西安医学院2016年部门决算情况说明.doc

2016 年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出总体情况说明 1、本年度收入支出情况 1）2016 年度学校总收入 39，930.82 万元。其中：财政拨款收入 27， 721.12 万元，事业收入 9，972.00 万元，其他收入 2，237.70 万元。全年收 入较上年减少 2.61%，主要原因为事业收入减少、其它收入减少。 2016 年度学校总支出 28，001.26 万元。其中：工资福利支出 8，282.50 万元，商品和服务支出 10，681.29 万元，对个人和家庭的补助 5，778.97 万元，其他资本性支出 3，258.50 万元。全年支出较上年减少 14.2%，主要 原因为较上年基建支出大幅减少。 2）本年收入构成情况 2016 年收入结构分析表 单位：万元 项目 决算数 占收入的比重（%） 1、财政拨款收入 27,721.12 69% 2、事业收入 9,972.00 25% 3、其他收入 2,237.70 6% 合计 39,930.82 100% 3）本年支出构成情况 2016 年支出结构分析表 单位：万元 项目 决算数 占总支出的比重（%） 1、工资福利支出 8,282.50 29.58% 2、商品和服务支出 10,682.46 38.15% 3、对个人和家庭的补助 5,777.8 20.64% 4、其他资本性支出 3,258.50 11.64% 合计 28,001.26 100% 按支出经济 分类 二、2016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明 1）我单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 27721.12 万元。 财政部门拨付对账单 27721.12 万元，差额 0 万元。比 2015 年财政拨款收入 27，128.88 万元，增加了 592.24 万元。无政府性基金收入。 一般公共预算财政拨款收入上下年对比分析表 单位：万元 本年数 一般公共预算 27,721.12 合计 27,721.12 上年数 差额 27,128.88 592.24 27,128.88 592.24 2016 年财政拨款支出 19，734.82 万元，比 2015 年财政拨款支出 27， 128.88 万元，减少了 7，394.06 万元。同时，2016 年财政拨款形成年末财 政资金结转 7，986.30 万元，主要原因为我校全年按照校内预算支出进度缓 慢，其中大部分为基建支出项目未决算无法确认支出、资本购置等。 财政拨款支出上下年对比分析表 单位：万元 项目 按预算分类 本年数 一般公共预算 19,734.82 政府性基金预算 0.00 合计 19,734.82 上年数 差额 27,128.88 -7,394.06 0.00 0.00 27,128.88 -7,394.06 财政拨款支出上下年对比分析表(续） 单位：万元 项目 本年数 上年数 基本支出 7,204.37 项目支出 12,530.45 12,000.98 差额 15,127.90 -7,923.53 按支出性 529.47 质 合计 19,734.82 27,128.88 -7,394.06 工资福利支出 3,074.09 6,898.83 -3,824.74 商品和服务支出 10,144.29 9,072.90 1,071.39 按支出经 对个人和家庭补助 济分类 支出 3,257.94 4,191.26 -933.32 其他资本性支出 3,258.50 6,965.89 -3,707.39 合计 19,734.82 27,128.88 -7,394.06 2）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 单位：万元 项目 支出功能分类科目编码 类 205 20502 2050205 20503 2050302 20508 2050803 208 20805 2080502 款 项 科目名称 栏次 合计 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中专教育 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 合计 1 19,734.82 17,182.27 16,993.20 16,993.20 89.07 89.07 100.00 100.00 1,109.17 1,109.17 812.54 2080599 210 21004 2100409 2100499 21005 2100502 21099 2109901 221 22102 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 医疗保障 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 2210201 296.63 1,301.40 1,018.10 687.60 330.50 279.05 279.05 4.25 4.25 141.98 141.98 住房公积金 141.98 3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 单位：万元 项目 基本支出 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 205 20502 2050205 20503 2050302 208 20805 2080502 2080599 210 21005 2100502 221 22102 2210201 教育支出 普通教育 高等教育 职业教育 中专教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 小计 人员经费 8 7,204.37 5,674.17 5,585.10 5,585.10 89.07 89.07 1,109.17 1,109.17 812.54 296.63 279.05 279.05 279.05 141.98 141.98 9 6,330.85 4,801.82 4,712.75 4,712.75 89.07 89.07 1,108.00 1,108.00 811.37 296.63 279.05 279.05 279.05 141.98 141.98 141.98 141.98 三、2016 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 1、“三公”经费支出决算总体情况说明。 我校全年“三公”支出与上年比较无增减。 日常公用经费 10 873.52 872.35 872.35 872.35 1.17 1.17 1.17 因公出国（境）团组情况：人数较上年增加 3 人为 8 人，团次减少 2 次 为 1 次即我校全年出国费用为一行 8 人去台湾学习考察。 公车数量及保有量与上年持平未增减。 公务接待费：国内公务接待全年接待 3660 人次，其中含我校外事接待 尼泊尔总理奥利一行，接待费用人员较多费用较高， 2、培训费支出决算情况说明 全年无培训费支出 3、会议费支出决算情况说明 全年无会议费支出 四、2016 年政府性基金财政拨款收支情况说明 全年无政府性基金收支 五、2016 年国有资产经营财政拨款收支情况说明 全年无国有资产经营财政拨款收支 六、2016 年其他重要事项情况说明 无。