2022年度市总工会职工服务中心单位决算公开.doc

抚州市总工会职工服务中心单位 2022 年度 决算 目 第一部分 录 抚州市总工会职工服务中心单位概况 一、单位主要职责 二、单位基本情况 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 — 29 — 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 — 30 — 名词解释 第一部分 抚州市总工会职工服务中心 单位概况 一、单位主要职责 抚州市总工会职工服务中心为正科级公益一类全额拨款事 业单位，隶属于抚州市总工会管理。主要职责如下： 第一、基层组织建设职能；第二、信访接待职能；第三、 困难职工帮扶职能；第四、困难职工法律援助职能。 二、单位基本情况 本单位设立 3 个内设机构，分别是职工服务中心，抚州市 工人文化宫，抚州市职工教育培训中心。 本单位 2022 年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离 休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金 的离休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养 老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。 — 31 — 第二部分 2022 年度单位决算 — 32 — — 33 — — 34 — — 35 — — 36 — — 37 — — 38 — — 39 — 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入决算情况说明 本单位 2022 年度收入总计 341.60 万元，其中年初结转和 结余 0.9 万元，较 2021 年增加 149.56 万元，增长 77.9 %；本 年收入合计 340.70 万元，较 2021 年增加 199.77 万元，增长 141.8%，主要原因是：事业收入和其他收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 149.46 万元，占 43.9%；事业收入 73.18 万元，占 21.5%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 118.06 万元，占 34.6%。 二、支出决算情况说明 本单位 2022 年度支出总计 341.60 万元，其中本年支出合 计 341.60 万元，较 2021 年增加 149.56 万元，增长 77.9%，主 要原因是事业收入和其他收入增加；年末结转和结余 0.9 万元， 较 2021 年减少 50.21 万元，下降 98.2%，主要原因是：项目支 出增加。 本 年 支 出 的 具 体 构 成 为 ： 基 本 支 出 149.46 万 元 ， 占 43.8%；项目支出 192.14 万元，占 56.2%；经营支出 0 万元， 占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万 元，占 0%。 — 40 — 三、财政拨款支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 90.56 万 元，决算数为 149.46 万元，完成年初预算的 165.2%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 81.11 万元，决算 数为 125.39 万元，完成年初预算的 154.6%，主要原因是：人员 变化及职工月专项绩效奖、年度专项绩效奖列入财政拨款，使 用上年结余资金。 （二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.45 万元，决算 数为 16.61 万元，完成年初预算的 175.8%，主要原因是：人员 变化及使用上年结余资金。 （三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员变化及专项绩 效奖部分纳入住房公积金征缴基数，提高了公积金缴费额度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.46 万元，其中： （一）工资福利支出 141.32 万元，较 2021 年增加 13.88 万元，增长 10.9%，主要原因是：职工专项绩效奖和年度考核绩 效奖列入财政拨款。 （二）商品和服务支出 8.08 万元，较 2021 年增加 1.61 — 41 — 万元，增长 24.9 %，主要原因是：公务出行、维修（护）费、 专用材料费等支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年比较无增 减变化。 （四）资本性支出 0.06 万元，较 2021 年增加 0.06 万元， 增长 100%，主要原因是：办公设备购置。 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年比较无增减变化。其中： （一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化。 决算数较全年预算数相比无变化。全年安排因公出国（境）团 组 0 个，累计 0 人次。 （二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年无增减变化。 决算数较全年预算数相比无变化。全年国内公务接待 0 批，累 计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预 — 42 — 算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。 决算数较全年预算数相比无变化；公务用车运行维护费支出全 年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决 算数较 2021 年无增减变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较 全年预算数相比无变化。 六、机关运行经费支出情况说明 本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。 七、政府采购支出情况说明 本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小 企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。 九、预算绩效评价情况说明 — 43 — （一）绩效评价工作开展情况。 据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预 算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金300万元， 占项目支出总额的78.3%。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行 公开。 — 44 — — 45 — 第四部分 名词解释 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算 管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。 一、收入科目 （一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）事业运行：反映事业单位的基本支出、不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 （二）机关 事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 三、“三公”经费支出 “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 — 46 — 置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费支出 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 — 47 —