沅江市计生协会 2021年部门整体支出预算绩效自评.doc

沅江市计生协会 2021 年部门整体支出预算 绩效自评 根据沅财绩[2022]1 号文件的要求，市计生协会客观公 正、实事求是的对拨给我单位的各项资金使用情况进行了自 查自评，现将情况报告如下： 一、单位基本情况 根据编委核定，我单位成立于 2015 年 8 月，属机关法 人，单位法定代表人为沈剑波，初设地址为沅江市治大院东 楼二层，现办公地址设在沅江市科技路润湖园 1 号楼二楼， 2016 年 1 月单独设立会计账薄。 截止 2021 年 12 月，我单位纳入部门预算编制 6 人。其 中：实有在职人员 5 人，离退休人员 1 人 遗属 0 人。 1 二、工作职责 1、组织下级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政 策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的 能力和水平。 2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法 行使民主参与和民主监督职能的工作。 3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意 见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整 理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、 建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意 见和要求能得到及时处理和解决。 三、部门整体支出管理及使用情况 2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇 总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合 预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分 别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反 映。 （一）2021 年预算收支情况 2021 年单位预算收入 120.353 万元，其中：一般公共 预算拨款 120.353 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万 2 元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万 元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2021 年单位预算支出 120.353 万元，其中： 基本支出 50.935 万元，含工资福利支出 45.953 万元， 一般商品和服务支出 5 万元。 项目支出 69.4 万元，用于计划生育工作。 （二）2021 年实际收支情况 2021 年单位实际收入 162.83 万元,其中:基本收入 93.43 万元。 项目收入 69.4 万元，既年初预算计划生育专项 69.4 万元。 2021 年单位实际支出 162.83 万元，其中： 基本支出 93.43 万元，项目支出 69.4 万元。 （三）三公经费情况 2021 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 0.5 万 元，实际支出 0.7 万元，比去年“三公”经费少支出 0.04 万元。 （四）专项支出的管理和使用情况 财政预算的 69.4 万专项资金已收到 69.4 万元，截止 至 2021 年底已使用 69.4 万元。 2021 年期间另收到 2 笔中央及省拨资金，分别是湘财 社指[2020]127 号文件“计生特殊家庭综合保险”14.19 万 3 元，全部已支出为计生特殊家庭购买计划生育特殊综合保险； “特殊家庭住院补贴”18.59 万元，2021 年底已发放重病大 病住院护理补贴 21.2 万元，支付往年结转 2.61 万元。 沅江市计划生育协会 2022 年 8 月 15 日 4