县工业园2020年预算公开.doc

目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2020 年度主要工作任务 第二部分 2020 年部门预算表 1.2020 年部门财政拨款收支预算总表 2.2020 年部门一般公共预算支出表 3.2020 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2020 年部门政府性基金预算支出表 5.2020 年部门国有资本经营预算支出表 6.2020 年部门收支预算总表 7.2020 年部门收入预算总表 8.2020 年部门支出预算总表 9.2020 年部门政府采购支出表 10.2020 年县级部门专项资金清单 11. 2020 年“三公”经费支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明 7.关于 2020 年收入预算情况说明 8.关于 2020 年支出预算情况说明 9.关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说明 10.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 —3— 第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策 和法律法规；执行省、市、县相关条例、规章制度、实施意 见等。 （二）、根据全县经济社会发展规划和年度计划，编制和 修改工业园区的经济发展规划及年度计划，并组织实施。 （三）、根据城市总体规划，编制工业园区建设规划和控 制性详细规划意见，报经批准后具体组织实施。 （四）、制定工业园区有关管理制度并监督执行。 （五）、协调与各有关部门的工作联系；监督、检查、协 调与相关部门在园区内派出机构、分支机构的工作。 （六）负责工业园区土地开发、基础设施和公共设施的建 设和管理。 （七）研究对外招商引资政策，并组织实施；帮助入园企 业审批投资项目，对外开展多向性的经济合作交流。 （八）对工业园区内企事业单位进行指导监督，保护投资 者和企业的合法权益。 （九）负责工业园区内企业的各项服务工作，做好园区内 企业的党组织、共青团、工会、妇联、社会治安综合管理工 作。 —4— （十）兴办、管理工业园区内教育、文化、卫生、体育等 社会公益事业。 （十一）加强企业管理，建设现代企业制度；组织企业员 工培训，提高科技含量； （十二）指导全县乡镇工业园区的工作。 （十三）承办县委、县政府交办的其他事项。 以上职责是 2018 年园区优化整合前的职责，按照 2018 年安徽省人民政府关于淮南市省级以上开发区优化 整合方案的批复（撤销安徽寿县工业园区，将其整体并 入安徽寿县新桥国际产业园），改革工作正在进行中。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县工业园区管委会 2020 年度 部门预算只包括本级预算无下属单位预算，纳入部门预 算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 1 寿县工业园区管委会本级 2 …… 单位性质 事业单位 3 4 三、2020 年度主要工作任务 （一）一是努力加快九龙·双桥拓展区规划建设。 认真按照产城一体的要求，同步谋划、多方筹措，尽快 解决九龙·双桥拓展区建设资金、土地指标等问题，确 —5— 保今年底九龙·双桥拓展区建设取得实质性进展。积极 与县自然资源和规划局对接，尽快落实寿县中小企业创 业园建设用地，早日启动寿县中小企业创业园建设，建 成一批标准化厂房，用于引进一批中小企业入园发展， 为九龙·双桥拓展区快速发展创造条件。 （二）是努力理顺与寿西湖农场合作共建机制。在 坚持控制县工业园区总体建设规模的前提下，主动加强 与寿西湖农场沟通协调，进一步理顺县场共建园区合作 机制，争取尽快解决金昉纺织服装产业园、等一批已经 县“一审三办”会审核通过的重点招商引资项目建设用 地。 （三）是努力培育做大一批骨干企业。加强对县工 业园区骨干企业的指导和帮扶，鼓励和引导企业创新发 展理念、拓展发展思路，积极推广华祥食品股份制改造 模式，通过招 “大”联“强”加快县工业园区内企业上 市进程，延伸产业链条、提高产品附加值，着力打造一 批产业带动力强的骨干企业。 （四）是努力盘活存量闲置厂房。逐企业梳理入园 合同或协议履行情况，采取分类处置的办法，依法规范 园区闲置厂房租赁行为，首先对生产经营状况较好但未 达产的企业，采取限期增加投资的整改办法，确保企业 尽快增产达效；其次对生产经营状况一般的企业，签订 —6— 仓储租赁退出承诺书，建立闲置厂房备案制度和闲置厂 房联合招商制，引进一批成长性好的小微企业入园发展； 最后对长期处于停产停业的企业，通过限期整改、督催 转让和股权合作、有偿收回等措施，推动园区闲置厂房 充分利用，促进园区转型升级。 （五）是努力全面加强党的建设工作。坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的 十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步 树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个 维护”。坚持担当作为，严格履行全面从严治党政治责任， 不断加强政治建设、思想建设、党风廉政建设；坚持标 准要求，全面提升基层党建工作组织力，不断推进党建 工作规范化、基层党组织建设标准化、党员干部教育常 态化；坚持以身作则，通过健全制度、严守纪律、改进 作风，确保党风廉政建设责任制落到实处。紧紧围绕“不 忘初心、牢记使命”主题教育检视整改工作，着力提升 党的建设工作水平；进一步压实政治责任，着力构建党 的建设工作机制；加强创新服务载体，着力加强非公企 业党建工作。 —7— 第二部分 2020 年部门预算表 (电子表单独上传公开) 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县工业园 2020 年财政拨款收支预算 123.93 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 123.93 万元、 政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 123.93 万元， 上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 支出 110.42 万元，占 89.1%；卫生健康支出 4.91 万元， 占 3.96%；住房保障支出 8.6 万元，占 6.94%。 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县工业园 2020 年一般公共预算拨款 123.93 万元， 比 2019 年预算拨款增加 3.47 万元，增长 2.88%，主要原 因：一是社保略有增加；二是住房公积金略有增加；三 是单位职工工资晋升。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 110.42 万元，占 89.1%；卫生健 康支出 4.91 万元，占 3.96%；住房保障支出 8.6 万元， —8— 占 6.94%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算 110.42 万元，比 2019 年预算增加 2.43 万元，增长 2.25%，增长原因主要是职工养老保险及职工工资略有增 加。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基 本医疗保险（项）2020 年预算 4.91 万元，比 2019 年增 加 0.53 万元，增长 12.1%，增长原因主要是职工工资基 数略有提高，基本医疗保险同步提高。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2019 年预算 8.6 万元，比 2019 年预算增加 0.51 万元，增长 6.3%，增长原因主要是职工工资晋升提 高，公积金同步提高。 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 寿县工业园 2020 年一般公共预算基本支出 110.93 万元，其中： 工资福利支出 97.16 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 25.45 —9— 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福 利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和 家庭的补助 1.32 万元，生活补助。 四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县工业园区 2020 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事 业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项） 2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。 （二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事 业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。 五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县工业园区 2020 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 寿县工业园 2020 年国有资本经营预算拨款 0 万元， 比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 增长（下降）原因主要是无此项预算。具体情况如下： — 10 — （一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留 问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此项预算。 （二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留 问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出 （项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无此 项预算。 六、关于 2020 年收支预算总体情况说明 按照综合预算的原则，寿县工业园所有收入和支出 均纳入部门预算管理。寿县工业园 2020 年收支总预算 123.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 123.93 万 元，支出包括：一般公共服务支出 110.42 万元、卫生健 康支出 4.91 万元、住房保障支出 8.6 万元。 七、关于 2020 年收入预算情况说明 寿县工业园 2020 年收入预算 123.93 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 123.93 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 3.47 万元，增长 2.88%，增长原因主要是人 员工资、社保、住房公积金略有提高；政府性基金预算 拨款收入 0 万元，与 2019 年相比无增减变化；财政专户 管理非税收入 0 万元，与 2019 年相比无增减变化。 — 11 — 八、关于 2020 年支出预算情况说明 寿县工业园 2020 年支出预算 123.93 万元，比 2019 年预算增加 3.47 万元，增长 2.88%，增长原因主要是人 员工资晋升提高，相应的社保、住房公积金随之略有提 高。其中，基本支出 110.93 万元，占 89.51%，主要用于 保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13 万元，占 10.49%，主要用于园区办公费。 九、关于 2020 年“三公”经费财政拨款预算情况说 明 因公出国（境）费用：根据安排，因公出国和实际 工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元， 比上年预算相比，无增减变化。 2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2 万元， 比上年预算相比，无增减变化。主要用于按规定接待外 地客商及各级单位调研考察、学习交流、检查指导等支 出。 3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用 车购置及运行维护费预算 9 万元，与上年预算数相比， 无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置 税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公 务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于日常公务所需 — 12 — 的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.无立项项目。 （二）机关运行经费 寿县工业园 2020 年机关运行经费财政拨款预算 25.46 万元，比 2019 年增加 5.25 万元，增长 25.98%， 增长主要原因是党建、环保、安全等支出增大。 （三）政府采购情况 寿县工业园 2020 年单位政府采购预算总额 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 0 万 元，政府采购服务预算 0 万元。 （四）政府购买服务情况 寿县工业园本年度没有安排购买服务。 （五）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，寿县工业园共有车辆 1 辆，其中： 一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套） 。 2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 — 13 — （套） 。 （六）预算绩效目标设置情况 寿县工业园 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目 标，其中，部门预算编制了 0 个项目支出绩效目标，涉 及一般公共预算财政拨款 0 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主 要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收 入、国有资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理 相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管 理非税收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按 原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续 使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 — 14 — 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功 能和政策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和 具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 联系方式：寿县工业园区管委会 政务公开：寿县财政信息网 — 15 —