茶盘洲镇2021年部门预算情况说明.doc

沅江市茶盘洲镇人民政府 2021 年部门预算说明 第一部分 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市 茶盘洲镇 2021 年预算编制说明如下： 一、 工作职责 （一）执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令； （二）执行本域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业 和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体 所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （四）保护各种经济组织的合法权益； （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬 1 和婚姻自由等各项权利； （七）办理上级人民政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 我镇下设 13 个办、站、所，全部纳入 2021 年部门预算编 制范围。 三、部门预算人员构成 截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我系统纳入部门预 算编制 105 人。其中：实有在职人员 63 人，离退休人员 40 人，遗属 2 人。 四、2021 年收支预算 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的 汇总情况。我镇 2021 年既没有政府性基金，也没有纳入专 户资金，因此公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入 包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款。支出包 括一般公共服务支出和住房保障支出。支出表按照预算管理 有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入 和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类 别、功能分类科目和经济分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 2794 万元，其中：一般公共预算拨 款 688 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 1506 万元，纳 入专户管理的非税收入 600 万元。 2 （二）支出预算 一般公共预算拨款支出情况：2021 年单位预算支出 2794 万元，其中： （1）、按支出项目类别分： 基本支出 2794 万元，分别为：人员经费支出 577 万元， 公用经费支出 69 万元，主要是保障单位机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备 购置等日常公用经费。 项目支出 2148 万元，其中:业务类项目支出 2126 万元， 主要用于专项商品和服务等方面；业务类项目支出 22 万元， 主要用于专项对个人和家庭的保障等方面； （2）、按支出功能分类股目： 一般公共服务支出 697 万元； 国防支出 10 万元； 公共安全支出 140 万元。 教 育 支 出 70 万 元 文化旅游体育与传媒支出 45 万元 社会保障和就业支出 137 万元 卫生健康支出 110 万元 3 节能环保支出 100 万元 城乡社区支出 200 万元 农林水支出 944 万元 住房保障支出 47 灾害防治及应急管理支出 293 万元 3、按支出经济分类股目： 工资福利支出 576 万元； 商品和服务支出 69 万元； 对个人和家庭的补助支出 1 万元； 项目支出 2148 万元； 2021 年全年收支预算平衡。 （三）收入支出与预算对比分析。与上年度对比情况， 包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分 单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支 出功能科目和具体单位。 五、其他重要事项 (一）机关运行经费执行情况 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 688 万元，比 2020 年预算减少 36 万元，下降 5%。减少原因为人 员异动。 （二）“三公”经费情况 4 2021 年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数 2 万元， 其中：公务用车运行维护费 2 万元。同比上年减少 8 万元， 减少原因控制经费支出 （三）政府采购情况 2021 年，我单位安排政府采购预算 252 万元，使用采购 252 万元，主要用于计算机设备及软件、办公设备、办公耗 材、营业执照、化学试剂耗材、印刷服务、广告服务、计算 机及房屋维修服务等。 （四）国有资产占用使用情况 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 1 辆，价值 20 万元；电脑 50 台，价值 15 万元；资产总价值 321 万元 （五）预算绩效评价情况 2021 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管 理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 4942 万元， 其中，基本支出 2794 万元，项目支出 2148 万元。 五、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 5 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。 6