赫山区市场监督管理局2021年部门预算公开.doc

赫山区市场监督管理局 2021 年部门预算公开 目 第一部分 录 赫山区市场监督管理局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二） “三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用情况 1 （六）预算绩效目标情况 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 赫山区市场监督管理局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 2 第一部分： 赫山区市场监督管理局 2021 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 益阳市赫山区市场监督管理局是由益阳市赫山区食品药品 监督管理局、益阳市工商行政管理局赫山分局、益阳市质量技术 监督管理局赫山分局整合而成，并于 2019 年正式挂牌成立，是 益阳市赫山区人民政府工作部门。法定代表人刘先跃。经费来源 是全额拨款。主要职责和宗旨是负责全区食品安全、药品安全、 特种设备监管、餐饮服务安全、保健食品与化妆品安全、医疗器 械安全等工作。 （二）机构设置 我局内设办公室、人事股、财务股、政策法规股、政务服务 股、综合协调股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告 监督管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、反 垄断和反不正当竞争股 （打击传销办公室） 、食品生产安全监督 管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品 安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特殊食品化妆品安全监 督管理股、盐业监督管理股、标准质量股（质量强区工作领导小 组办公室）、计量和认证股、特种设备安全监察股（区特种设备 事故调查处理办公室）、产品质量安全监管股、知识产权股、价 3 格监督检查股、投诉举报股（12315 指挥中心）25 个股室、另机 关党委、益阳市赫山区非公有制经济组织综合党委、工会组织、 纪检监察等按相关规定设置。下设二级事业单位 3 个，分别为益 阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、益阳市赫山区 个体私营经济发展指导中心；另设 15 个派驻乡镇街道市场监管 所。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编报范围有益阳市赫山区市场监督管 理局本级、益阳市赫山区市场监督管理局执法大队、信息中心、 益阳市赫山区个体私营经济发展指导中心。 三、部门收支总体情况 2021 年部门预算编报范围包括单位本级及下属三个二级机 构，预算收入主要是公共财政拨款收入；预算支出主要是单位基 本运行经费。 （一）收入预算：2021 年收入总额 3511.65 万元,为公共 财政预算拨款 2839.47 万元，纳入预算管理的非税收入 450 万元, 其他收入 222.18 万元，收入较去年增加 150.26 万元，增长 4.47%，主要原因是人员工资、津贴支出增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数为 3511.65 万元，其 中，一般公共服务支出 2711.75 万元，社会保障支出 381.96 万 元，医疗卫生与计划生育支出 234.11 万元，住房保障支出 183.83 万元。支出较去年增长 150.26 万元，主要原因是人员工 4 资、津贴支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021 年一般公共预算拨款收入 2839.47 万元，较去年增加 267.21 万元， 增长 10.39%，主要原因是人员工资、津贴支出增 加 。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年年初预算数为 2542.98 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的 补助支出等。 （二）项目支出：2021 年年初预算数为 296.49 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其 中：其中：市场安全综合管理经费：3 万元，主要用于加强市场 安全监督管理能力建设，为市场安全监督管理工作提供保障；建 立健全市场安全监督管理部门的协调配合机制，整合、完善市场 安全信息网络，实现市场安全信息共享；检验检测运行经费：130 万元，主要用于对食品药品等抽样检验购买样品所需费用和检验 经费等；中心城区 “三小”长效监管工作经费：10 万元，主要 用于解决“三小”行业治理持续给力、帮扶奖励兑现、长效监管 等问题；市场安全宣传及培训经费：5 万元，主要用于加强宣传 和培训，电视台播放相关公益广告，检测信息，中小学生食品安 全培训，执法人员培训等；市场综合执法：30 万元，主要用于 5 每年省市区三级布置安排各类专项行动；放管服改革补助 23 万 元，主要用于取消培训收费后，弥补行政运行开支；知识产权： 8 万元，主要用于知识产权争议处理、纠纷调处和维权援助，按 权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，指导落实商标、 专利和原产地地理标志申请的相关前置服务工作；党建经费：2 万元，主要用于本系统内各支部开展党建活动；市级下划项目支 出基数 85.49 万元，主要用于市场安全监管及质量安全监管。 五、政府性基金预算支出 2021 年度本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 320.32 万元， 比 2020 年预算增长 66.5 万元，增长 26.20%。主要原因是机关 院内水电及物业费支出增加 。 （二） “三公”经费预算 2021 年“三公”经费当年预算数为：44 万元，其中一般公 共预算拨款 44 万元。公务接待 12 万元，与去年持平；公务用车 购置费 0 万元，与去年持平；公务用车运行费 32 万元，与去年 持平；因公出国（境）费 0 万元，与去年持平。 （三）一般性支出情况 本部门 2021 年会议费预算 20 万元，拟召开会议 15 次，人 数 600 人，内容为召开全系统述绩述效会议、各业务线专项会议、 6 食安工作会议等；培训费预算 10 万元，拟开展培训 10 次，人数 800 人，培训内容为各业务线培训。 （四）政府采购情况 2021 年政府采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中：一 般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 ，单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2021 年部门预算预计采购车辆 0 辆，50 万元以上通用设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标情况 2021 年赫山区市场监督管理局整体支出绩效目标 3511.65 万元，其中：基本支出 3215.16 万元，项目支出 296.49 万元。 全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2839.47 万元。 2021 年赫山区市场监督管理局项目支出绩效目标 245.49 万 元，其中：业务工作经费（3 个项目）245.49 万元，运行维护经 费（0 个项目）0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及 一般公共预算当年拨款 245.49 万元。 （七）重点项目预算等预算绩效情况说明 2021 年本部门无重点项目预算。 7 七、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费以及其他费用。 （二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 第二部分： 赫山区市场监督管理局 2021 年部门预算表格 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 8 七、一般公共预算基本支出情况表（横向） 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算“三公”经费统计表 十、政府采购预算表 十一、部门整体支出绩效目标申报表 十二、单位项目支出绩效目标申报表 十三、重点项目支出绩效目标申报表 以上表格内容详见本部门公开的套表“2021 年赫山区市场 监督管理局部门预算表格” 。 益阳市赫山区市场监督管理局 2021 年 1 月 13 日 9