2016年度三坑镇人民政府部门决算说明.doc

清远市清新区三坑镇人民政府 2016 年度 部门决算情况说明 第一部分 三坑镇人民政府概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 三坑镇人民政府 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 三坑镇人民政府 2016 年部门决算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 三坑镇人民政府概况 一、主要职责 1.贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行 政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政， 提高行政效率。 2.发展和完善农业社会化服务体系， 扶持和发展特色经济、 优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展， 大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提 高农村城镇化水平。 3.按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域 的整治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计 生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用 设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活 水平。 4.负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务， 维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。 5.指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 6.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道 路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和 镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、 文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 7.负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质 文明、精神文明和政治文明建设。 8.配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇 属事业单位开展各项工作。 9.承办上级党委、人民政府交办的其它事项。 二、机构设置 （一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算 （二）本部门内设机构、人员构成情况。 三坑镇人民政府下设：党政办公室、经济服务办公室、社 会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、规划建 设办公室。编制人数 79 人，其中行政编制数 58 人，事业编制 数 21 人。年末实有人员 100 人，其中在职行政编制人员 53 人， 事业编制人员 15 人，其他人员 32 人。 第二部分 三坑镇人民政府 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 三坑镇人民政府 2016 年部门决算 情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化 情况如下： （一） 2016 年度收入总体情况 三坑镇人民政府 2016 年度总收入 8459.62 万元，其中本 年收入 5102.93 万元。具体情况如下： 1.财政拨款收入 2538.34 万元， 比上年决算数增加 226.92 万元，增长 9.82%。主要原因是本年按实际执行预算，正常变 动。 2.其他收入 2563.07 万元，比上年决算数减少 5717.24 万 元，下降 69.05%。主要原因本年按实际执行预算，正常变动。 （二）2016 年度支出总体情况 三坑镇人民政府 2016 年度总支出 8459.62 万元。具体情 况如下： 1.一般公共服务支出 1440.32 万元，比上年决算数减少 4410.78 万元，下降 75.38%，主要原因是本年按实际执行预算， 没有其他项目支出。 2.公共安全支出 112.61 万元，比上年决算数增加 101.60 万元，增长 92.27%，主要原因是增加基本公共安全的支出。 3.文化体育与传媒支出 2.4 万元，比上年决算数减少 23.6 万元，下降 90.76%，主要原因是本年按实际执行预算。 4.社会保障和就业支出 205.67 万元，比上年决算数增加 136.37 万元，增长 196.78%，主要原因是社会保障方面的投入。 5.医疗卫生与计划生育支出 129.76 万元，比上年决算数 减少 51.83 万元，下降 28.54%，主要原因是计生工作的投入 减少。 6. 城 乡 社 区 支 出 5836.41 万 元 ， 比 上 年 决 算 数 增 加 2389.43 万元，增长 69.31%，主要原因是投入于新世界旅游发 展项目的建设。 7.农林水支出 549.424 万元，比上年决算数增加 108.36 万元，增长 24.56%，主要原因是大力开展农综改工作。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 三坑镇人民政府 2016 年度财政拨款收入合计 2539.85 万 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2538.34 万元，比年初 预算数增加 1439.42 万元，增长 85.79%；主要原因是对公共 事业的投入拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1.15 万 元，比年初预算数增加 1.15 万元，增长 100%；主要原因是本 年有“三边”整治项目支出。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 三坑镇人民政府 2016 年度财政拨款支出合计 3764.16 万 元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2538.34 万元，比年初 预算数增加 860.58 万元，增长 51.29%；主要原因是基本公共 服务支出的投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 1225.81 万元，比年初预算数增加 1225.81 万元，增长 100%；主要原 因是新世界旅游发展项目的投入增加。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 三坑镇人民政府 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 49.78 万元，完成预算 53 万元的 93.92%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 决算为 34.12 元，完成预算 36 万元的 94.77%；公务接待费支 出决算为 15.67 万元，完成预算 28 万元的 55.96%。2016 年度 “三公”经费支出决算小于预算数，主要原因是：认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 19.62 万元，下降 28.27%。其中：因公出国（境） 费支出无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 7.52 万元，下降 18.05%；公务接待费支出决算减少 12.08 万 元，下降 43.53%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 元；公务用车购置及运行维护费支出 34.12 万元，占 68.54%；公务接待费支出 15.67 万元，占 31.46%。具体情况 如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 34.12 万元，其中：公 务用车保有量 6 辆，购置支出为 0 元；公务用车运行及维护支 出 34.12 万元，主要用于行政日常工作的开展。 3.公务接待费支出 15.67 万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，发生公务接待 185 次，接待人数共 1958 人。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 2070.17 万元，比 2015 年增加 47.65 万元，增长 2.36%。 （二）政府采购支出决算说明 2016 年本部门政府采购支出总额 16.59 万元，其中：政 府采购设备支出 16.59 万元,占政府采购支出总额的 100%。 2016 年本部门中小微企业采购没有发生。 （三）国有资产占用情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日，本部门单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台；固定资产总额 867.98 万元，其中房屋价值 406.50 万元，通用设备价值总额 230.37 万元；专用设备价值 总额 55.68 万元。 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理总体情况。 坚持跨越发展，综合实力不断增强。牢牢把握发展第一 要务，有效应对复杂严峻的经济转型局面，发展速度和质量实 现同步提升。2015 年，全镇完成工业产值 4.26 亿元，比 2010 年（下同）增长 3.15%；农业产值 5.58 亿元，增长 77.14%； 完成固定资产投资 4.6 亿元；税收组织收入 4196 万元，增长 165.13%；税收本级收入 1733 万元，增长 143.82%；财政总收 入 1.44 亿元，增长 251.22%；农民人均可支配收入 11170 元， 增长 64.53%。 2.主要民生项目。 （1）积极推进美丽乡村建设。安庆围、红五、猛虎示范 村已通过市验收，10 条整洁村创建工作亦基本完成。2016 年 全镇共有 46 个村小组进行基础设施建设，其中包括 28 个污水 处理池涉及 32 个村小组，总投资约 1900 多万元。目前，全镇 已建有文化室 74 间，篮球场 108 个，休闲公园 27 个，健身设 施场地 58 个。全镇共有 138 个村小组开展新农村建设。 全镇 283 个村小组均建立村中保洁制度和设置垃圾清运点。2016 年， 镇还实际投入约 120 万元对农综改各项基础设施进行奖补， 2017 年将继续加大投入，拿出 200 万元对农综改各项基础设 施进行奖补。 （2）积极推进精准扶贫工作。确定了今年全镇贫困户总 户数 988 户 1926 人，目前已完成贫困村、贫困户信息录入、 “回头看”、省网录入核查更正更新工作。枫坑、葵背、安庆、 布坑、湴塘、雅文和陂头等 7 村委会被列省定贫困村。贫困村 的“造血”式扶贫计划正逐步确定，目前布坑、安庆、葵背和 枫坑等四个村已建立了由贫困户组成经济合作社或专业合作 社，通过镇内集中租地、各村整合土地村内优先发包或入股分 红等方式，开展产业扶贫工作，增强扶贫工作成效。 （3）继续保障落实各项民生工作。认真做好城乡居民医 疗保险及城乡居民养老保险工作，2016 年度城乡居民医疗保 险参保率达到 96.4%，办理了职工养老保险年审 683 人、城乡 养老待遇年审 8542 人、异地住院申请报销 406 人。切实做好 困难群体优抚工作，共发放五保老人供养金、低保金、孤儿抚 养金、优抚待遇发放金、高龄老人津贴等约 500 万元，发放城 乡医疗救助金 229860 元。全镇购买水稻保险 5.2469 万亩，住 房保险 0.82 万户。2016 年共发放生态公益林补偿资金 60.45 万元，耕地地力保护补贴 463.09 万元。 （4）狠抓社会和谐稳定。始终坚持信访维稳工作常态化， 今年以年，处理各类信访案件 44 宗，办结率为 90%。无发生 到区以上集体上访案件。全面开展“平安细胞”创建工作，新 增平安细胞数 1584 个，示范点 3 个，创建“平安细胞”累计 3866 个。推进“一村（社区）一法律顾问”制度，为群众提 供法律服务 215 次，接受法律咨询 169 次。成功调解了广东省 烟草公司清新金叶温泉山庄拖欠工资等 8 宗劳资纠纷案件，维 护了工人的合法权益。顺利通过 2016 年市消防安全隐患整治 专项工作。及时应对多次强对流强降雨天气，没有发生人员伤 亡事故，确保人民群众生命财产安全。进一步落实安全生产 “一岗双责”制度，全年无发生一例安全生产事故。 3．重点支出项目 坚持规划先行，旅游经济重新启航。2016 年，完成了《清 远市清新区三坑温泉足球特色小镇总体规划（2014-2030） 》编 制，确立了“温泉度假、足球运动、农业观光”的主导功能， 形成了“一带三区七组团”的结构，明确了发展方向。同时， 组织编制了《清远市清新区三坑镇清四公路以北片区控制性详 细规划》、《三坑镇镇区控制性详细规划》 ，2016 年 7 月已进入 批前公示。五年来，共引进旅游项目 12 个，计划投资约 113.2 亿元，打破了近年来三坑温泉旅游低迷局面，拉开了重振三坑 温泉旅游业的序幕。总投资约 100 亿元的新世界清新旅游综合 发展项目于 2015 年正式投入建设，至 2015 年底五星级温泉酒 店已累计投资 5.75 亿元，完成了主体工程建设，泉谷别墅已 重新开业；景泉山庄投入约 1000 万元完成一期改造，并已重 新开业。围绕温泉特色经济，引导大力开发民宿体验、乡村旅 游，推动旅游产业多元化、差异化互补发展，已引进民宿旅游 项目 7 个，计划投资约 1 亿元，其中岗边三温泉民宿项目、九 牛洞民宿农业生态旅游项目等正在施工，其他 5 个民宿项目正 在设计之中。 坚持龙头带动，农村发展势头强劲。创新推动传统农业向 规模农业、现代农业发展。总投资约 6000 万元的“台湾现代 农业示范园”初步建成，成为三坑现代农业发展的一张闪亮名 片。总投资 4620 万元“省市共建科技农业示范园”已开始建 设。培育了强力凉茶、文坚农业等 2 家市级农业龙头企业，培 育了达成水产、金佰利肥业等 2 家区级农业龙头企业，培育了 农民专业合作社 103 家，农业种养大户 329 个，家庭农场 15 个。新增优质蔬菜基地 3 个，全镇优质蔬菜基地达到 6 个，总 面积 1800 多亩。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取 得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利 息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入” 、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本 建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部 门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务 的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用 车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。