界首市城市管理行政执法局2023年单位预算.doc

界首市城市管理行政执法局 2023 年单位预算 2023 年 2 月 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市城市管理行政执法局 2023 年收支总表 2.界首市城市管理行政执法局 2023 年收入总表 3.界首市城市管理行政执法局 2023 年支出总表 4.界首市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表 6.界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支 出表 7.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出 表 8.界首市城市管理行政执法局 2023 年国有资本经营预算支 出表 9.界首市城市管理行政执法局 2023 年项目支出表 10.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表 11.界首市城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表 — 2 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 界首市城市管理行政执法局是城市管理执法职能部门。根据 界编[2010]23 号文件规定， 城市管理行政执法局的主要职责 是: （一）宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，研究制 定有关城市市容管理方面的规范性文件；制定城市容貌标准，并 负责督查实施。 （二）负责全市市容工作的行业管理业务指导和督查考核， 指导、督促各乡、镇、街道办事处政府和相关部门做好各自职责 范围内的市容管理工作；督查、考核各乡、镇、街道办事处政府 和相关部门履行城市市容管理职责的情况。 （三）组织编制并实施全市市容发展专业规划、年度计划， 会同有关部门编制全市市容经费计划；负责制定“门前五包”标 准。 （四）负责全市各类户外广告、标牌、招牌、橱窗、灯箱、 电子屏幕、霓虹灯、条（横）幅、气球、宣传咨询点及车体广告 等户外媒体设置的审批。 — 4 — （五）负责全市市容环境的综合管理；负责全市建设性、经 营性临时占道管理；负责城市道路两侧和公共场地影响市容的临 时堆放物料或搭建非永久性建筑物及其他设施的审批。 （六）负责全市城区农贸市场的管理和督查；指导、监督农 贸市场的各项工作。 （七）参与全市涉及市容容貌的新建、在建项目、公共场所 建设项目的规划评审和竣工验收。 （八）负责全市建筑垃圾、建筑渣土、弃土、弃料等废弃物 的收集、内部回填、运输、消纳、处理工作的审批管理；负责对 全市建筑工地的文明施工进行督查。 （九）负责调研、指导全市市容体制改革，制定市容科技规 划、推广使用新技术，推动良性循环机制的建立。 （十）负责全市园林绿化管理范围内的砍伐树木、移植、占 用（含临时占用）绿地的监管。 （十一）负责全市市管市政道路、桥梁设施、排水设施的日 常管理、养护维修和管养区域防汛排涝等工作。 （十二）负责全市城区内主次道路照明、亮化设施的日常养 护和管理工作。 二、单位预算构成 界首市城市管理行政执法局 2023 年度单位预算仅包括单位 本级预算，无其他下属单位预算。 — 5 — 三、2023 年度主要工作任务 （一）深入推进城市执法体制改革，加强队伍建设，提高执 法水平。按照上级关于全面推进城市执法体制改革的要求，建立 大城管格局，完成城管全国统一着装、数字化城管平台建设等城 管体制改革任务。实行“七分服务、二分管理、一分处罚”的 “721”工作法，实现市容管理常态化。 （二）加强城市精细化管理。在老城区改“门前三包”为 “门前五包”，提升市容精细化管理水平。在新城区尝试用政府 购买服务的方式，达到市容管理在时间和区域的全覆盖，推进 “小城大美”的实现。 （三）持续开展专项治理行动。 1、开展道路扬尘治理行动。强化沿街建筑工地及沿路车辆 抛洒扬尘的监管。沿街建筑工地的管理与住建委积极衔接配合， 要求沿街的施工、拆迁、待建的施工工地应设置不低于 1.8 米的 硬质实体围墙、围板，书写创建标语，保持整洁、完好、美观。 加强对全市建筑工地和散流物体运输管理，确保道路渣土运输和 工地文明施工管理工作全面到位，严查渣土车辆卷泥上路和沿路 抛洒行为，逐步淘汰不合格车辆，推动渣土运输车辆更新换代。 2、开展餐饮油烟专项治理，主动担当，推进沿街餐饮业进 行前堂后灶的改造。与其他职能部门密切配合，巩固油烟净化设 施安装成果，对拒不整改、反弹的，坚决给予重罚。 — 6 — 3、开展户外广告的专项整治。完善户外广告设置规划，建 立一套长效管理机制，要求户外广告牌匾统一审批、设置规范、 整齐亮丽。公益广告保持城市广告发布总额到百分之三十以上， 与住建委、街道、社区配合，积极开展沿街立面改造。 4、开展流动摊点综合整治,执法与服务并举。一是严管，加 强执法巡查，采用集中整治、错时执法等方式，加大对严重妨碍 市容环境、严重影响市民生活的无序占道经营行为的整治取缔力 度。二是疏导，比如在夏季灵活设置瓜农进城销售的临时市场， 或者在不影响城市交通与卫生的前提下，允许个别路段暂时性摆 放经营。 5、开展店外店及出店经营的专项整治，强对沿街商户的教 育，促进“门前五包”管理责任制的完善落实。 （四）城市控违继续保持打击违法建设的高压态势。严格按 照市委、市政府的安排部署，认真履行工作职责，按照网格化管 理要求，加强巡查，配合街道、社区采取得力措施，对新产生的 违法建设及时予以制止、拆除。城管局担当主力军，加大拆违力 度和深度，坚定不移地把查处违法建设工作不折不扣地完成，保 障违法建设零增长的势头。 （五）农村控违建立健全乡镇控违网格化管理机制。层层包 保，落实控违责任人缴纳保证金制度，量化责任。建议各乡镇按 照《界首市人民政府关于严格控制违法建设规范农村建房审批的 — 7 — 通知》要求，严格落实《界首市乡镇和村庄规划建设管理暂行办 法》，乡镇规委会切实发挥作用，严格规范审批程序，必须依法 审批，坚决杜绝先建后批的行为。先建后批存在诸多的隐患，应 该是乡镇控违工作整改的重点，对于未批先建或建后补批行为应 进行调查。 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市城市管理行政执法局 2023 年收支总表 单位：万元 收 入 收入项目 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 2,439.21 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 1,674.21 二、外交支出 765.00 三、国防支出 407.60 四、公共安全支出 纳入国库管理的非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 四、财政专户管理资金收入（教育收费） 八、社会保障和就业支出 84.10 五、单位资金收入 九、卫生健康支出 20.49 其中：事业收入 事业单位经营收入 — 8 — 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,672.0 5 上级补助收入 十二、农林水支出 附属单位上缴收入 十三、交通运输支出 其他收入 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 70.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 2,846.8 1 上年结转 收入总计 本年支出小计 2846.81 结转下年 2,846.81 支出总计 2,846.81 — 9 — 单位公开表 2 界首市城市管理行政执法局 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 部门（单位）名称 合 计 小 计 界首市城市管理行政 执法局 — 10 — 284 284 6.81 6.81 一般公 政府性 共预算 基金预 拨款收 算拨款 入 收入 2439.21 407.60 国有资本 经营预算 拨款收入 单位资金 财政专 上年结转 户管理 资金收 入 小计 事业收 事业单位 上级补 附属单位 其他收 入 经营收入 助收入 上缴收入 入 单位公开表 3 界首市城市管理行政执法局 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合 计 基本支出 2,846.81 584.61 项目支出 2,262.20 208 社会保障和就业支出 84.10 84.10 20899 其他社会保障和就业支出 1.89 1.89 2089999 其他社会保障和就业支出 1.89 1.89 20805 行政事业单位养老支出 82.21 82.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.46 57.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.75 24.75 210 卫生健康支出 20.49 20.49 21011 行政事业单位医疗 20.49 20.49 2101101 行政单位医疗 3.73 3.73 2101102 事业单位医疗 16.76 16.76 212 城乡社区支出 2,672.05 409.85 21214 污水处理费安排的支出 407.60 407.60 2121402 代征手续费 407.60 407.60 21201 城乡社区管理事务 2120101 2,262.20 2,264.45 409.85 1,854.60 行政运行 409.85 409.85 2120199 其他城乡社区管理事务支出 163.00 163.00 2120104 城管执法 1,691.60 1,691.60 221 住房保障支出 70.17 70.17 22102 住房改革支出 70.17 70.17 2210202 提租补贴 10.77 10.77 2210201 住房公积金 59.39 59.39 — 11 — 单位公开表 4 界首市城市管理行政执法局 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2439.21 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 1674.21 二、外交支出 765.00 三、国防支出 407.60 四、公共安全支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 出 预算数 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 84.10 九、卫生健康支出 20.49 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2672.05 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 70.17 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 上年结转 — 12 — 2846.81 本年支出小计 结转下年 2846.81 收入总计 2846.81 2846.81 支出总计 单位公开表 5 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 208 20899 2089999 20805 2080505 2080506 社会保障和就业 支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障和 就业支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 基本支出 合计 小计 项目支出 人员经费 公用经费 97.26 1,854.60 2,439.2 1 584.61 487.35 84.10 84.10 84.10 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 82.21 82.21 82.21 57.46 57.46 57.46 24.75 24.75 24.75 210 卫生健康支出 20.49 20.49 20.49 21011 行政事业单位医 疗 20.49 20.49 20.49 2101101 行政单位医疗 3.73 3.73 3.73 2101102 事业单位医疗 16.76 16.76 16.76 212 城乡社区支出 409.85 312.59 97.26 1,854.60 409.85 312.59 97.26 1,854.60 21201 2120199 2120104 城乡社区管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 城管执法 2,264.4 5 2,264.4 5 163.00 163.00 1,691.6 1,691.60 — 13 — 0 2120101 行政运行 409.85 409.85 312.59 221 住房保障支出 70.17 70.17 70.17 22102 住房改革支出 70.17 70.17 70.17 2210201 住房公积金 59.39 59.39 59.39 2210202 提租补贴 10.77 10.77 10.77 97.26 单位公开表 6 界首市城市管理行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 584.61 487.35 301 工资福利支出 484.05 484.05 30101 基本工资 233.64 233.64 30102 津贴补贴 30.72 30.72 30107 绩效工资 55.70 55.70 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 57.46 57.46 30109 职业年金缴费 24.75 24.75 30110 职工基本医疗保险缴费 20.49 20.49 30112 其他社会保障缴费 1.89 1.89 30113 住房公积金 59.39 59.39 302 商品和服务支出 97.26 97.26 30201 办公费 0.60 0.60 30202 印刷费 5.80 5.80 30205 水费 5.80 5.80 30206 电费 5.80 5.80 30207 邮电费 5.80 5.80 30211 差旅费 5.80 5.80 — 14 — 97.26 30227 委托业务费 5.80 5.80 30231 公务用车运行维护费 54.00 54.00 30239 其他交通费用 7.86 7.86 303 对个人和家庭的补助 3.30 3.30 30305 生活补助 0.71 0.71 30309 奖励金 0.07 0.07 30399 其他对个人和家庭的补 助 2.52 2.52 单位公开表 7 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 212 城乡社区支出 基本支出 项目支出 407.60 407.60 21214 污水处理费安排的支出 407.60 407.60 2121402 代征手续费 407.60 407.60 407.60 407.60 合 计 单位公开表 8 — 15 — 界首市城市管理行政执法局 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市城管局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安 排的支出，故本表无数据。 — 16 — 单位公开表 9 界首市城市管理行政执法局 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预算 专项业务 费 服装购置费 专项业务 费 执法大队人 员运转经费 专项业务 费 污水处理费 代征手续费 专项业务 费 协管人员专 项经费 专项业务 费 专项业务 费 界首市城 市管理行政 执法局 界首市城市 管理行政执 法局 界首市城 市管理行政 执法局 界首市城 市管理行政 执法局 界首市城 市管理行政 执法局 163.00 163.00 910.00 910.00 407.60 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户 管理资金 单位 资金 上年结转 407.60 601.60 601.60 180.00 180.00 — 17 — 2262.20 合 计 1864.60 407.60 单位公开表 10 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项 目名称 采购 任务 明细 — 18 — 政府采购预算 单价 采购品目 数量 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 财政专户管 理资金 单位资金 上年结转 合 计 注：界首市城管局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排 的政府采购支出，故本表无数据。 — 19 — 单位公开表 11 界首市城市管理行政执法局 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 合 计 注：界首市城管局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 20 — 购买金额 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市城管局所有收入和支出均纳入 单位预算管理。界首市城管局 2023 年收支总预算 2846.81 万元， 收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支 出、城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市城管局 2023 年收入预算 2846.81 万元，其中，本年 收入 2846.81 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 2846.81 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 2439.21 万元，占 85.62%，比 2022 年预算减少 802.98 万元，下降 22.00%，下降原因主要是纳入国库管理的非税收入 开支减少；政府性基金预算拨款收入 407.60 万元，占 14.38%， 比 2022 年预算增加 27.6 万元，增长 7.26%，增长原因主要是代 征手续费增加。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市城管局 2023 年支出预算 2846.81 万元，比 2022 年预 算减少 802.98 万元，下降 22.00%，下降原因主要是纳入国库管 — 21 — 理的非税收入开支减少。其中，基本支出 584.61 万元，占 20.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目 支出 2262.20 万元，占 79.46%，主要用于执法大队运转经费、 协管运转经费等相关业务支出。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市城管局 2023 年财政拨款收支预算 2846.81 万元。收 入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1674.21 万元、政府性基 金预算拨款 407.60 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2846.81 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社 会保障和就业支出 84.10 万元，占 2.95%；卫生健康支出 20.49 万元，占 0.72%；城乡社区支出 2672.05 万元，占 93.86%；住房 保障支出 70.17 万元，占 2.46%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市城管局 2023 年一般公共预算支出 2439.21 万元，比 2022 年预算减少 830.58 万元，下降 25.40%，主要原因：纳入国 库管理的非税收入开支减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 84.10 万元，占 3.45%；卫生健康支出 20.49 万 元 ， 占 0.84% ； 城 乡 社 区 支 出 2264.45 万 元 ， 占 92.84%；住房保障支出 70.17 万元，占 2.88%。 — 22 — （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.89 万元，比 2022 年预算减少 1.11 万元，下降 37%，下降原因主要是其他社会保 障和就业支出减少。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 57.46 万元，比 2022 年预算增加 9.46 万元，增长 19.71%，增长原因 主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 24.75 万元， 比 2022 年预算增加 0.97 万元，增长 4.08%，增长原因主要是机 关事业单位职业年金缴费支出增加。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2023 年预算 3.73 万元，比 2022 年预算减少 16.07 万 元，下降 81.86%，下降原因主要是行政单位医疗开支减少。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算 16.76 万元，比 2022 年预算增加 16.76 万 元，增长 100%，增长原因主要是事业单位医疗开支增加。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）2023 年预算 163.00 万元，比 2022 年预 — 23 — 算减少 1894.72 万元，下降 92.08%，下降原因主要是其他城乡 社区管理事务支出减少。 7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）2023 年预算 1691.60 万元，比 2022 年预算增加 991.41 万元，增长 141.59%，增长原因主要是城管执法开支增加。 8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 409.85 万元，比 2022 年预算增加 14.96 万 元，增长 3.79%，增长原因主要是行政运行开支增加。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 59.39 万元，比 2022 年预算增加 59.39 万元，增长 100%，增长原因主要是住房公积金开支增加。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 10.77 万元，比 2022 年预算增加 1.77 万元，增长 19.67%，增长原因主要是提租补贴开支增加。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市城管局 2023 年一般公共预算基本支出 584.61 万元， 其中，人员经费 487.35 万元，公用经费 97.26 万元。 （一）人员经费 487.35 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 — 24 — 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活 补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费 97.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护 费、其他交通费用等。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 界首市城管局 2023 年政府性基金支出 407.60 万元， 比 2022 年预算增加 27.60 万元，增长 7.26%，主要原因：污水代征手续 费支出增加。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代 征手续费（项）2023 年预算 407.60 万元，比 2022 年预算增加 27.60 万元，增长 7.26%，增长原因主要是污水代征手续费支出 增加。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市城管局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市城管局 2023 年预算共安排项目支出 2262.2 万元， 比 2022 年预算减少 889.1 万元，下降 28.2%，下降原因主要是 — 25 — 相关业务减少。主要包括：本年财政拨款安排 2262.2 万元（其 中，一般公共预算拨款安排 1854.6 万元，政府性基金预算拨款 安排 407.6 万元）。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市城管局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性 基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单 位资金安排的政府采购支出。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市城管局 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“服装购置费”项目。 （1）项目概述。保障城管局全体职工服装采购。 （2）立项依据。建督【2017】31 号 界发【2017】16 号。 （3）实施主体。界首市城管局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。用于界首市城市管理行政执法局工作人员 制服采购。 （6）年度预算安排。163 万元。 （7）绩效目标。保障城管局全体职工服装采购。 项目支出绩效目标表 — 26 — （2023 年度） 项目名称 服装购置经费项目 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨 款 163 163 其他资 其他资金 中期目标 年度目标 保障城管局全体职工服装采购 一级 指标 二级 指标 产 出 指 标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 三级指标 采购数量 服装验收合格率 项目实施时间 项目总成本 指标值 =332 件 ≥ 95% 2023 年 度 ≤163 万元 指标 1： 绩 效 指 标 经济效 益指标 效 益 指 标 社会效 益指标 生态效 益指标 可持续 影响 指标 …… 服装采购对于全 市市容市貌规范 管理的影响程度 …… 群众满意度 满意 度指 标 服务对 象满意 度指标 影响 程度显 著 指标 1： 对持续推进城市 管理工作影响程 度 …… 163 其中：财政拨款 金 总 体 目 标 163 年度资金总额： 影响 程度显 著 ≥95% 保障城管局全体职工服装 采购 绩 效 标 准 二级 指标 数量 指标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济 效 益指 标 社会 效 益指 标 生态 效益 指标 可持 续 影响 指标 服务 对 象满 意 度指 标 三级指标 采购数量 服装验收合格率 项目实施时间 项目总成本 指标值 绩 效 标 准 175 人 ≥ 95% 2023 年度 ≤163 万元 指标 1： …… 服装采购对于全 市市容市貌规范 管理的影响程度 …… 影响 程度显 著 指标 1： 对持续推进城市 管理工作影响程 度 群众满意度 影响 程度显 著 ≥95% …… — 27 — 2.“执法大队人员运转经费”项目。 （1）项目概述。用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展。 （2）立项依据。界发【2017】16 号 （3）实施主体。界首市城管局 （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容。用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展。 （6）年度预算安排。910 万元 （7）绩效目标。保障城管局执法大队工资福利支出正常发 放，确保 2023 年度城市管理工作正常进行。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 执法大队人员运转费用 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总 体 目 标 绩 效 指 中期资金总 额： 其中：财 政拨款 其 他资金 910 年度资金总额： 910 其中：财政拨款 910 910 其他资金 中期目标 年度目标 用于城管局人员运转所需费用，确保城管局工作的 正常开展 用于城管局人员运转所需费用，确保城管局 工作的正常开展 一级 指标 — 28 — 二级 指标 三级指标 指标值 绩 效 标 二级 指标 三级指标 指标值 绩 效 标 准 标 产 出 指 标 数量 指标 保障人员数 量 质量 指标 职工工资福 利支出及时 发放 时效 指标 成本 指标 经济效益指 标 效 益 指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象满 意度指标 项目实施时间 项目总成本 …… 工资福利支 出保障到位 对职工工作 积极性的影 响程度 …… 准 =152 人 数量 指标 保障人员数量 =152 人 及时 发放 质量 指标 职工工资福利 支出及时发放 及时 发放 2023 年 度 ≤910 万 元 时效 指标 成本 指标 影响 程度明 显 项目实施时间 项目总成本 经济效 益指标 …… 社会效 益指标 工资福利支出 保障到位对职 工工作积极性 的影响程度 2023 年度 ≤910 万 元 影响 程度明 显 …… 指标 1： 生态效 益指标 指标 1： 对保障城市管 理工作持续、有 序开展的影响 程度 影响 程度明 显 群众满意度 ≥95% 对保障城市 管理工作持 续、有序开展 的影响程度 影 响程度 明显 可持续 影响 指标 群众满意度 ≥95% 服务对 象满意 度指标 …… …… 3.“污水处理费代征手续费”项目。 （1）项目概述：排水办污水处理代征手续费 （2）立项依据：《界首市污水处理费征收使用管理暂行办 法》 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 — 29 — （5）项目内容：排水办污水处理代征手续费，非税收入返 还 （6）年度预算安排：407.6 万元 （7）绩效目标：排水办污水处理代征手续费，非税收入返 还。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 排水办污水处理代征手续费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 总 体 目 标 407.6 407.6 年度资金总额： 407.6 407.6 其中：财政拨款 其他资金 中期目标 年度目标 用于城管局日常运转办公所需费用，确保城管局 工作的正常开展 用于城管局日常运转办公所需费用，确保 城管局工作的正常开展 一级 指标 二级 指标 数量 指标 绩 效 指 标 中期资金总 额： 其中：财 政拨款 其 他资金 产 出 指 标 效 益 指 标 质量 指标 时效 指标 成本 指标 经济效益指 标 社会效益指 标 — 30 — 三级指标 污水处理费代 征手续费返还 单位数量 污水处理费 代征情况及时 率 项目实施时间 项目总成本 二级 指标 三级指标 指标值 19 个 数量 指标 污水处理费代征 手续费返还单位 数量 19 个 ≥95% 质量 指标 污水处理费代征 情况及时率 ≥95% 2023 年 度 ≤407.6 万元 时效 指标 成本 指标 指标值 经济效 益指标 …… 污水处理规范 化排放对城市 环境的影响程 绩 效 标 准 影响 程度较 大 社会效 益指标 项目实施时间 项目总成本 2023 年度 ≤407.6 万元 …… 污水处理规范化 排放对城市环境 的影响程度 影响 程度较 大 绩 效 标 准 度 …… 满意 度指 标 …… 生态效益指 标 指标 1： 可持续影响 指标 污水处理规 范化管理对保 障城市生态环 境的影响程度 群众满意度 服务对象满 意度指标 生态效 益指标 指标 1： 影响 程 度 较 高 可持续 影响 指标 污水处理规范 化管理对保障城 市生态环境的影 响程度 影响 程 度 较 高 ≥98% 服务对 象满意 度指标 群众满意度 ≥98% …… …… 4.“协管人员专项经费”项目 （1）项目概述：用于城管局人员运转所需费用，确保城管 局工作的正常开展 （2）立项依据：界发【2017】16 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支 出 （6）年度预算安排：601.6 万元 （7）绩效目标：保障城管局执法大队工资福利支出正常发 放，确保 2023 年度城市管理工作正常进行。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 协管人员专项经费 实施单位 界首市城市管理行政执法局 项目属性 常年项目 项目资金 （万元） 中期资金总 额： 601.6 年度资金总额： 601.6 — 31 — 其中：财 政拨款 其 他资金 总 体 目 标 601.6 其他资金 中期目标 年度目标 用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支出 一级 指标 产 出 指 标 二级 指标 三级指标 指标值 数量 指标 保障全年协 管人员工资 福利人员数 量 ≥ 175 人 质量 指标 时效 指标 成本 指标 绩 效 指 标 经济效益指 标 效 益 指 标 社会效益指 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 满意 度指 标 服务对象满 意度指标 保障城管局 全年协管人 员工资福利 及时发放 项目实施时间 项目总成本 …… 对 保 障 175 名协管人员 工作积极性 的影响程度 …… 用于保障城管局 2023 年协管员工资福利支 出 绩 效 标 准 二级 指标 三级指标 指标值 数量 指标 保障全年协管 人员工资福利 人员数量 ≥ 175 人 正常 发放 质量 指标 保障城管局全 年协管人员工 资福利及时发 放 正常 发放 2023 年 度 ≤601.6 万元 时效 指标 成本 指标 经济效 益指标 影响 程度明 显 社会效 益指标 生态效 益指标 指标 1： 项目实施时间 项目总成本 …… 对 保 障 175 名 协管人员工作 积极性的影响 程度 …… 2023 年度 ≤601.6 万元 影响 程度明 显 指标 1： 对持续保障 城区市容市 貌干净整洁 的影响程度 影 响程度 明显 可持续 影响 指标 对持续保障城 区市容市貌干 净整洁的影响 程度 影响 程度明 显 群众满意度 ≥95% 服务对 象满意 度指标 群众满意度 ≥95% …… 5.“专项业务费”项目 — 32 — 601.6 其中：财政拨款 …… 绩 效 标 准 （1）项目概述：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费。 （2）立项依据：界发【2017】16 号 （3）实施主体：界首市城管局 （4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 （5）项目内容：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费 （6）年度预算安排：180 万元 （7）绩效目标：保障城管局办案经费，无综合定额人员经 费保障，人才安置补贴和相关业务经费。 项目支出绩效目标申报表 （ 2023 年度） 单位（盖 章）： 项目责任人（签字）： 项目名称 专项业务费 主管部门及代 码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市城市管 理行政执法局 项目属性 一次性项目 项目期 1年 中期资金总额： 项目资金 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 180.00 年度资金总额： 180.00 0.00 180.00 其中：财政拨款 180.00 其他资金 0.00 中期目标（2023 年—2023 年） 年度目标 总 体 目 标 保障城管办案经费，无综合定额人员经费保障，人才安置 补贴及相关业务经费。 保障城管办案经费、无综合定额，人才安置补 贴等。 绩 效 一 级 二 级 二 级 三级指标 指标值 三级指标 指标值 — 33 — 指 标 指 标 指 标 数 量 指 标 产 出 指 标 效 益 指 标 满 意 度 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 — 34 — 指 标 保障办案人员 ≤136 人 人才安置 ≤5 人 零星工程 1个 经费支出合规性 严格按照 财经法规 支出 项目实施时间 2023 年 项目总成本 ≤180 万元 对保障城管执法工作正常 开展的影响程度 影响程度 明显 对持续提高城管执法工作 效率的影响程度 影响程度 明显 群众满意度 ≥95% 数 量 指 标 质 量 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 满 意 度 保障办案人员 ≤136 人 人才安置 ≤5 人 零星工程 1个 经费支出合规性 严格按 照财经 法规支 出 项目实施时间 2023 年 项目总成本 ≤180 万元 对保障城管执法工作正 常开展的影响程度 影响程 度明显 对持续提高城管执法工 作效率的影响程度 影响程 度明显 群众满意度 ≥95% 指 标 指 标 指 标 （二）机关运行经费。 界首市城管局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 847.86 万 元，比 2022 年预算减少 1225.06 万元，下降 59.15%，下降主要 原因是办公费、印刷费支出减少。 （三）政府采购情况。 界首市城管局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采 购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，界首市城管局共有车辆 45 辆，其 中：执法执勤用车 45 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市城管局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉 及一般公共预算当年财政拨款 1854.60 万元、政府性基金预算当 — 35 — 年财政拨款 407.60 万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 — 36 — 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 37 — — 38 —