南县征地拆迁与安置补偿事务中心-2022年度-项目支出绩效评价报告.docx

南县征地拆迁与安置补偿事务中心 2022 年度项目支出绩效评价报告 根据南县财政局《关于做好 2022 年度预算绩效自评工 作的通知》南财函〔2023〕11 号的文件要求，我中心对 2022 年部门预算项目支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如 下： 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 2022 年我中心的本级预算专项项目支出为征地拆迁安 置历史遗留整改工作。 （二）绩效目标设定及指标完成情况。 1、目标设定 根据县委、县政府有关工作部署，深入落实，紧紧抓住 人民群众最关心最直接最现实的利益问题，坚定不移把为民 办实事摆在首位，明确目标，压实责任，抢抓进度，集中精 力推进省委巡视整改工作，积极完成安置工作。 2、指标完成情况 省委巡视反馈安置问题中涉及需安置的村、社区有 4 个， 涉及安置户共 437 户，分别是南洲村 96 户、宝塔湖社区 202 户、小荷堰社区 129 户、花甲湖社区 10 户。 根据前期全面摸排，初步收集情况，我县 4 个村（社区） 共累计上报拆迁安置户 700 户。经专家评审委员会审定符合 安置资格的有 491 户，不符合安置资格的有 74 户，有争议 待审定安置资格的有 135 户。符合安置资格的 491 户中，实 行安置房安置 332 户；实行留地安置建房 120 户，其中已完 成安置建房 101 户，已规划待建设 19 户；调整为货币安置 39 户。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的。 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我中 心本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金 使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）项目资金 2022 年我单位部门预算总计 222.80 万元，项目支出 50 万元，为征地拆迁安置历史遗留问题整改工作经费，占比 22.44%。 以上款项当年已全部及时使用，执行率 100%，并已全部 投入项目之中无结余。 （三）项目管理情况分析。 1、加强制度建设。进一步完善财务各项规章制度，严 格按照该专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项 开展落实。 2、专款专用管理。严格遵守“专款专用”原则，严格 落实专项资金的申拨，使用审批手续，专项费用报销除需经 本单位领导层层审批外，还需财务审计股对资料进行审核签 字方才予以报账。 3、日常检查监督管理。按照县级文件精神，按时填报 相关资金使用情况报表，积极主动接受上级部门监督。 三、项目绩效情况 （一）经济性分析。 1、本年预算配置控制较好。预算项目资金全部投入 项目之中无结余； 2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但 剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常； 3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一 步强化；资金使用管理需进一步加强。 4、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了 盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性和效益性分析。 对于部门预专项资金的使用严格按照相应的规章制度， 做到资金的有出必记，有账能查。 全年实际完成 491 户安置户的安置工作，完成数达到省 委巡视整改任务数的 112%，全面完成了省委巡视整改工作， 妥善解决了安置群众切身利益问题，化解了矛盾纠纷，对切 实保障群众的权益以及维护社会秩序的稳定有着重大的意 义。 四、存在的问题 （一）专项管理方面的问题。 预算编制欠科学、严谨，支出项目细化量不够，对资金 的使用管理需进一步加强。 （二）资金分配方面的问题。 由于预算专项资金不足，对专项资金分配无法突出重点， 对项目执行过程中有效约束不够，存在偏差。 五、其他需要说明的问题 我中心将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步 深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制， 规范绩效评价管理资料的收集整理，确保绩效评价完整、可 靠，客观反映项目资金实际使用情况和产生的效益。 附件 2 2022 年项目支出绩效自评指标计分表 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 项目 目标 目标 内容 （4 分） （4 分） 4 决策 依据 （4 分） 4 决策 过程 （8 分） 项目 决策 （20 分） 评价标准 设有目标（1 分） 设立了项目绩效目标；目标明确； 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标细化；目标量化 目标量化（1 分） 符合法律法规（1 分）符合经济社会发展规 有关法律法规的明确规定；某一经 划（1 分） 济社会发展规划；某部门年度工作 部门年度工作计划（1 分） 计划；某一实际问题和需求 针对某一实际问题和需求（1 分） 4 项目符合申报条件；申报、批复程 符合申报条件（2 分）项目申报、批复程序 序符合相关管理办法；项目调整履 符合管理办法（1 分） 行了相应手续 项目调整履行了相应手续（1 分） 分配 办法 （3 分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；有相应的资金管理办法（1 分） 管理办法中有明确资金分配办法； 办法健全、规范（1 分） 资金分配因素全面、合理 因素全面合理（1 分） 分配 结果 （5 分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配 符合分配办法（2 分） 结果公平合理 分配公平合理（3 分） 到位率 （3 分） 3 实际到位/计划到位*100% 2 到位及时（2 分） 资金及时到位；若未及时到位，是 不及时但未影响项目进度 （1 分） 否影响项目进度 不及时并影响项目进度（0.5 分） 资金 使用 （7 分） 7 虚列套取扣 4-7 分 支出依据合规，无虚列项目支出情 依据不合规扣 2 分 况；无截留挤占挪用情况；无超标 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 准开支情况；无超预算情况 超预算扣 2-5 分 财务 管理 （3 分） 3 资金管理、费用支出等制度健全； 财务制度健全（1 分）严格执行制度（1 分） 制度执行严格；会计核算规范 会计核算规范（1 分） 组织 机构 （1 分） 1 机构健全、分工明确 组织 项目 实施 实施 （10 分）（3 分） 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划开工（1 分） 按计划完工 按计划完工（1 分） 管理 制度 （6 分） 5.5 项目管理制度健全；严格执行相关 管理制度健全（2 分） 管理制度 制度执行严格（4 分） 资金 分配 （8 分） 资金 到位 （5 分） 决策 程序 （4 分） 具体指标 到位 时效 （2 分） 资金 管理 （10 分） 项目 管理 （25 分） 根据项目资金的实际到位率计算得分 机构健全、分工明确 （1 分） 按计划开展（1 分） 一级 指标 二级 指标 三级 指标 自评分 产出 数量 （5 分） 5 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得 产出数量 分（5 分） 产出 质量 （4 分） 4 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得 产出质量 分（4 分） 项目 产出 产出 （15 分） 时效 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得 产出时效 分（3 分） 产出 成本 （3 分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得 产出成本 分（3 分） 经济 效益 （8 分） 7 根据项目实际，标识所产生的直接 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算 或间接的经济效益 得分（8 分） 社会 效益 （8 分） 8 根据项目实际，标识所产生的社会 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算 效益 得分（8 分） 8 根据项目实际，标识对环境所产生 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影 的积极或消极影响 响程度计算得分（8 分） 7 项目产出能持续运用；项目运行所 项目产出能持续运用（4 分） 依赖的政策制度能持续执行 所依赖的政策制度能持续执行（4 分） 8 项目预期服务对象对项目实施的满 按收集到的项目服务对象的满意率计算得 意程度 分（8 分） 项目 绩效 （55 分） 环境 项目 效益 效果 （8 分） （40 分） 可持续 影响 （8 分） 服务 对象满 意度 （8 分） 总 分 具体指标 评价标准 97.5 南县征地拆迁与安置补偿事务中心 2023 年 3 月 27 日