北京汽车集团有限公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明.doc

北京汽车集团有限公司及所属事业单位 2016 年部门预算情况说明 一、基本情况 （一）部门机构设置、职责： 北京汽车集团有限公司是中国五大汽车集团之一，主要从事整车制造、 零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是北京汽车工 业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。 北京汽车集团有限公司下属一家事业单位北京市汽车工业高级技工学 校，是北京市财政局财政补助事业单位。北汽高级技校作为北京市汽车工 业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人 才的重任。 （二）人员构成情况 事业编制 177 人，实际 177 人，编外人员 17 人；离退休人员 35 人， 退休 35 人。 二、2016 年收入及支出总体情况 2016 年收入预算 18373.3587 万元，比 2015 年 20628.56208 万元减少 2255.20338 万元，下降 11.70874%。其中：财政拨款 17254.8598 万元比 2015 年 19260.854319 万元减少 2005.994519 万元，主要原因为学生人数减少。 财政专户管理的事业收入 596.33 万元，比 2015 年财政专户的事业收入 813.27 万元减少 216.94 万元，主要原因是学生人数减少。事业单位经营收 1 入 300 万元，比 2015 年事业单位经营收入 0 万元增加 300 万元，主要是预 计培训收入的增加。其他收入 5 万元，比 2015 年 80 万元减少 75 万元，主 要原因是 2015 年其他收入里含经营收入。继续使用的财政性结转资金 217.1689 万元，比 2015 年 474.437761 万元减少 257.268861 万元，主要是 上年结转减少。 基本支出预算 4853.60002 万元，占总支出预算 27.246514%，比 2015 年 5620.56424 万元减少 766.96422 万元，下降 13.64568%。主要原因是学 生人数下降。项目支出预算 13219.75868 万元，比 2015 年 15007.99784 万 元减少 1788.23916 万元，下降 11.915241%，主要原因上年结转资金减少。 事业单位经营支出 300 万元，比 2015 年 0 万元增加 300 万元。主要原因： 2016 年培训任务增大，相应发生经营支出。 三、主要支出情况 项目支出主要为实训基地建设、基础设施改造、信息化建设、教育教 学等，提升学校软硬实力建设，努力向技师学院迈进。 四、部门政府采购预算说明 2016 年北京汽车集团有限公司部门政府采购预算总额 6523.387767 万 元，其中：政府采购货物预算 4917.126456 万元，政府采购工程预算 741.257963 万元，政府采购服务预算 865.003348 万元。 2