2021年决算绩效自评报告.doc

新宁县安山乡人民政府 2021 年度部门整体 支出绩效评价报告 一、部门概况 （一）部门基本情况 2021 年度有 7 个独立核算单位纳入我乡部门决算编报范 围，包括：政府机关、财政所、综合执法大队、社会事务综 合服务中心、农业综合服务中心、便民综合服务中心及退役 军人服务站。 新宁县安山乡 2021 年末编制人数共 71 人，其中行政编 制 30 人，事业编制 41 人。 2021 年年末实有在职人员 71 人 （行政人员 30 人，事业编制人员 41 人）；未超编。 （二）车辆情况 公务车辆 2 辆。 （三）部门的主要职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制 定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业 生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合 作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系， 组织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建 设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、 林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 1 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成 国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实 力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移 风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风 尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 （四）部门整体支出情况 2021 年度支出合计 2075.30 万元，其中基本支出 912.7 万 元，占 43.98%；项目支出 1162.60 万元，占 56.02%。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出情况 2021 年度基本支出 912.70 万元，占总支出的 43.98%。 其中工资福利支出 759.35 万元，一般商品和服务支出 74.82 万元，对个人和家庭的补助 78.53 万元。 （二）项目支出情况 2021 年度项目支出 1162.60 万元，占总支出的 56.02%。 其中工资福利支出 0 元，一般商品和服务支出 538.82 万元， 2 对个人和家庭的补助 152.76 万元， 资本性支出 471.02 万元， 对企业补助支出 0 元。 （三）“三公”经费情况 1、因公出国（境）费用 2021 年无因公出国（境）费用支出 2、公务接待费 公务接待费开支 6.5 万元，较上年减少了 1.62 万元， 减少了 24.92%，主要原因是 2021 年厉行节约，及时报账。 3、公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费预算数为 6 万元，公务用车运行维 护费决算数为 4.93 万元，公务用车保有量 2 辆。 三、部门整体支出绩效评价 2021 年，根据我乡年初工作计划和重点性工作安排，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不 断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情 况得到提升。根据 2021 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门 整体支出绩效情况如下： 1、经济效益评价 （1）预算控制方面。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内 在职人员控制率小于 100%。 3 （2）预算执行方面。积极响应了国家政策，减少基本支出，加大 了项目支出，支出总额小于预算总额。 “三公”经费总体控制较好， 未超本年预算和上年决算支出。 （3）预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化； 资金使用管理需进一步加强。 （4）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点，总 体执行较好。 2、效率性评价和有效性评价 我乡预算安排的基本支出保障了我乡正常的工作运转，严格遵守 各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、 道德底线。 3、社会公众满意度评价 通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职 效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、 社会公众 100%、社会公众或服务对象综合满意度＝(服务对象满意度 ×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%)为 100%， 对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于 90%。 四、存在的主要问题及建议 （一）科学精细化编制部门预算 4 科学精细化编制部门预算，要把所有的支出纳入预算编 制范围，预算要集中归口管理，以部门、单位为编制基础， 严格做到没有预算就没有支出，增强预算的严肃性和约束力。 预算的编制主体和执行主体要统一，整个经济业务活动的始 终都要贯穿着预算的监督。按照新《预算法》及其实施条例 的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年 度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地 编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预 算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预 算的，按规定程序报经批准。 （二）规范处理账务提高财务信息准确性 会计人员要紧跟时代步伐，及时更新自己的会计知识。 积极学习《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位 财务规则》等法律法规，使财务核算既不脱离实际又合规合 法。并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能 地做到决算与预算相衔接。 （三）完善相关管理制度，加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规 定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行 节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并 严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定 5 资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终 前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强业务学习及相关培训 对所有工作人员进行《预算法》、《行政单位会计制度》 等培训，进一步规范部门预算收支核算，一是制定和完善基 本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行 预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析， 及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切 实提高部门预算收支管理水平。 6 7