沅江市供销合作社联合社2018年部门决算编制说明.doc

沅江市供销合作社联合社 2018 年部门决算说明 第一部分 沅江市供销合作社联合社概况 本单位于 2018 年成立，属于全额拨款事业单位。2018 年度， 纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本部门决算汇 编户数共 1 个。单位在职 11 人，退休 24 人，共计 35 人。 一、主要职能 （一）贯彻落实党中央和国务院、湖南省委省政府、益阳市 委市政府和沅江市委市政府有关供销合作工作的方针、政策、法 规，参与本市有关涉及供销合作社政策的制定，研究拟订全市供 销合作经济发展规划，促进供销合作经济的发展。 （二）大力实施供销惠农综合服务工程，构建政府主导的农 业社会化服务体系和城乡综合服务体系；指导和加强乡镇基层社、 农民专业合作社及其联合社、村级（社区）综合服务社、农村合 作经济组织联合会等供销合作社基层组织建设。 （三）指导构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区 综合服务、农村合作金融服务、农村电子商务等服务体系，指导 涉农产业集群、涉农服务业发展，指导农村一二三产业融合发展。 （四）指导和培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企 业建设，组织、协调农业生产资料的供应与储备。 （五）监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职 责，享有出资人权益。 （六）对有关行业或者业务范围内的全市性涉农社会团体履 行组织、指导职责，推动涉农行业协会与供销社融合互补、协同 发展。 （七）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 本单位从预算单位构成看，沅江市供销合作社联合社部门决 算为一级预算单位，部门决算报表单独公开，没有下属单位。 第二部分 沅江市供销合作社联合社 2018 年度部门决算表 （见附表） 第三部分 沅江市供销合作社联合社 2018 年度部门决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况 本年度收入决算数为 203.04 万元、支出决算数为 198.12 万 元。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位， 没有与上年对比情况。 二、收入决算情况说明 （1）本年度收入 203.04 万元，其中一般公共预算财政拨款 收入 203.04 元，占收入的 100%。本单位 2018 年部门决算为新报 单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。 三、支出决算情况说明 本年度支出 198.12 万元，其中基本支出 44.04 万元，占支 出的 22.23%，项目支出 154.08 万元，占支出的 77.77%。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年 对比情况。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 一、收入支出决算总体情况 本 年 度 财 政 拨 款 收 入 为 203.04 万 元 ， 财 政 拨 款 支 出 为 203.04 万元。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是 新增单位，没有与上年对比情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算拨款支出总体情况 本年度一般公共预算拨款支出决算为 198.12 万元。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年 对比情况。 （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况 本年度一般公共预算拨款收入为 203.04 万元，占收入的 100%，支出总额 198.12 万元，其中基本支出 44.04 万元，占支 出的 22.23%，项目支出 154.08 万元，占支出的 77.77%。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年 对比情况。 （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况 2018 年度财政拨款支出年初预算为 203.04 万元，支出决算 为 198.12 万元。其中商业服务业支出 153.32 万元，农林水支出 44.80 万元。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新 增单位，没有与上年对比情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 沅江市供销合作社联合社 2018 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 44.04 万元。其中: 人员经费 37.77 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工 资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位 基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 6.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本 性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 本年度“三公”经费决算为 5.36 万元，其中：公务接待费 5.36 万元。本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新 增单位，没有与上年对比情况。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本年度“三公”经费决算为 5.36 万元，其中：公务接待费 5.36 万元（国内接待费 5.36 万元，共接待 92 批次、1300 人 次），公务用车运行维护费 0 万元，单位没有公务用车。 本单位 2018 年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位， 没有与上年对比情况。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、 预算绩效情况说明 按照财政的要求，我单位对部门整体支出绩效及项目支出绩 效开展了自评，并在网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显 示，2018 年度绩效目标完成较好，保证了单位的正常运转，维护 了社会的稳定。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 沅江市供销合作社联合社单位性质为财政补助事业单位，部 门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 （二）政府采购支出情情况 本年度政府采购无实际采购额。 （三）国有资产占有情况 本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年 末无单价 100 万元以上通用设备。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公 厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财 政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、 商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、 民族事务、档案事务、民主党派及工商? 商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支 出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业 发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障 机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支 出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费? 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务 工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见 习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地 区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、 事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等。 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的 基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不 在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。 由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保 险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支 出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员 的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的 一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人 员的各项抚恤金。 第五部分 附件 附件：2018 年度沅江市供销合作社联合社部门决算公开表格