附件2-2021年度甘肃省残疾人福利基金会预算执行情况单位自评报告.docx
附件 2 甘肃省残疾人福利基金会 2021 年度预算执行情况自评报告 一、基本情况 (一)部门主要职能 甘肃省残疾人福利基金会是省政府 1985 年 10 月正式批准 成立的,2007 年 11 月在省民政厅登记注册的社会团体,隶属 省 残 疾 人 联 合 会 。 社 会 统 一 信 用 代 码 : 5362000066543660XA;法定代表人:马新平;地址:兰州市 城关区静宁路昌运大厦 7 层。 我会主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展,组织开 展各种形式的募捐活动,实施中国残疾人福利基金会助残公益项 目,包括集善残疾儿童助养项目、集善扶贫健康行眼病项目、防 疫物资捐赠项目、集善扶贫健康行精神救助项目、集善温暖揽胜 助残项目、瑞声达助听器捐赠项目、江西悦迪助听器捐赠项目、 奥智悠济助听行动项目、澳门基金会助听行动项目、鸿星助力衣 路有爱项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十几项项目,开展资助 残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活等公益活动,帮助残 疾人改善生活水平和身体状况,提高生活质量。 (二)内设部门及编制 我会内设 4 个职能部门,具体为办公室、项目部、信息技术 部和财务部。 第 1 页 共 15 页 根据《甘肃省机构编制委员会关于增加编制的通知》(甘机 编发[2009]28 号),我会核定事业编制 5 名,处级领导职数 1 名;根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》(甘机编办通字 [2016]62 号),增加划转事业编制 2 名,核定事业编制核增 为 7 名。2021 年年末我会实有在编人员 5 人。 二、工作开展情况 2021 年度我会整体支出 144.02 万元,其中基本支出 72.02 万元,项目支出 72 万元。 纳入自评范围的项目 1 个,为“基金会和理事会工作经费” 项目,财政拨款项目资金 72 万元。 (一)2021 年,基金会党支部以习近平新时代中国特色社 会主义思想为指引,认真贯彻党十九大及十九届历次全会精神和 习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神,扎实开展党史学习教 育活动,紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”的主题, 深入学习习近平总书记在党史学习教育开展过程中的重要讲话 精神和在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神, 牢固树立“四个意识”,始终坚定“四个自信”,坚决做到“两个维 护”,以党支部标准化建设为目标,为基金会业务工作的顺利开 展提供了有利的政治保障。 按照党支部建设标准化要求,严格落实“三会一课”和“第一 议题”制度,积极开展“我为群众办实事”活动,其中临洮残疾人 尹怀仁救助行动被省委党史学习教育领导小组办公室评为“我为 第 2 页 共 15 页 群众办实事”典型事迹;积极推动省残联“三学五严查三谈一家 访”工作,开展多样化的支部活动,全年共召开党员大会 7 次, 组织学习交流、红色教育基地参观、爱国主义影片观影等主题党 日活动 12 次,组织观看《一百堂党史课》、《扫黑除恶》系列 警示片等, 不断提高基金会党支部战斗堡垒作用,激励党员干 部发挥模范带头作用。 严格落实“三重一大”制度和重大事项报告制度,全年共召 开支委会 17 次,集体讨论研究党建工作开展情况及项目执行、 资金支出事宜,坚持重大项目和重大资金使用向省残联分管领导 汇报,并定期向理事会汇报,不断强化监事和理事的监督责任, 严格项目实施和资金支出审核工作。 严格落实“一岗双责”,将意识形态工作纳入支部学习,及 时传达党中央、省委省政府及省残联关于意识形态工作的指示精 神,定期在支部委员(扩大)会上对意识形态工作进行研究部署, 全年共组织 4 次研讨交流活动,牢固树立意识形态宣传主阵地, 工作开展中有效规避风险,财务和项目工作严格按照程序进行, 严把文字关,认真落实信息发布审核制度,不断加强网络安全管 理,全年未发生舆情事件。 (二)2021 年,我会紧紧围绕巩固残疾人脱贫攻坚成果、 助力乡村振兴建设工作主线,着力加强与中国残疾人福利基金会 及天津、福建、四川、重庆等省市残疾人福利基金会的交流合作, 积极争取鸿星尔克、深圳市欧蓓电子商务、甘肃创升源集团等爱 第 3 页 共 15 页 心企业共同开展物资捐赠活动,总价值 4900 余万元。 1.助听项目:中基会“瑞声达助听器捐赠”项目、“集善工程 —(奥智·悠济)助听行动”项目、“集善工程-(澳门基金会)助 听行动”和“从江专项帮扶计划”项目。 在张掖、金昌、武威、定西、甘南、秦安、瓜州等地实施“助 听行动”,向困难家庭听障群众和听力残疾人捐赠奥智悠济和瑞 声达等品牌助听器 870 台,价值 4005.7 万元,帮助他们克服 听力障碍、融入社会生活;在张掖市甘州区和定西市临洮县新 建 2 个基层听障服务机构,捐赠助听器 234 台,价值 74.8 万 元,改善了我省基层听障康复条件,提高了基层康复服务水平。 2.助困项目:中基会集善残疾儿童助养项目、集善温暖揽 胜项目、安心托付项目、福建基金会“鸿星助力·衣路有爱”项目。 在定西、武威等地实施“助困行动”,集善残疾儿童助养项 目 2021 年共投入资金 277.6 万元,通过对残疾儿童家庭发放 种牛羊和温暖包等福祉项目,改善困难残疾儿童家庭的生活条件, 减轻了他们的生活负担;为定西、武威等地残疾人托养机构捐赠 价值 14.8 万元纸尿裤、护理垫等成人护理用品;为我省麻风病 疗养院和张掖、天水、定西、甘南等地残疾人及省残联对口帮扶 点会宁县丁家沟镇捐赠服装 7251 件,价值 284.3 万元,有效 提高了残疾人的生活水平。 3.在临洮脑病康复医院开展“集善扶困(贫)健康行·精神 救助”试点项目,为精神疾病患者按照每人三个月的救助周期进 第 4 页 共 15 页 行资助,现已执行 3 个月(第一批 2021 年 6-8 月),共投入 资金 36 万元,用于缓解精神疾病家庭生活压力。 4.助学项目:甘肃创升源集团爱心捐赠项目 在临洮县开展“助学行动”,为当地残疾学生捐赠价值 10 万 元的生活及学习用品,有效改善了当地残疾学生的生活和学习条 件。 5.眼病项目:中基会集善扶贫健康行、三星爱之光项目 在临夏、定西等地实施“复明行动”,项目共投入资金 205.5 万元,为 0-15 岁的青少年眼病患者免费实施斜弱视、先天性白 内障、青光眼、视网膜母细胞瘤等手术治疗,同时进行低视力康 复训练,帮助一批困难家庭的青少年眼病患者摆脱病痛、重见光 明,有效预防了残疾的发生,得到了项目执行地党委政府和受益 人及其家属的肯定和好评。 6.助行项目:中基会“2021 年阳光伴我行儿童轮椅”项目 捐赠儿童轮椅 565 台给省康复中心、金昌市残联、武威市 残联、兰州市城关区残联、兰州市安宁区残联、临洮县残联、定 西市社会福利院、漳县康复中心、定西博爱康复医院、定西市康 复辅具中心、渭源县康复中心、临夏市仁爱康复中心和临夏市天 润康复辅具中心,价值 62.8 万元,帮助肢体残疾儿童解决了出 行难、康复难的问题。 7.实施“临时帮扶”项目。2021 年初疫情反弹,为保障基层 残疾人服务机构正常运转,帮助残疾人抵御新冠肺炎,我会协调 第 5 页 共 15 页 甘肃众友医药、兰州爱尔眼科和兰州手足外科医院等单位为基层 残疾人康复和托养机构捐赠口罩、手消毒凝胶等防疫物资共计 29072 件,价值 6.2 万元,有效缓解了基层残疾人服务机构和 残疾人的防疫压力。 8.实施“紧急救助”项目。为临洮县一户多残家庭中 7 岁开 始身患坏疽症的尹怀仁实施了紧急救助。鉴于其家庭(五人四残、 极易返贫)和本人(感染 14 年未治疗、有患败血症危及生命风 险)的特殊性,我会将尹怀仁救助行动纳入“我为群众办实事” 实践活动重点项目,组织省级专家实施手术并协调医院减免有关 费用,同时协调基层残疾人康复机构对其进行假肢适配及康复训 练。目前,尹怀仁已完成假肢安装,并接受了系统的行走训练和 文化教育,最终实现正常行走、回归社会。该项目的实施受到了 省委党史学习教育领导小组办公室和省残联党组的高度关注和 重视,被省委党史学习教育领导小组办公室评为“我为群众办实 事”典型事迹。 三、部门整体支出绩效自评情况分析 (一)部门决算情况 1、预算安排情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 144.02 万元。其中, 基本支出预算 72.02 万元,项目支出预算 72 万元。 2、预算执行情况 2021 年财政拨款支出 144.02 万元,支出与预算收入无差 第 6 页 共 15 页 异。其中,按支出功能分类,社会保障就业支出 135.8 万元, 占比 94.29%,卫生健康支出 3.96 万元,占比 2.75%,住房保 障支出 4.26 万元,占比 2.96%;按支出性质分类:人员经费支 出 66.48 万元,比 46.16%,公用经费支出 5.54 万元,占比 3.85%,项目支出 72 万元,占比 49.99%;按经济分类:工资 福利支出 66.48 万元,占比 46.16%,商品和服务支出 77.54 万元,占比 53.84%。“三公”经费支出情况:公车运行维护费 0.66 万元,公务接待费 0.04 万元,支出与预算相等,无差异。 2021 年收入和支出整体均为 144.02 万元。基本支出 72.02 万元,其中人员经费 66.48 万元,公用经费 5.54 万元; 项目支出 72 万元,主要用于办公费、物业费、取暖费、邮电费、 网站无障碍建设费、维修费、实施项目期间下乡组织调研及检查 评估、实施项目聘用人员工资、捐赠物资的仓储及运输发放等支 出。 (二)总体绩效目标完成情况分析 2021 年,我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引,认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六 中全会精神和习近平总书记视察甘肃时的重要讲话精神,扎实开 展党史学习教育活动,有序推进支部各项活动开展。牢固树立“四 个意识”,始终坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,紧紧围 绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”总体目标和全 省残疾人重点工作,积极开展了扶助残疾人的康复、扶贫、助听、 第 7 页 共 15 页 助困、助学等公益项目,取得了显著成效,帮助一大批残疾人和 残疾儿童改善了生活、学习和身体状况,提高了生活质量,受到 中国残疾人福利基金会、省残联、捐赠企业和受助残疾人及其家 属的一致好评。 2021 年度我会投入财政拨款 144.02 万元,按照预算要求 严格合理控制成本,妥善完成本年度工作。主要实施 13 项助残 公益项目,获得中基会和企业单位捐赠支出 4900 余万元,捐赠 物资涉及生活日用品、食品、衣物、残疾人辅助器具、医疗救助 资金和残疾人家庭发展扶持物资等;财务管理方面,按照财政要 求合理控制三公经费,规范使用资金,严格控制资产配置;党建 工作方面,严格落实“三会一课”制度,推动学习常态化发展, 深入开展党史学习教育,紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、 开新局”的主题,开展党的政治理论学习以及党章、党规、党纪、 条例和慈善法、基金会业务工作知识的学习,发挥党组织战斗堡 垒作用,加强组织建设,充分发挥党员先锋模范作用,积极开展 资金募集和公益项目实施工作,让更多的残疾人享受到项目的福 祉。 (三)各项指标完成情况分析 1、部门管理指标 (1)资金投入指标 基本支出预算执行率:全年财政预算 72.02 万元,全年基 本支出金额 72.02 万元,预算执行率 100%。 第 8 页 共 15 页 项目支出预算执行率:全年财政预算 72 万元,全年项目支 出金额 72 万元,预算执行率 100%。 “三公经费”控制率:全年公车运行维护费实际支出 0.66 万 元,公务接待费实际支出 0.04 万元,支出与预算相等,较上年 减少 4.29%。 结转结余变功率:2021 年我会无结转结余资金,变动率为 0。 (2)财务管理指标 财务管理制度健全性:我会认真执行民间非盈利组织会计制 度,同时依据《甘肃省残联财务管理制度》进行财务管理,制度 内容完备,具备可操作性。 资金使用规范性:通过审阅财务资料,我会资金收入合法合 规,非财政拨款收入为捐赠项目收入。资金使用符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,预算资金 的拨付有完整的审批程序,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出 等情况。 (3)采购管理 我会执行项目所需捐赠设备,均为中国残疾人福利基金会指 定供应商,采购合同内容明确,符合规定,采购质量合格。 (4)资产管理 截止 2021 年 12 月 31 日,我会事业单位国有资产 380.35 万元,其中,流动资产占比 96.16%,主要为我会银行账户中的 第 9 页 共 15 页 原始资本金;固定资产占比 2.19%,主要为办公通用设备;无 形资产占比 1.65%,主要为信息网络及软件;无出租出借资产, 无房屋、在建工程等大型资产。我会按照《事业单位国有资产管 理暂行办法》(财政部令第 36 号)对资产进行管理。严格控制 资产配置数量,做到资产价值利用最大化,固定资产成新率为 5.53%。 (5)人员管理 根据《甘肃省机构编制委员会办公室文件》(甘机编办通字 [2016]62 号),我会核定事业编制 7 名,2021 年年末我会实 有在编人员 5 人。 (6)重点工作管理 我会根据《甘肃省残疾人福利基金会管理制度》规范管理各 项重点工作,对财务管理、项目管理、信息管理等方面均制定了 详细规范。 2、履职效果指标 (1)项目实施覆盖率 2021 年我会实施的项目捐赠物资发放合计覆盖全省 12 个 地级市和 2 个自治州,覆盖率达到 100%。 (2)理事会工作成果率 按照省民政厅社会组织管理局的要求和《省基金会章程》规 定,2021 年我会召开 2 次理事会议,研究安排我会 2021 年度 工作任务和 2022 年工作计划,及 2021 年度实施的主要公益项 第 10 页 共 15 页 目,达成年度指标值。 (3)服务对象满意度和社会影响 2021 年我会积极开展扶助残疾人的康复、扶贫、助听、助 困、助学等公益项目,取得了显著成效,帮助一大批残疾人和残 疾儿童改善了生活、学习和身体状况,提高了生活质量,受到中 国残疾人福利基金会、省残联、捐赠企业和受助残疾人及其家属 的一致好评。 3、能力建设指标 (1)长效管理和人力资源建设 我会定期组织全体党员干部开展学习和交流活动,依托每周 支部学习日开展党的政治理论学习以及党章、党规、党纪、条例 和慈善法、基金会业务工作知识的学习,加强组织建设,充分发 挥党员先锋模范作用,积极开展资金募集和公益项目实施工作。 (2)档案管理 为规范档案管理工作,我会根据《中华人民共和国档案法》 和《甘肃省档案条例》的规定,制定了详尽的档案管理制度,包 括档案分类、保管期限、借阅及移交销毁等事项的要求及流程, 管理规范。 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析 2021 年,我会预算项目 1 个,财政拨款 72 万元,全年支 出 72 万元,执行率 100%。通过自评,项目结果为“优”。项目 自评情况分析如下: 第 11 页 共 15 页 (一)总体绩效目标完成情况分析。 2021 年我会主要实施了集善残疾儿童助养项目、集善扶贫 健康行眼病项目、防疫物资捐赠项目、集善扶贫健康行精神救助 项目、集善温暖揽胜助残项目、瑞声达助听器捐赠项目、江西悦 迪助听器捐赠项目、奥智悠济助听行动项目、澳门基金会助听行 动项目、鸿星助力衣路有爱项目、阳光伴我行儿童轮椅项目等十 几项项目,开展资助残疾人康复、扶贫、教育、就业和文化生活 等公益活动,帮助残疾人改善生活水平和身体状况,提高生活质 量。 财政拨款的项目经费 72 万元,主要用于办公费、物业费、 取暖费、邮电费、网站无障碍建设费、维修费、实施项目期间下 乡组织调研及检查评估等工作经费、捐赠物资的仓储物流等支出。 (二)各项指标完成情况分析 1、产出指标 (1)数量指标:捐赠项目数 2021 年捐赠项目数年度指标值为≧10 项,实际执行各类公 益捐赠项目共计 13 项,符合年度指标要求。 (2)质量指标:捐赠项目资质审查符合率 我会实施的捐赠项目符合《基金会管理条例》(国务院令 第 400 号)的规定,接受和发放捐赠物资均按规定流程执行, 具备严格完善的项目管理制度和专业的项目管理人员,确保在项 目实施、监督和后续管理等环节均符合审查要求。 第 12 页 共 15 页 (3)时效指标:捐赠及时率 我会严格按照中基会的项目协议计划完成工作,积极与项目 合作单位沟通落实捐赠物资的接收与发放,争取在最短的时间内 将捐助物资发放到受助群众手中,并根据项目执行情况及时拨付 捐赠资金。 (4)成本指标:成本控制率 2021 年 我 会 公 益 事 业 支 出 4994.47 万 元 , 管 理 费 用 143.23 万元,管理费用占比 2.87%,符合成本控制指标。 2、效益指标 (1)社会效益指标:受助残疾人生活保障、政策知晓率 我会通过实施一系列康复、助听、助行、助困、助学和临时 帮扶等项目,帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和 身体状况,帮助残疾困难家庭缓解生活压力,提高生活质量。 为提高社会知晓度,宣传公益项目执行力度,帮助斜视人群、 色弱人群、近视、老年等人群方便浏览网站,按照中国残疾人福 利基金会要求,我会信息宣传部对网站进行了无障碍建设改造, 优化了网站代码、提供可以替代鼠标操作的键盘方式、光标、配 色、语音朗读等功能,方便残疾人更好的浏览、阅读网站,提高 了我会宣传力度,便于社会各界的监督。 (2)可持续影响指标:长效管理机制、档案管理机制 我会严格按照公益项目管理制度要求,对项目执行过程中的 各种数据与信息实行信息化管理,项目部负责在项目结束后一个 第 13 页 共 15 页 月内将项目立项、实施、结果等资料归档并留存相关纸质资料。 2021 年我会邀请省残联机要室档案管理人员对我会档案管 理工作进行认真仔细的指导与讲解,并安排专人对基金会 2019 年以来的文件、项目档案进行认真分类、细化整理,完善了档案 登记管理相关制度,做到了档案管理制度化、规范化、标准化。 3、服务对象满意度指标 2021 年我会紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果、助力乡村 振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作,积极开展了扶助残 疾人的康复、扶贫、助听、助困、助学等公益项目,取得了显著 成效,帮助一大批残疾人和残疾儿童改善了生活、学习和身体状 况,提高了生活质量,受到中国残疾人福利基金会、省残联、捐 赠企业和受助残疾人及其家属的一致好评。 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 甘肃省残疾人福利基金会 2021 年度整体支出,能够遵守国 家相关财务管理制度,制度健全,核算规范,严格按照计划管理 使用资金,整体支出保障了各部门工作的正常运行。2021 年预 算配置控制情况较好,财政供养人员控制在预算编制以内;“三 公经费”支出总额较上年有所减少,结转结余资金为 0。 七、其他需要说明的问题 无 第 14 页 共 15 页 第 15 页 共 15 页