01.中共南县县委宣传部2021年部门预算说明.doc

中共南县县委宣传部 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 根据市委宣传部和县委的部署，制定全县宣传思想工作要 点，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，协调、指 导县直宣传文化系统各部门的工作； （一）负责协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态 工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察开展专项检 查； （二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作； （三）负责规划部署全局性思想政治工作任务； （四）负责分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事 件应急新闻工作； （五）负责规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督 管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等； （六）负责全县互联网宣传和信息内容管理工作； （七）负责推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华 优秀传统文化传承发展有关工作； （八）负责全县电影行政事务，指导监管电影制片、发行、 放映工作； 1 （九）负责指导协调文化体制改革和文化（体育）事业、文 化产业及旅游业发展； （十）负责全县舆情信息工作，开展舆情信息收集分析研判 工作； （十一）负责全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设 和新闻领域对外交流合作工作； （十二）负责精神文明建设指导工作，对全县精神文明建设 规划并实施； 二、人员和编制情况 县委宣传部现有在职人员 17 人，其中公务员编制 11 人， 事业编制 5 人，工勤编制 1 人。离退休人员 5 人。 三、机构设置 县委宣传部内设办公室、理论组、新闻组、文艺组（电影 组）、意识形态工作组、文明创建指导组、新闻出版与版权 组、宣传教育组和新闻宣传事务中心，其中新闻宣传事务中心 为股级公益一类事业单位。 四、部门预算单位构成 本单位没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编制范围 的只有中共南县县委宣传部本级。 2 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，中共南县县委宣传部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。中共南县县 委宣传部 2021 年收支总额预算 248.91 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 中共南县县委宣传部 2021 年收入预算 248.91 万元，其中： 预算内拨款 248.91 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 中共南县县委宣传部 2021 年支出预算 248.91 万元，其中： 基 本 支 出 198.91 万 元 ， 占 79.91% ； 项 目 支 出 50 万 元 ， 占 20.09%。 四、《财政拨款收支总表》说明 中共南县县委宣传部 2021 年财政拨款收支总预算 248.91 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 248.91 万元；支出包括：一般公 共服务支出 173.11 万元、社会保障和就业支出 56.81 万元、卫生 健康支出 7.58 万元、住房保障支出 11.41 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共南县县委宣传部 2021 年一般公共预算当年拨款 248.91 3 万元，比 2020 年预算数增加 5.48 万元，主要原因：在职人员职 务职级并行导致经费稍有增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 173.11 万元，占 69.54%；社会保障和就 业支出 56.81 万元，占 22.82%；卫生健康支出 7.58 万元，占 3.04%；住房保障支出 11.41 万元，占 4.58%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 行政运行（宣传 事务）（项）2021 年预算数为 123.11 万元，比 2020 年预算数增 加 7.19 万元，增长 5.84%。主要是职务职级并行导致基本工资和 津补贴增加。 2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事 务（宣传事务）（项）2021 年预算数为 50 万元，比 2020 年预算 数减少 8 万元，下降 13.8%。主要是落实过紧日子要求，压减相 关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 31.5 万元，比 2020 年预 算数增加 1.08 万元，增长 3.42%。主要是退休人员基本经费有所 增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 15.28 万元，比 2020 年预算数增加 1.18 万元，增长 7.72%。主要 是在职人员职务职级并行，职级提高。 4 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 7.64 万 元，比 2020 年预算数增加 0.59 万元，增长 7.72%。主要是在职 人员职务职级并行，职级提高。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 2.39 万 元，比 2020 年预算数增加 0.2 万元，增长 8.36%。主要是在职人 员工资和津补贴总额稍有增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 7.58 万元，比 2020 年预算数增加 0.6 万元，增长 7.91%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 11.41 万元，比 2020 年预算数增加 0.95 万元，增长 8.32%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 中共南县县委宣传部 2021 年一般公共预算基本支出 198.91 万元，其中： 人员经费 171.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 5 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 中共南县县委宣传部 2021 年“三公”经费预算数为 13 万 元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车运行维护费 5 万元，公 务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三 公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于 过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国 （境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年中共南县县委宣传部机关运行经费财政拨款预算 27.35 万元，比 2020 年减少 0.39 万元，降低 1.40%。主要是落实 过紧日子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年中共南县县委宣传部政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，中共南县县委宣传部无车辆，无单价 6 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及一 般公共预算拨款 58 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算拨 款 50 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 7 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 8