附件2、邓银2021年 整体支出绩效自评报告.doc

新宁县邓银公路超限检测站整体支出 绩效自评报告 一、部门概况 （一）、基本情况 1、 单位主要职责 （1）.宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法 律、法规、规章和政策。 （2）.承担公路超限检测执法的技术性和辅助性工 作。 （3）.协助执法部门引导当事人对超限运输车辆采取 卸载、分装等消除违法状态的改正措施，承担卸载货物的 登记、保管、处理的事务性工作。 （4）.收集、整理、上报有关检测数据和动态信息。 （5）.管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信 息系统。 （6）.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他 工作。 2、 机构、人员构成 我站为全额拨款公益一类事业单位，执行财务会计制 度为事业单位会计制度，机构设置为：新宁县邓银公路超 限检测站 2021 年末事业单位编制人数 18 人，2021 年年末 实有人数 31 人；内设机构 5 个职能股室：办公室、财务股、 安全应急股、信息股、检测一、二、三队。 (二）、2021 年重点工作情况 我站紧紧围绕以治超为重点中心工作，依法对在公路 上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行 为。收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信 息。管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系 统。监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违 法状态的改正。高度重视精准扶贫脱贫攻坚工作，全面贯 彻落实县乡村振兴相关会议精神和部署安排，扎实抓好乡 村振兴工作和驻村工作队及责任人的作风建设。乡村振兴 工作也作出了成效 （三）、部门整体收入支出完成情况 2021 年总收入 434.11 万元，其中一般公共预算财政拨 款 419.07 万元，上级拨款收入 0 万元，其他收入 15.03 万 元。政府基金拨款收入 0 万元，总支出 434.11 万元。 二、 一般公共预算财政拨款支出情况 （一）基本支出情况。 2021 年度基本支出 410.11 万元，其中：人员经费 345.37 万元，占基本支出 84.21%；日常公用经费 64.74 万 元，占基本支出 15.79%；是保障本部门机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工 资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 及其他工资福利支出等人员经费和办公费、水电费、邮电 费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工 会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经 费。与上年相比减少 56.94 万，减少了 12.19%，主要是认 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。 （二）项目支出情况 2021 年度项目支出 8.96 万元，其中：4.9 万元是市追 加国省干线公路目标管理考核奖励，4.06 万是县追加新建 办公楼造林绿化专项资金。与上年相比减少 146.56 万元， 减少了 94.23%，主要是减少综合大楼工程款及不停车检测 系统项目款。 （三） “三公”经费情况 2021 年“三公”经费决算数为 7.85 万元。其中：公务 用车运行维护费决算数为 7.78 万元，公务用车保有量 0 辆 （2 台车于 2021 年 10 月报废，1 台于 2021 年 8 月移交公 车平台），执法车辆因工作需要频繁使用，过于陈旧，对 公务用车继续执行定点维修、加油、保险，大型维修实行 定点采用公开竞价方式确定，公务用车运行维护费用得到 切实降低，公务接待费决算数为 0.08 万元，公务接待 1 批 次 7 人次。2021 年“三公”经费较上年有所下降，原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从 严控制“三公”经费开支。 三、部门整体支出绩效情况 2021 年，根据我站年初工作计划和重点性工作安排， 围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较 好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断 建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支 出管理情况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的 概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在 预算编制以内， “三公”经费较上年度下降。 （2）. 预算执行方面。支出总额与预算总额基本持 平，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算 内专项资金在取得财政局年度预算批复时，随批复一同进 行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复 及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了 拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总 体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步 强化；资金使用管理需进一步加强。我局建立了专项资金 管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专 项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资 金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。对专项资 金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管 理办法的相关制度执行。 专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项我站均 严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位 进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务 的验收，做好资金支付的审核审批手续。 资产管理方面，国资系统不断升级，强化了资产管 理，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理， 总体执行较好。2021 年，取得了新的成绩，得到了财政局 和县政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。 2、效率性评价和有效性评价 我站切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简 文件数量，提高文件质量。减少会议数量，压缩会议时 间。控制会议规模，节约会议成本，推动网上办事，降低 提交资料的时间及成本。 在项目资金的使用上也是严格 按照各项规定的，资金的管理和使用上，每一笔资金都用 在刀韧上，做到专款专用，严守法律底线、纪律底线、道 德底线。格遵守各项财经纪律。 3、社会公众满意度评价 2021 年我站在县委、县政府的正确领导下，经过全站 干部职工的艰辛努力，较好地完成了上级下达的责任目标 及其他各项任务，确保了公路体制改革大局稳定。围绕治 超中心工作“保畅通、无事故，保稳定”的基本工作思 路，加强路政执法道路通行效率进一步提高；强化了交通 安全宣传教育，广大交通参与者的守法意识、安全意识、 文明意识明显增强。得到了社会公众认可。 四、存在的主要问题 经费短缺，不停车检测系统还需投入很多的资金进行 提升改造。 五、建议 针对上述存在的问题及该我站整体支出管理工作的需 要，拟实施的改进措施如下： 1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度 和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定 性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有 控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严 谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付 时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、 列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三 公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、 审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化 “三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。我站在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情 况较好，产生了较好的社会效益，也得到了上级部门的肯 定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评 价，整体支出绩效综合评分为良好。 新宁县邓银公路超限检测站 2022 年 9 月 16 日