX 项目 2020 年绩效评价报告 ....................................................... 第五部分 附表 ...................................................................21 一、收入支出决算总表 ..........................................................21 3 二、收入决算表 ................................................................21 三、支出决算表 ................................................................21 四、财政拨款收入支出决算总表 ..................................................21 五、财政拨款支出决算明细表 ....................................................21 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............................................21 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ........................................21 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ........................................21 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ........................................21 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ................................21 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....................................21 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ............................21 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................................21 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......................................21 (注：请部门根据实际注明页码) 4 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 （1）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传 和执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省实施＜中 华人民共和国红十字会法＞办法》等法律、法规，遵循《中 国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。 （2）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾 物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中， 开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况， 在辖区内发出呼吁，依法接受单位和个人的捐赠；及时向灾 区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。 （3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组 织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 （4）发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红 十字志愿服务活动。 （5）开展无偿献血的宣传动员工作；开展捐献造血干细 胞的宣传动员；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关 工作；开展预防艾滋病宣传工作。 5 （6）开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行 救助，为困难群众提供服务。 （7）依法开展募捐活动福利事业；指导和监督实施红十 字会援建项目。 （二）2020 年重点工作完成情况。 2020 年，我会按照省、州红十字会的具体工作安排， 以十九大精神为指导，扎实开展红十字会各项工作，努力推 进我县红十字事业快速发展。我会重点开展了以下工作： 1、认真学习党的十九大以来各次全会精神，深刻理解 十九大以来提出的一系列新思想、新观点、新论断，把思想 和行动统一到县委县政府的坚强领导上来；开展“不忘初心、 牢记使命”主题教育。把学习宣传贯彻党的十九大精神与推 动红十字工作紧密结合起来。不断创新进取，更好地开展好 红十字会业务工作，为改革事业的推进做出积极贡献，同时 做好帮扶工作。 2、继续开展“博爱送万家”、关爱经社区、慰问贫困 群众和三老干部等活动，全年开展大病救助 40 余户，看望 三老干部 144 名和特困户 32 户，把救助资金和物资亲手送 到贫困户和三老干部手中，解决他们临时困难，做好特殊困 难家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援 助，努力帮助特殊困难家庭解决困难。 3、灵活开展普及培训，针对性开展救护员培训。开展 900 人次普及培训，开展三次救护员培训，156 人获得救护员证 6 书。 4、会员志愿者工作。加强宣传动员，推进会员和基层 组织发展。主动到县级部门和乡镇机关发展会员和志愿者， 鼓励城乡有志青年踊跃加入红十字组织，到 17 个乡镇开展 建立红会基层组织的筹备工作。今年共发展红十字会员 55 个，志愿者 30 人，发展 18 个团体会员，分别为应急救援、 救护、学校及社会需要的志愿者提供帮助和服务。 5、募集防控捐款 330 余万元，募集防控物资 350 余 万，募集扶贫捐款 2.88 万元 6、加强物资储备，做好灾害应对。每年的 7、8 月是洪 灾、泥石流的易发期。我会将及时了解上报灾情，积极争取 上级红十字会的救灾援助；做好被子、毯子、衣物、生活包 等物资的储备，从物资上、组织上和人员上做好应对灾害的 准备。 7、继续加强项目实施和督导工作 抓紧实施一小、南中灾后重建项目，继续加强大录村援 建项目的管理和指导，博爱家园项目推进。 8、做好特殊困难家庭的人道救助 积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力为特殊困 难家庭实施人道援助。 二、机构设置 我会成立于 2008 年，是参照公务员管理的事业单位， 7 内设机构编制两个,人员编制 5 人，现有职工 6 人,科级领导 干部 2 人、核定车辆数 1 辆 。财政供养人员编制为 5 名， 2020 年实际财政供养人员 6 人，较上年无变动人。在职 6 人， 离退休 0 人 8 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 104.96 万元。与 2019 年相比， 收、支总计各增加 14.93 万元，增长 14%。主要变动原因是 工资增加。 二、 收入决算情况说明 2020 年本年收入合计 104.96 万元，其中：一般公共预 算财政拨款收入 104.96 万元，占 100%。 三、 支出决算情况说明 2020 年本年支出合计 104.96 万元，其中：基本支出 101.88 万元，占 97%；项目支出 3.08 万元，占 3%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收、支总计 104.96 万元。与 2019 年 相比，收、支总计各增加 14.93 万元，增长 14%。主要变动 原因是工资增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年一般公共预算财政拨款支出 104.96 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政 拨款增加 14.93 万元，增长 14%。主要变动原因是工资增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9 2020 年一般公共预算财政拨款支出 104.96 万元，主要 用于以下方面:社会保障和就业（208）支出 86.98 万元，占 83%；卫生健康支出（210）支出 9.37 万元，占 9%；住房 保障（221）支出 8.61 万元，占 8%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年般公共预算支出决算数为 104.96，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行 （01）:支出决算为 86.98 万元，完成预算 100%，决算数等 于预算数。 2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业 单位医疗（02）:支出决算为 9.37 万元，完成预算 100%， 决算数等于预算数。 3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:支出决算为 8.61 万元，完成预算 100%，决算数等 于预算数 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 104.96 万元， 其中： 人员经费 93.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖 10 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及 附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元， 完成预算 79%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主 要原因是车辆损坏，改为租车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算 1.96 万元， 占 92%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 8%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公 出国（境）支出决算与 2019 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元,完成预算 78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 11 1.59 万元，增加 81%。主要原因是 2019 年群团统一派车， 2020 年改为租车。 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、 金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、微型汽车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 1.96 万元。主要用于培训、 宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车 等支出。 3.国内公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公 务接待费支出决算与 2019 年持平。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿 费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，10 人次。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年，红十字会机关运行经费支出 104.96 万元。 与 2019 年相比，收、支总计各增加 14.93 万元，增长 14%。 主要变动原因是工资增加。 12 （二）政府采购支出情况 2020 年，红十字会政府采购支出总额 0 万元 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，红十字会共有车辆1辆，其中： 部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套） （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算 编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估， 对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展 了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看完成了 2020 年重点工作：狠抓机关队伍 建设，强化为民服务意识；加强宣传和青少年工作，发放 红十字运动基本知识、防灾减灾知识、应急救护知识等宣 传资料 1500 余份，组织县第三小学、第四小学、2000 名学生参加了全国红十字防灾避险知识竞赛活动；灵活开 展普及培训，针对性开展救护员培训，救护员培训 156 人及普及培训 900 人；人道救助和博爱送万家 265 人； 按合同要求按质按量完成工程进度；基层组织建设 3 个； 根据实际需要开展工作。完成各项目标责任制；完成其 13 他政府工作。总的来看 2020 年度单位在规定时间内保质 保量完成了所有工作任务，并保证了单位良好运行情况。 本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价。 项目绩效目标完成情况。 (一)防疫经费。 该防疫资金为我单位抗疫提供了物质 保障，有利于我单位抗疫工作开展。我单位在疫情期 间，接受捐赠资金 331 余万元，接受捐赠物资 379 万 元，为我县疫情防御工作起到了积极作用。 14 第三部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部 门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休 （05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部 门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 5.社会保障和就业（208）红十字事业（16）行政运行 （01）：指红十字事业行政运行支出。 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：行政单位用于缴纳单位基本医疗保险 支出。 7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗 15 补助支出。 8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积 金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位 及其在职职工缴存的长期住房储金。 9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 11.““三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 16 第四部分附件 附件 1 九寨沟县 2020 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。九寨沟县红十字会属于参照公务员管 理的县级一级预算单位。编制为 5 人。科级领导干部 2 人、 核定车辆数 1 辆 ，内设机构 2 个。 （二）机构职能。依法独立从事人道主义的社会救助团 体。开展备灾.救灾工作，开展救护培训.组织群众参加现场 救护等工作。 （三）人员概况。我会现有在职退休人员情况：在职职 工 6 人（其中科级领导干部 2 人，参公人员 4 人） 。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 104.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.96 万 元，占 100%。 （二）部门财政资金支出情况。2020 年一般公共预算财 政拨款支出 90.03 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业 支出 77.3 万元，占 86%；医疗卫生支出 5.27 万元，占 6%； 住房保障支出 7.46 万元，占 8%。 17 三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进 行调整） （一）部门预算管理。 1.“三公”经费控制率 100%。“三公”经费预算本年列 支 0 万元，经费支出未超标。 2.管理制度进一步健全。2020 年我单位制定了财务管理 制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行 节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有 合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。 3.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务 管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认 真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准 确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计 账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资 金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的 用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。 4.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信 息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。 （二）执行管理情况。 我单位格执行中央八项规定厉行节约规范使用预算资 金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，无隐瞒收入 和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真 执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大 18 额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与 银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各 项工作顺利开展。 （三）结果应用情况。 我会按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展 自评，从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会 效益、经济效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度指 标进行了综合评价，圆满完成工作任务，实现绩效评价与部 门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。我会按要求对 2020 年部门整体支出 绩效评价情况开展自评，自评结论为优秀。 （二）存在问题。一是机关运行经费所占比例太少，对 争取项目处于被动。二是因为机关人员少，对财务监督管理 力度不够。三是因为机关人员少，没有单独的财务人员，制 度执行力有待加强。 （三）改进建议。一是将财务制度落实到位，规范财经 纪律，严格控制非生产性开；二是加强对财务监管力度，多 组织财务业务培训学习。 19 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20