2023年驻马店市委网信办部门预算公开说明(7544).docx

2023 年中共驻马店市委网络安全和信息化 委员会办公室部门预算说明 目 录 第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 1 第三部分 名词解释 附件：中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 2 第一部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室概况 一、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室主要职责 根据《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于印发<驻马店 市机构改革方案>的通知》（驻发〔2018〕23 号）及中共驻马店 市委办公室《中共驻马店市委办公室关于印发<中共驻马店市委 网络安全和信息化委员会办公室职能配置内设机构和人员编制 规定>的通知》（驻办文〔2019〕28 号）文件规定，驻马店市委 网络安全和信息化委员会办公室为市委工作机关，挂驻马店市互 联网信息办公室牌子，主要职责是： （一）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策 及省委、省政府和市委、市政府部署，研究拟订全市网络安全和 信息化发展规划；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组 织实施。 （二）组织开展对涉及全市政治、经济、文化、社会等各领 域的网络安全重大问题研究，指导推进全市党政部门、重点行业 网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息 化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强市建 设。 （三）统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设有关 工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标 体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全市网络安全和信息化 3 军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处 置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。 （四）依法履行全市网络安全和信息化行政管理职能。负责 全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论 引导工作，维护网络意识形态安全；负责全市互联网信息内容监 督管理执法，组织开展全市网络舆论生态治理，处置网上有害信 息，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站。 （五）负责指导协调全市网络舆情工作，组织开展网络舆情 信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉 事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置 （六）推动网络阵地建设，指导全市重点新闻网站规划建设， 协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联 网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据 管理权限负责网站新闻稿源的管理。 （七）推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设， 发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律， 推进互联网行业党建工作。 （八）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社 会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督 促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做 好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接 入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新 技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。 4 （九）组织开展全市网信系统干部教育培训和人才队伍建设， 依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考 评工作，组织开展网络媒介素养教育。 （十）指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息 化工作。 （十一）完成市委、市政府及市委网络安全和信息化委员会 交办的其他任务。 二、中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室机构设 置及部门预算单位构成 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室预算包括 市机关本级预算和市属事业单位预算。 内设四个职能科室，分别为： 1.综合科； 2.网络信息传播与社评科； 3.网络舆情应急科； 4.网络安全协调科。 下设两个市属财政全供事业单位： 1. 驻马店市互联网舆情信息中心； 2. 驻马店市委网信办应急指挥中心。 5 第二部分 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收 入总计 390.19 万元，支出总计 390.19 万元，与 2022 年预算相 比，收、支总计各增加 45.19 万元，上升 13.1%。主要原因是人 员经费及增加临时性项目。 二、收入预算总体情况说明 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年收 入合计 390.19 万元。其中：一般公共预算收入 390.19 万元。 三、支出预算总体情况说明 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年支 出合计 390.19 万元，其中：基本支出 341.25 万元，占 87.46%； 项目支出 48.94 万元，占 12.54%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一 般公共预算收支预算 390.19 万元。与 2022 年相比，一般公共预 算收支预算增加 45.19 万元，上升 13.1%。主要原因是人员经费 及增加临时性项目。 五、一般公共预算支出预算情况说明 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年一 6 般公共预算支出年初预算为 390.19 万元。主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 314.70 万元，占 80.65%；社会保障和 就业支出 30.83 万元，占 7.90%；卫生健康支出 19.5 万元，占 5.0%；住房保障支出 25.16 万元，占 6.45%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 341.25 万元，其中：人员经 费 306 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会 保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补 贴；公用经费 35.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、 差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目 改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起 全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算 管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求， 我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本 支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不 同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我办 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 7 我办 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年无“三公” 经费支出预算数。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我办 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平。主要原因是我办 2022 年没有此项预算。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。 （三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年机 关运行经费支出预算为 35.25 万元，主要保障机构正常运转及政 策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 19 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购服务预算 19 万元。 （三）绩效目标设置情况 我办 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 8 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机 要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万 元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。 （五）专项转移支付项目情况 我办无负责参与管理的专项转移支付项目。 9 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 10 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11 附件： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 2023 年度部门预算表 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 390.19 一、一般公共服务 其中：财政拨款 390.19 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 314.70 30.83 19.50 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 25.16 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 390.19 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 390.19 年终结转结余 390.19 12 支 出 总 计 390.19 预算 02 表 2022 年部门收入预算表 部门名 称： 单位： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 万元 本年收入 部门 一般公共预算 （单 部门（单位） 位）代 名称 政府 总计 其中： 合计 小计 码 财政 拨款 合计 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 345.0 性基 金 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 事业 事业 单位 收入 经营 收入 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其 他收 入 合计 一般 政府 公共 性基 预算 金 国有 财政 资本 专户 单位 经营 管理 资金 预算 资金 中共驻马 店市委网 119 络安全和 信息化委 员会办公 室 中共驻 马店市委 网络安全 119001 和信息化 委员会办 公室 预算 03 表 13 2023 年部门支出预算表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 119 中共驻马店市委网络安全 和信息化委员会办公室 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 341.25 306.00 35.25 48.94 48.94 390.19 341.25 306.00 35.25 48.94 48.94 188.60 154.83 33.77 48.94 48.94 37 01 行政运行 188.60 201 37 02 一般行政管理事务 48.94 201 37 50 事业运行 77.16 77.16 75.69 208 05 05 30.09 30.09 30.09 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.74 210 11 01 行政单位医疗 9.13 9.13 9.13 210 11 02 事业单位医疗 2.71 2.71 2.71 210 11 03 公务员医疗补助 7.66 7.66 7.66 221 02 01 住房公积金 25.16 25.16 25.16 险缴费支出 公用经费 390.19 201 机关事业单位基本养老保 项目支出 14 1.48 预算 04 表 2023 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 支出 金 额 项 目 合计 一般公共预算 小计 其中：财政拨款 一、本年收入 390.19 一、本年支出 390.19 390.19 390.19 （一）一般公共预算拨款 390.19 （一）一般公共服务支出 314.70 314.70 314.70 390.19 （二）外交支出 30.83 30.83 30.83 19.50 19.50 19.50 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 15 政府性基金 国有资本经营 预算 （二十）自然资源海洋气象等支出 （二十一）住房保障支出 25.16 25.16 25.16 390.19 390.19 390.19 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 二、年终结转结余 收入合计： 390.19 支出合计 16 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 119 中共驻马店市委网络安全 和信息化委员会办公室 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 特定目标 类 类 341.25 306.00 35.25 48.94 48.94 390.19 341.25 306.00 35.25 48.94 48.94 188.60 154.83 33.77 48.94 48.94 37 01 行政运行 188.60 201 37 02 一般行政管理事务 48.94 201 37 50 事业运行 77.16 77.16 75.69 208 05 05 30.09 30.09 30.09 208 99 99 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.74 210 11 01 行政单位医疗 9.13 9.13 9.13 210 11 02 事业单位医疗 2.71 2.71 2.71 210 11 03 公务员医疗补助 7.66 7.66 7.66 221 02 01 住房公积金 25.16 25.16 25.16 险缴费支出 公用经费 390.19 201 机关事业单位基本养老保 项目支出 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 17 1.48 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 部门预算支出经济分类科目 科目编码 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 341.25 306.00 35.25 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 77.71 77.71 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 71.19 71.19 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 5.93 5.93 30202 印刷费 50201 办公经费 5.00 5.00 30239 其他交通费用 50201 办公经费 12.61 12.61 30228 工会经费 50201 办公经费 1.78 1.78 30201 办公费 50201 办公经费 8.00 8.00 30207 邮电费 50201 办公经费 0.36 0.36 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 3.64 3.64 30229 福利费 50201 办公经费 1.78 1.78 30211 差旅费 50201 办公经费 0.60 0.60 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 16.27 16.27 30103 奖金 50501 工资福利支出 10.63 10.63 30101 基本工资 50501 工资福利支出 25.45 25.45 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 23.34 23.34 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.84 0.84 30229 福利费 50502 商品和服务支出 0.64 0.64 50102 社会保障缴费 30.09 30.09 50102 社会保障缴费 1.11 1.11 30108 30112 机关事业单位基本养老保险 缴费 其他社会保障缴费 18 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 11.84 11.84 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 7.28 7.28 30113 住房公积金 50103 住房公积金 25.16 25.16 19 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称： 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 元 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 390.19 390.19 390.19 390.19 390.19 390.19 77.71 77.71 77.71 71.19 71.19 71.19 5.93 5.93 5.93 政府性 基金 中共驻马 店市委网 络安全和 119 信息化委 员会办公 室 工资奖金 301 02 津贴补贴 501 01 301 01 基本工资 501 01 301 03 奖金 501 01 302 02 印刷费 502 01 办公经费 5.00 5.00 5.00 302 39 502 01 办公经费 12.61 12.61 12.61 302 28 工会经费 502 01 办公经费 1.78 1.78 1.78 302 01 办公费 502 01 办公经费 8.00 8.00 8.00 其他交通 费用 津补贴 工资奖金 津补贴 工资奖金 津补贴 20 国有资 本经营 预算 财政专 上年结 户管理 事业收 上级补 转结余 资金收 入 助收入 入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他收 入 302 07 邮电费 502 01 其他商品 302 99 和服务支 办公经费 5.36 5.36 5.36 5.64 5.64 5.64 其他商品 502 99 出 和服务支 出 302 29 福利费 502 01 办公经费 1.78 1.78 1.78 302 11 差旅费 502 01 办公经费 0.60 0.60 0.60 505 02 10.00 10.00 10.00 502 05 6.00 6.00 6.00 504 04 5.95 5.95 5.95 501 99 12.00 12.00 12.00 7.99 7.99 7.99 16.27 16.27 16.27 10.63 10.63 10.63 25.45 25.45 25.45 23.34 23.34 23.34 0.84 0.84 0.84 0.64 0.64 0.64 商品和服 302 务支出 委托业务 302 27 309 03 301 06 302 02 印刷费 505 02 301 07 绩效工资 505 01 301 03 奖金 505 01 301 01 基本工资 505 01 301 02 津贴补贴 505 01 302 28 工会经费 505 02 302 29 福利费 505 02 费 专用设备 购置 伙食补助 费 商品和服 务支出 委托业务 费 设备购置 其他工资 福利支出 商品和服 务支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 工资福利 支出 商品和服 务支出 商品和服 21 务支出 机关事业 301 08 单位基本 养老保险 501 02 501 02 501 02 501 02 501 03 社会保障 缴费 30.09 30.09 30.09 1.11 1.11 1.11 11.84 11.84 11.84 7.28 7.28 7.28 25.16 25.16 25.16 缴费 301 12 其他社会 保障缴费 城镇职工 301 10 基本医疗 保险缴费 公务员医 301 11 疗补助缴 费 301 13 住房公积 金 社会保障 缴费 社会保障 缴费 社会保障 缴费 住房公积 金 22 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 “三公”经费合计 单位：万元 公务用车购置及运行费 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 单位 类 款 项 代码 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利 支出 合计 23 项目支出 公用经费 对个人和 家庭的补 助 商品和服 资本性支 务支出 出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 10 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 48.94 48.94 48.94 48.94 10.95 10.95 10.00 10.00 8.00 8.00 中共驻马店 市委网络安 119 全和信息化 委员会办公 室 中共驻马店 其他运转类 网络专线使 市委网络安 用及密码机 全和信息化 升级 委员会办公 室 国家网络安 其他运转类 全宣传周及 其它网络安 全宣传活动 网络安全工 其他运转类 作责任制监 督检查 中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 室 中共驻马店 市委网络安 全和信息化 委员会办公 24 财政专户管 理资金 单位资金 室 中共驻马店 其他运转类 年度值班补 助 市委网络安 全和信息化 12.00 12.00 7.99 7.99 委员会办公 室 中共驻马店 其他运转类 网络舆情刊 市委网络安 物编印及舆 全和信息化 情引导处置 委员会办公 室 25 预算 11 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府、市委、市政府部署;指导 年度履职目标 推进全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,全面开展网上正面宣传，提升我市城 市形象。 任务名称 主要内容 贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政 年度主要任务 策及省委、省政府、市委、市政府部署;指导推进全 2023 年市委网信办整体绩效 市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作, 全面开展网上正面宣传，提升我市城市形象。 部门预算总额（万元） 390.19 1、资金来源：（1）政府预算资金 预算情况 一级指标 390.19 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 2、资金结构：（1）基本支出 341.25 （2）项目支出 48.94 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家、 省宏观政策、行业政策一致；2.年度 年度履职目标相关性 相关 履职目标是否与部门职责、工作规划 和重点工作相关；3.确定的预算项目 是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致，是否能体现工作任务的产出和效 投入管理指 工作目标管理 工作任务科学性 科学 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 标 部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 绩效指标合理性 合理 晰、细化、可评价、可衡量；3.工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管 理 预算编制完整性 完整 26 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市 专项资金细化率 ≥90% 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算执行率 ≥90% ×100%。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、追 预算调整率 ≤10% 减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可抗力、上级部门或 本级党委政府临时交办而产生的调整 除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余率 ≤10% 的结转结余资金之和。预算数是指财 政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经 “三公经费”控制率 ≤10% 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金 额/政府采购预算数）×100%。政府采 政府采购执行率 ≥90% 购预算：采购机关根据事业发展计划 和行政任务编制的、并经过规定程序 批准的年度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制 决算真实性 真实 数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单位） 预算资金的规范运行情况。1.是否符 合国家财经法规和财务管理制度规定 资金使用合规性 合规 以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和 手续；3.项目的重大开支是否经过评 估论证；4.是否符合部门预算批复的 用途；5.是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7.是否存在 挪用支出情况；8.是否存在虚列支出 27 情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 管理制度健全性 健全 事业发展的保障情况。1.是否已制定 或具有预算资金管理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算、执行、决算、 监督、绩效等相关预决算信息，用以 预决算信息公开性 公开 反映和考核部门（单位）预决算管理 的公开透明情况。1.是否按规定内容 公开预决算信息；2.是否按规定时限 公开预决算信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。1.资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财 资产管理规范性 规范 务账、资产账是否相符；2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3.资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4.资产收益是否及时足额 上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 绩效目标编制完成率 100% 的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的 绩效管理 项目数量占应实施绩效监控项目总数 绩效监控完成率 100% 的比重。部门绩效监控完成率=已完成 绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的 绩效自评完成率 100% 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量/部门项目总数*100% 28 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率 100% 部门绩效评价完成率=已完成评价项 目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 评价结果应用率 100% 财政重点绩效评价结果应用情况。评 价结果应用率=评价提出的意见建议 采纳数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务 产出指标 任务完成率 ≥90% 目标实现率 ≥90% 履职效益 履职效率 高效快捷 满意度 群众满意率 ≥90% 完成 履职目标实现 效益指标 29 预算 12 表 2023 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 绩效目标 项目金额（万元） 成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标 财 政 项目单位 单位编码（项目编码） （项目名 称） 资金 总额 政府 预算 资金 专 单 户 位 管 资 理 金 三级指标 指标值 三级指标 指标值 三级指标 指标值 全年无重 全年无重大 大网络安 网络安全事 全事件发 件发生，无 生，无重大 重大经济损 经济损失 失 社会安定 社会安定有 三级指标 指标值 资 金 119 48.94 48.94 48.94 48.94 中共驻马 店市委网 119001 络安全和 信息化委 员会办公 室 网络安全 411700220000000014336 工作责任 制监督检 8.00 8.00 网络安全 ≤30 万 网络安全应 演练费用 元 急演练次数 ≥1 次 查 网络安全 ≤2 万 30 举办网络安 ≥2 次 直接对象 满意度 间接对象 ≥90% ≥90% 检查费用 网络安全 专题讲座 费用 元/家 ≤5 万 元 全专题讲座 有序，网络 序，网络环 环境平稳 境平稳 网络环境 持续清朗 舆情处置 及时得当 满意度 网络安全检 查单位及企 ≥20 家 业 全市网 全市网络安 络安全 全系数提升 系数提 升 全年无 全年无重大 重大网 网络安全事 络安全 件发生 事件发 生 总成本 网络舆情 411700220000000020721 刊物编印 及舆情引 7.99 ≤35 万 网络舆情环 持续清 元 境 朗 互联网网络 持续清 环境 朗 7.99 导处置 不发生重大 舆情事件 411700220000000022491 年度值班 补助 12.00 100-200 7*24 小时值 不间断 网络环境 全市网络环 标准 元/天 班值守 值班。 情况 境持续清朗 第一时 网络隐患发 间发现 现及时性 网络隐 患 31 度 ≥90% 全年 值班补助 12.00 群众满意 直接服务 对象满意 ≥90% 度 间接服务 对象满意 度 ≥90% 一年内 网络重大安 不发生 全事故发生 网络重 情况 大安全 事故 人均培训 带动市级 成本控制 ≤100 培训参加人 ≥10000 网络安全 网络安全投 在 100 元左 元/人 数。 人次 维护公司 入加大。 右 的发展。 网安周宣 411700230000000004020 发品突出 宣发品 持续性影 非一次 举办网络安 国家网络 响。成本不 性纸质 全培训 1 次。 安全宣传 超过 50 元/ 传单。 周及其它 10.00 10.00 带动各行 ≥1 次 各业网络 网络安全投 安全维护 入加大。 升级。 件。 网络安全 讲课内 宣传活动 培训讲师 ≤2 万 培训内容丰 容通俗 无环境污 宣传品可持 费用 元 富。 易懂，贴 染，可持续。 续使用。 近现实。 减少纸张 浪费，宣发 品突出环 保可持续 使用。 宣发品 非一次 持续性影响 网络安 性纸质 群众。 全认识 传单。 网络专线 411700230000000019047 使用及密 群众对 加深。 办公网络通 10.95 10.95 畅，视频会 码机升级 议正常。 32 运转正 常。 直接服务 对象满意 度 ≥90% 33