附件：广东社会科学大学2019 年部门决算公开.docx

2019 年广东社会科学大学 部门决算 1 目 录 第一部分 广东社会科学大学 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广东社会科学大学 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广东社会科学大学 2019 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 广东社会科学大学概况 （一） 部门主要职责 广东社会科学大学成立于 1984 年，是经广东省人民政府和 广东省高教厅批准成立、由广东省社会科学界联合会创办的一 所成人高等学校。建校近 40 年来，在历届省委、省政府和省社 科联领导的关心和支持下，广东社会科学大学依托社科界人才 密集的优势，艰苦创业，稳步发展，现已成为一所集成人大专 教育、各种短期培训等各层次教育于一体的、在广东成人教育 领域具有一定知名度的成人大学。 根据广东省省直部门（单位）所属学校管理体制调整实施 方案，广东社会科学大学于 2018 年 12 月 19 日成建制划归省教 育厅管理。 （二） 部门决算单位构成 广东社会科学大学为广东省教育厅所属二级预算单位，单 位性质为财政补助公益二类事业单位，预算部门没有下属单 位。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 3 第二部分 广东社会科学大学 2019 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门(单位）：广东社会科学大学 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 1 项目 栏次 742.34 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 328.30 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 9.56 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 976.16 167.40 0.00 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 17 18 19 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 45 46 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 22 23 24 25 26 27 28 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 1,080.19 本年支出合计 76.39 结余分配 0.00 年末结转和结余 1,156.59 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156.59 0.00 0.00 1,156.59 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 5 收入决算表 编制单位：广东社会科学大学 公开 02 表 金额单位：万元 2019 年度 项目 支出功能 分类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 4 6 附属单位上 缴收入 其他收入 编码 类 款 项 栏次 1 合计 2 3 7 8 1,080.19 742.34 0.00 328.30 0.00 0.00 9.56 205 教育支出 899.76 561.91 0.00 328.30 0.00 0.00 9.56 20504 成人教育 884.14 546.29 0.00 328.30 0.00 0.00 9.56 2050403 成人高等教育 781.72 443.87 0.00 328.30 0.00 0.00 9.56 2050499 其他成人教育支出 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 167.40 167.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 167.40 167.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 167.40 167.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 支出决算表 公开 03 表 部门（单位）：广东社会科学大学 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合 计 1 1156.59 基本支出 2 项目支出 856.68 3 299.91 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 976.16 843.65 132.51 0.00 0.00 0.00 20504 成人教育 960.54 828.03 132.51 0.00 0.00 0.00 2050403 成人高等教育 858.12 725.61 132.51 0.00 0.00 0.00 2050499 其他成人教育支出 102.42 102.42 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15.62 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 167.40 0.00 167.40 0.00 0.00 0.00 20606 社会科学 167.40 0.00 167.40 0.00 0.00 0.00 其他社会科学支出 167.40 0.00 167.40 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 13.03 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2060699 2080599 其他行政事业单位离退休支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 7 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门（单位）：广东社会科学大学 收 金额单位：万元 入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 行 次 金额 项目 行 次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 栏次 742.34 一、一般公共服务支出 0 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 出 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 0 0 0 0 561.91 167.4 0 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 561.91 167.4 0 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一、一般公共预算财政拨款 26 二、政府性基金预算财政拨款 27 28 总计 29 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 742.34 本年支出合计 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 742.34 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.34 0 742.34 0 0 0 742.34 742.34 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门（单位）：广东社会科学大学 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 205 教育支出 20504 成人教育 2050403 成人高等教育 2050499 其他成人教育支出 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支出 206 科学技术支出 20606 社会科学 2060699 其他社会科学支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080599 其他行政事业单位离退休支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1156.59 976.16 960.54 858.12 102.42 15.62 15.62 167.4 167.4 167.4 13.03 13.03 13.03 856.68 843.65 828.03 725.61 102.42 15.62 15.62 0 0 0 13.03 13.03 13.03 299.91 132.51 132.51 132.51 0 0 0 167.4 167.4 167.4 0 0 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位： 部门（单位）：广东社会科学大学 万元 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 公用经费 决算数 科目编 码 科目名称 731.2 302 商品和服务支出 169.15 30201 办公费 90.19 30202 印刷费 0 30203 咨询费 0 30204 手续费 215.13 30205 水费 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 76.47 307 31.65 30701 0 30702 0.93 310 0.02 31001 0.04 31002 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0 0 0 0 0 4.49 电费 1.11 31003 专用设备购置 0.77 33.21 30207 邮电费 3.23 31005 基础设施建设 0 0 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 7.55 31007 7.12 31008 信息网络及软件购置更新 物资储备 0 0 5.66 31009 土地补偿 0 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 0 0 0 0 50 30206 0 30209 61.24 30211 76.08 30212 0 30213 36.2 30214 43.74 30215 0 30216 物业管理费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 13 31010 0 31011 0 31012 0 31013 11 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 43.74 30217 0 30218 0 30224 0 30225 0 30226 0 30227 0 30228 30309 奖励金 0 30229 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行 维护费 30399 其他对个人和家庭的 补助 0 30239 其他交通费用 30240 30299 人员经费合计 774.94 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 0 31019 0 31021 0 31022 0 31099 0.61 399 0 39906 0 39907 0 39908 5.03 39999 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.52 0 0 公用经费合计 81.73 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门（单位）：广东社会科学大学 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行 公务用车购置及运行费 费 公 务 合计 因公出国（境）费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 用 公务用 公务接待费 公务用车 小计 车 小计 公务用车购置费 车运行 运行费 购 费 置 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门（单位）：广东社会科学大学 项目 功能分类科目编码 栏次 合计 科目名称 金额单位：万元 本年支出 年初结 转和结 余 本年收入 1 0 2 0 小计 基本支出 项目支出 3 0 4 0 5 0 年末结转和结余 6 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 第三部分 广东社会科学大学 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广东社会科学大学 年度总收入 1080.19 万元，其中本年收 入 1080.19 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 742.34 万元，比上年决算 数增加 182.64 万元，增长 24.6%。主要变动情况：一是新增教 学场馆运行和维护的项目经费，确保各校区的正常运行，二是 追加人员经费用于 2018 年度编制人员绩效奖的发放及基本工资 调整、退休人员 2018 年度慰问金的发放。 2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 328.30 万元，比上年决算数增加 34.63 万 元，增长 10.55%。主要变动情况：一是录取学生人数明显增 加，二是收到个别教学点往期欠费，三是收到财政返拨 2019 年 度绝大部分教育收费。 5．经营收入 0 万元，比上年决算数减少 120.74 万元。主 要变动原因是按省审计厅要求，2018 年下半年起合作办学款收 入全额上缴到省财政非税账户。2019 年继续落实合作办学款收 入全额上缴到省财政非税账户，2019 年经营收入为零，全年累 计上缴省非税系统收入为 264.93 万元 。 15 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.其他收入 9.56 万元，比上年决算数减少 3.81 万元，下 降 40%。主要变动情况：我校其他收入全部为利息收入，与去 年同期相比存款减少导致利息收入的减少（因代管广东文化产 业职业学院筹建办公室资金 900 多万已于 2018 年 6 月上缴省财 政厅）。 （二）年度支出总体情况 广东社会科学大学 年度总支出 1156.59 万元，其中本年支 出 1156.59 万元。具体情况如下： 1.基本支出 856.68 万元，比上年决算数增加 240.39 万 元，增长 28%，主要变动情况：财政拨款用于补发 2018 年度编 制人员绩效奖及正常工资晋升，长期聘用人员绩效的发放。 2.项目支出 299.91 万元，比上年决算数增加 166.90 万 元，增长 56%，主要变动情况：增加了教学场馆运行和维护项 目资金，以确保各校区正常运作。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，比上年决算数减少 120.74 万元，下降 100%，主要变动情况：继续落实合作办学款收入全额上缴到省 财政非税账户，2019 年经营收入为零，经营支出也为零。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 16 广东社会科学大学 2019 年度财政拨款收入合计 742.34 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 742.34 万元，比上年决 算数增加 182.64 万元，增长 24.6%；主要变动情况：一是新增 教学场馆运行和维护的项目经费，确保各校区的正常运行；二 是追加人员经费用于 2018 年度编制人员绩效奖的发放及基本工 资调整、退休人员 2018 年度慰问金的发放 ；政府性基金预算 财政拨款收入 0 万元。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广东社会科学大学 2019 年度财政拨款支出合计 742.34 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 742.34 万元，比年初预 算数增加 115.45 万元，增长 15%；主要变动情况：一是追加人 员经费用于 2018 年度编制人员绩效奖的发放及基本工资调整、 退休人员 2018 年度慰问金的发放，二是新增教学场馆运行和维 护的项目支出，确保各校区的正常运行 ；政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广东社会科学大学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 17 （境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接 待费支出 0 万元。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我校属事业单位，无机关运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 广东社会科学大学 2019 年政府采购支出总额 120.57 万 元，其中：政府采购货物支出 20.27 万元、政府采购工程支出 66.86 万元、政府采购服务支出 33.44 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为综合 保障用车。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，2019 年度对全部一般公共预算项 目支出开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额 100%。 项目绩效自评情况：认真贯彻落实习近平总书记关于教育的 重要论述要求，全面落实立德树人根本任务，切实加强党对教育 工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，努力培养德智体 美劳全面发展的建设者。坚持办好办大成人高等教育，扎实开展 招生和教学管理工作；强化内部管理，修订完善相关制度建设， 完善日常规范管理；加强师资队伍建设，做好教学科研工作；改 善办学条件，做好成建制划转省教育厅管理后的全面对接工作等， 18 实现学校事业稳步发展。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的 19 事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算 管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务 用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业 20 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 21